附件1
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第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
部门职能职责：围绕党委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反映社会动态，为党委决策提供信息服务。负责中央、自治区、银川市及各有关部门、单位来文处理，党委自制公文的起草、送签、打印、校核、传递。负责上级党委和兴庆区委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。负责兴庆区党委和办公室印章、介绍信的管理使用以及基层党组（党委）印章的制发。负责兴庆区党委召开的会议筹备、组织服务和党委领导同志的公务活动安排以及党委的接待工作。负责办理自治区、银川市、兴庆区人大代表、政协委员议案、提案、建议、意见。贯彻执行党中央、国务院和自治区、银川市党委、政府关于对台工作的方针政策、法律法规，开展对台联谊宣传工作。管理信访督办局、保密委员会办公室。承办兴庆区党委及党委领导交办的其他工作。
二、机构设置
1．机构情况：
组织机构1个，科级行政单位，机构名称：中国共产党银川市兴庆区委员会办公室，下设兴庆区国家保密局（兴庆区党委机要局2009年撤销），单位人员及编制含于党办。
2．人员情况：
现有在编在职人员：23人，其中：行政编制14人，机关工勤人员9人。退休人员3人。聘用人员1人。其他人员：临时工1人；大学生志愿者3人。三支一扶3人。
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4520013.19元，支出总计4523758.28
元。与2016年相比，收入总计增减-1268084.47元，增减-21.91%，支出总计增减-1242379.29元，增减-21.55%.收入减少的主要原因是工勤人员退休1人，调入人员手续未办理；支出减少的主要原因是上年度党代会专项支出110万元，本年度没有召开大型会议。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计4520013.19元，其中：财政拨款收入 4515439.19元；事业收入0元；经营收入0元；其他收入4574元。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计4523758.28元，其中：基本支出3228510.2元，占71%；项目支出1295248.08元，占28%；经营支出0元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计4515439.19元，支出总计4523758.28元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增减-1253070.47元和-1242379.29元，增减率-21.72%和-21.55。主要原因是上年度有党代会专项支出110万元，本年度没有召开大型会议。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4515439.19元。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1253070.47元，下降21.72%，主要原因是工勤人员退休1人，调入人员手续未办理。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4520811.28元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出3816109.48元，占84.4%；教育（类）支出0元；科学技术（类）支出0元；文化体育与传媒（类）支出0元；社会保障和就业（类）支出338331.66元，占7.5%；农林水（类）支出0元；住房保障（类）支出146813.9元，占3.2%;医疗卫生和计划生育支出169556.00元，占有量3.8%等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3616543元，支出决算为4520811.28元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年度有党代会专项支出110万元；二是政策性调资等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3225563.20元，其中：人员经费2521066.51元，公用经费704496.69元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2240584.61元，较2017年度年初预算数减少280515.39元，减少11.12%，主要原因是工勤人员退休1人，调入人员手续未办理；较2016年决算数减少412066.95元，降低15.53%。
2.商品和服务支出1824441.07元，较2017年度年初预算数减少64358.93元，减少3.4%。较2016年决算数减少1286044.94元，降低41.34%。主要原因是上年度有党代会专项支出110万元,本年度没有大型会议；工勤人员退休1人，调入人员手续未办理.具体明细支出和2016年对比如下：
(1)办公费151663.5 元，较2016年决算数增加12419.45元。原因是结算2016年党代会办公费。
（2）手续费850元,较2016年决算数增加850元。
（3）邮电费22564.84元，较2016年决算数增加16998元。
（4）物业管理费528元，较2016年决算数增加528元。
（5）差旅费85603.5费，较2016年决算数增加65611.5元，因2017年开展多次考察调研工作。
（6）培训费15005元，较2016年决算数增加15005元.因开展2次信息培训费用。
（7）工会经费23543元，较2016年决算数增减0元。
（8）公务车运行维护费243261.28元，较2016年决算数减少36826.32元。因为实行厉行节约，减少开支。
（9）其他交通费99320元，较2016年决算数增加68390元。原因是提干3人，新增2人。
（10）其他商品服务支出849873.24元，较2016年决算数增加434838.54元。
（11）因公出国费36957元，较2016年决算数增加36957元。因2016年没有出国考察费用。
（12）维修（护）费109742元，较2016年决算数增加65611.51元。原因一是下乡和出差调研和考察次数增加；二是支付上年度车辆维修费。
（13）会议费93165元，较2016年决算数增加43165元。原因是支付上年度党代会剩余支出。
（14）劳务费32777.71元，较2016年决算数增28277.71元。因为办公室隔断装修和搬办公室等费用支出增加。
3.对个人和家庭的补助280481.9元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0元，较2016年决算数减少52663.22元，降低18%。
4.其他资本性支出175303.7元，较2017年度年初预算数增加114503.70元，增长188%，主要原因是更换了电脑打印机设备等；较2016年决算数增加3354.70元，增长1%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为400000元，支出决算为278685.28元，完成预算的69%，其中：因公出国（境）费支出决算为35789元，完成预算的35%；公务用车购置及运行费支出决算为242896.28元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为0元，预算为0元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增减-47857.32元，增减率-14.66%，其中：因公出国（境）费支出决算增加19689元，增长122.29%；公务用车购置及运行费支出决算增减-37191.32元，下降13.28%；公务接待费支出决算0元；因公出国（境）费支出增加的主要原因是2017年度出国2人次，而2016年度出国1人次；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算35789元，占12.5%；公务用车购置及运行费支出决算242896.28元，占87.5%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出35789元。2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数2人。开支内容包括：书记出国考察花卉市场等2次。
2.公务用车购置及运行维护费支出242896.28元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出242896.28元，主要用于下乡调研和处理紧急工作等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出0元。严格按照八项规定执行，做到公务接待零支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，主要原因是：2017年度没有安排政府性基金预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出1300000元，与2016年相同。主要原因是：2015年是150万元，2016年已经缩减20万元。
（二）政府采购情况说明
2017年，党办政府采购预算0元，支出决算总额0元。
完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积653.14平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，严格按照预算执行，较好的完成了全年财政收支任务。办公室对2017年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
