目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
围绕党委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反映社会动态，为党委决策提供信息服务。负责中央、自治区、银川市及各有关部门、单位来文处理，党委自制公文的起草、送签、打印、校核、传递。负责上级党委和兴庆区委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。负责兴庆区党委和办公室印章、介绍信的管理使用以及基层党组（党委）印章的制发。负责兴庆区党委召开的会议筹备、组织服务和党委领导同志的公务活动安排以及党委的接待工作。负责办理自治区、银川市、兴庆区人大代表、政协委员议案、提案、建议、意见。贯彻执行党中央、国务院和自治区、银川市党委、政府关于对台工作的方针政策、法律法规，开展对台联谊宣传工作。管理信访督办局、保密委员会办公室和台湾工作办公室工作。负责兴庆区党史研究工作。承办兴庆区党委及党委领导交办的其他工作。
二、机构设置
组织机构1个，科级行政单位，机构名称：中国共产党银川市兴庆区委员会办公室，下设兴庆区国家保密局，单位人员及编制含于党办。
现有在编在职人员：22人。其中：行政编制14人，机关工勤人员8人。聘用人员1人。其他人员：临时工1人；大学生志愿者和三支一扶 5人。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入兴庆区委员会办公室2016年度部门决算编报范围为兴庆区委员会办公室单位本级部门。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 公开部门：兴庆区党办 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |
1 |
栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 |
1 |
5,768,509.66 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5,192,915.24 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 19,588.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 225,693.23 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 151,271.98 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 15,000.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 136,257.12 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 45,000.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 5,788,097.66 | 本年支出合计 | 51 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
| 年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 53 | ||
| 总计 | 27 | 5,788,097.66 | 总计 | 54 | 5,766,137.57 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 公开部门： | 兴庆区党办 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5,788,097.66 | 5,768,509.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,588.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,214,875.33 | 5,195,287.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,588.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 90,895.00 | 90,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 90,895.00 | 90,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20126 | 档案事务 | 9,510.00 | 9,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012601 | 行政运行 | 9,510.00 | 9,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5,114,470.33 | 5,094,882.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,588.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 1,995,550.10 | 1,988,962.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,588.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013105 | 专项业务 | 1,313,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 705,920.23 | 705,920.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225,693.23 | 225,693.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 91,885.00 | 91,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 91,885.00 | 91,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 133,808.23 | 133,808.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 133,808.23 | 133,808.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 151,271.98 | 151,271.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 151,271.98 | 151,271.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 100,055.98 | 100,055.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 51,216.00 | 51,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130101 | 行政运行 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 136,257.12 | 136,257.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 136,257.12 | 136,257.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 136,257.12 | 136,257.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门： | 兴庆区党办 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,766,137.57 | 3,318,137.57 | 2,448,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,192,915.24 | 2,789,915.24 | 2,403,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 90,895.00 | 90,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 90,895.00 | 90,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20126 | 档案事务 | 9,510.00 | 9,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012601 | 行政运行 | 9,510.00 | 9,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5,092,510.24 | 2,689,510.24 | 2,403,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 1,983,590.01 | 1,983,590.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013105 | 专项业务 | 1,303,000.00 | 0.00 | 1,303,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 705,920.23 | 705,920.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225,693.23 | 225,693.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 91,885.00 | 91,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 91,885.00 | 91,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 133,808.23 | 133,808.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 133,808.23 | 133,808.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 151,271.98 | 151,271.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 151,271.98 | 151,271.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 100,055.98 | 100,055.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 51,216.00 | 51,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130101 | 行政运行 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 136,257.12 | 136,257.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 136,257.12 | 136,257.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 136,257.12 | 136,257.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 公开部门：兴庆区党办 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,768,509.66 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 5,189,915.24 | 5,189,915.24 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 225,693.23 | 225,693.23 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 151,271.98 | 151,271.98 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 136,257.12 | 136,257.12 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 52 | 5,763,137.57 | 5,763,137.57 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 5,372.09 | 5,372.09 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 54 | 5,372.09 | 5,372.09 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||
| 合计 | 28 | 合计 | 56 | 5,768,509.66 | 5,768,509.66 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门： | 兴庆区党办 | 金额单位：元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 5,763,137.57 | 3,318,137.57 | 2,445,000.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,189,915.24 | 2,789,915.24 | 2,400,000.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 90,895.00 | 90,895.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 90,895.00 | 90,895.00 | 0.00 | ||
| 20126 | 档案事务 | 9,510.00 | 9,510.00 | 0.00 | ||
| 2012601 | 行政运行 | 9,510.00 | 9,510.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5,089,510.24 | 2,689,510.24 | 2,400,000.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 1,983,590.01 | 1,983,590.01 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | ||
| 2013105 | 专项业务 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 705,920.23 | 705,920.23 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225,693.23 | 225,693.23 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 91,885.00 | 91,885.00 | 0.00 | ||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 91,885.00 | 91,885.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 133,808.23 | 133,808.23 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 133,808.23 | 133,808.23 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 151,271.98 | 151,271.98 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 151,271.98 | 151,271.98 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 100,055.98 | 100,055.98 | 0.00 | ||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 51,216.00 | 51,216.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | ||
| 2130101 | 行政运行 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 136,257.12 | 136,257.12 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 136,257.12 | 136,257.12 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 136,257.12 | 136,257.12 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| 公开06表 | ||||||
| 公开部门： | 兴庆区党办 | 金额单位：元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 3,318,137.57 | 2,652,651.56 | 665,486.01 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 2,319,506.44 | 2,319,506.44 | |||
| 30101 | 基本工资 | 656,407.00 | 656,407.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 581,841.00 | 581,841.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 607,454.00 | 607,454.00 | |||
| 30104 | 社会保障缴费 | 185,256.01 | 185,256.01 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99,824.20 | 99,824.20 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 188,724.23 | 188,724.23 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 665,486.01 | ||||
| 30201 | 办公费 | 27,244.05 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 5,656.76 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 19,991.93 | ||||
| 30213 | 维修（护）费 | 37,420.00 | ||||
| 30215 | 会议费 | 50,000.00 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | 10,400.00 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 4,500.00 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 64,308.57 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 30,930.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 415,034.70 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 333,145.12 | 333,145.12 | |||
| 30302 | 退休费 | 91,885.00 | 91,885.00 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 136,257.12 | 136,257.12 | |||
| 30314 | 采暖补贴 | 105,003.00 | 105,003.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 公开部门： | 兴庆区党办 | 金额单位：元 | |||||||||
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 430000 | 30000 | 300000 | 0 | 300000 | 100000 | 326542.6 | 16100 | 280088 | 0 | 280087.6 | 30355 |
| 注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 公开部门： | 兴庆区党办 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计5788097.66元，支出总计5768509.66元。与2015年相比，收入增1719071元，增长29%；支出总计各增加1394735.27元，增长24%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计5788097.66元，其中：财政拨款收入5768509.66元，占99%；无事业收入，无经营收入。其他收入19588元，占1%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计5768509.66元，其中：基本支出3318137.57元，占57.52%；项目支出2445000元，占42.38%；无经营支出元。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收支总决算5768509.66元。与2015年相比，收入增1719071元，增长29%；支出总计各增加1394735.27元，增长24%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出5189915.24元，占本年支出合计的90%。与2015年相比，财政拨款支出（增加）减少816140.85元，增长下降15.73%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出5763137.57元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出5189915.24元，占90%；无教育（类）支出；无科学技术（类）支出；社会保障和就业（类）支出225693.23元，占3.92%；农林水（类）支出15000元，占0.03%；住房保障（类）支出136257.12元，占2.4%，等等。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3546724元，支出决算为5189915.24元，完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因：一是党委换届增假经费1100000元；二是部分人员调资等。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3318137.57元，其中：人员经费2319506.44元，公用经费665486.01元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2323558.44元，较2015年决算数增加135314.71元，增长5.8%，主要原因是部分干部调资。
2.商品和服务支出2934485.01元，较2016年度年初预算数增加2569907.78元，增长87.57%%，主要原因是今年增减了党代会的开支1100000元；
3.对个人和家庭的补助333145.12元，较2016年度年初预算数增加（减少）102602.8元，增长30.8%，主要原因是增减了一名退休人员，增减了住房公积金、采暖费等。
4.无其他资本性支出。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为500000元，支出决算为430000元，完成预算的86%，其中：因公出国（境）费支出决算为16100元，完成预算的54%；公务用车购置及运行费支出决算为280088元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为30355元，完成预算的30%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加16100元，增长100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少720元，下降0.9%；；公务接待费支出决算增加15355元，增长49.42%；。因公出国（境）费支出增加的主要原因是；2015年无出国费用。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算16100元；公务用车购置及运行费支出决280088元；公务接待费支出决算30355元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出16100元。2016年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：机票、团费。
2.公务用车购置及运行维护费支出280088元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出280088元，主要用于维修，燃油等。2016年，和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出30355元。其中：国内接待费支出30355元，主要用于来宁考察团和兄弟观摩团的接待和党代会巡视组。2016年国内公务接待批次24个，国内公务接待人次486人，无国（境）外公务接待批次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度无政府性基金预算财政拨款本年收入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出1300000元，比2015年减少200000元，下降15%。主要原因是：厉行节约，减少开支。
（二）政府采购情况说明
2016年，本单位无政府采购预算0元，支出决算总额0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积190平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，兴庆区委员会办公室组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。主要是单位办公经费支出，农林水资金支出，其中，一级项自评覆盖率达到90%
2.部门决算中项目绩效自评结果。 兴庆区委员会办公室今年在部门决算中增加“部门决算量化评价表”项目绩效评价结果。发现的主要问题：一是对于预算绩效管理工作认识还不到位、缺乏足够重视；二是预算绩效管理工作还不熟，我单位还缺乏相应的制度规定；三是在资金使用过程中与上级部门沟通不够，导致信息不对称，在资金使用上缺乏效率和计划性。下一步改进措施：一是要继续加强预算绩效管理的学习，树立预算绩效管理理念，进一步提高对预算绩效管理的思想认识，强化预算绩效管理，监督绩效结果应用；二是要进一步梳理完善预算绩效管理综合管理规程，加强财政管理综合绩效考评力度。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
