2019年度
银川市兴庆区委办公室部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）基本情况。
1．主要职能。
主要负责推动党的路线、方针、政策及中央和自治区、银川市、兴庆区党委重大决策部署贯彻落实。围绕中央和自治区、银川市、兴庆区党委中心工作,对兴庆区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究,为区委科学决策提供依据。负责区委各类会议、重大活动和区委领导同志公务活动的组织协调服务等工作。负责中央、自治区、银川市来文来件办理和区委各类文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发工作，负责区委日常文书处理等工作。负责兴庆区党政机关电子文件的管理工作。负责区委党内制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促指导兴庆区党内法规、党务公开工作。负责兴庆区各类信息收集、综合和分析研判,向中央和自治区、银川市、兴庆区党委报送信息、反映动态,承担紧急突发情况信息报送工作。负责中央和自治区、银川市、兴庆区党委决策部署及领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查。负责区委重点工作、重大项目安排的督办落实，统筹规范兴庆区督查检查考核工作。负责党代表意见建议和有关人大代表议案、政协委员提案的督办。负责区委总值班工作，及时向区委报告重要情况，协调处理各乡镇、街道、各部门(单位)向区委反映的重要问题。负责或协调配合中央、自治区、银川市领导来兴庆区视察工作，以及中央和国家机关各部门、外省区市领导及重要外宾等来兴庆区公务活动的组织安排、服务保障工作。负责贯彻执行档案工作方针政策和法律法规，制定兴庆区档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施，履行档案的行政管理、监督指导和档案宣传、教育、科研等职责，依法查处档案违法行为。负责兴庆区档案管理和开发利用及地方志梳理工作。负责兴庆区党政机关及要害部门核心机密文件、信息传递工作。负责区委保密委员会办公室、督查室、档案局日常工作，管理区档案馆。完成区委交办的其他工作
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
组织机构1个，科级行政单位，机构名称：中国共产党银川市兴庆区委员会办公室，下设兴庆区国家保密局和兴庆区档案馆，单位人员及编制含于党办。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
现有在编在职人员：22人，其中：行政编制12名,参公编制4名，设主任1名；副主任3名，其中1名兼任档案局局长，1名兼保密办主任，1名兼督查室主任。机关工勤人员6人。退休人员3人。聘用人员9人。其他人员：4050人员5人；大学生志愿者4人。
（二）当年取得的主要事业成效。
概述单位工作开展情况及主要事业成效。
一是公文制发力求出精品。坚持文稿起草以提高领导满意度、基层认同感和对实际工作的指导性为原则，在文稿起草中多出创新思想，多谋创新办法，不断提高公文质量。二是全力抓好信息调研工作。强化党委信息主渠道作用，建立完善了全员信息制度、定期通报制度、信息员例会制度，组织召开兴庆区信息调研会，编辑出版《信息调研工作手册》，使信息工作进一步规范化、制度化、科学化。三是统筹抓好保密工作。深入开展《保密法》的宣传教育活动，提高了广大干部的保密意识。保密局与保密要害部门签订了保密承诺书和保密责任书，配备安装计算机保密软件，确保兴庆区保密工作步入规范化、科学化轨道。一年来，兴庆区无失泄密事件发生。四是积极推行电子政务OA办公系统。配合区、市党委办公厅抓好党务内网及电子政务OA办公系统建设并投入使用。通过使用电子政务OA办公系统，基本实现了无纸化办公，机关工作效率明显提高。五是投入一定资金改善办公条件及设备，缩小隔段办公室面积及粉刷了办公室墙面，购置电脑、打印机。
第二部分2019年部门决算表（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计6294803.04元，支出总计6294803.04元。与上年相比，收入总计增加2494456.61、支出总计增加2494456.61元，增长65%，主要原因一是机构改革，兴庆区档案局为兴庆区委办公室下属事业单位，年底合并账务及人员。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计6242540.16元，其中：财政拨款收入 6182903.6元，占99.04 %；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入59636.56元，占0.96 %。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计6236190.06元，其中：基本支出5736190.06元，占91.98%；项目支出500000元，占8.02%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计6182903.6元，支出总计6182903.6元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2440080.87、支出总计增加2440080.87元，增长65.19 %，主要原因一是机构改革，兴庆区档案局为兴庆区委办公室下属事业单位，年底合并账务及人员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出6182903.6元，占本年支出合计的99.15 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2440080.87元，增长65.19 %，主要原因一是机构改革，兴庆区档案局为兴庆区委办公室下属事业单位，年底合并账务及人员。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出6182903.6元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5328083.98元，占86.17%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出413995元，占6.7%；卫生健康支出222842.94元，占3.6%；农林水（类）支出0元，占0 %；住房保障（类）支出217981.68元，占3.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4797299.69元，支出决算为6182903.6元，完成年初预算的128.88 %，其中：
一般公共服务（类）财政事务（款）机构运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为1405141.87元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因机构改革，兴庆区档案局为兴庆区委办公室下属事业单位，年底合并账务及人员。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为500000元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因机构改革，兴庆区档案局为兴庆区委办公室下属事业单位，年底合并账务及人员，此项支出为地方志办公室业务支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为4103805元，支出决算为3422942.11元，完成年初预算的83.4%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0元，支出决算为42000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是为退休人员发放民族团结奖。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 238286.4元，支出决算为258028.33元，完成年初预算的108.28 %，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，兴庆区档案局为兴庆区委办公室下属事业单位，年底合并账务及人员。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 32731.01 元，支出决算为113966.67元，完成年初预算的348.19 %，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，兴庆区档案局为兴庆区委办公室下属事业单位，年底合并账务及人员。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 102270.72 元，支出决算为140017.92 元，完成年初预算的136.91 %，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，兴庆区档案局为兴庆区委办公室下属事业单位，年底合并账务及人员。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 71485.92 元，支出决算为82825.02元，完成年初预算的115.86 %，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，兴庆区档案局为兴庆区委办公室下属事业单位，年底合并账务及人员。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 153406.08 元，支出决算为217981.68元，完成年初预算的142.09 %，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，兴庆区档案局为兴庆区委办公室下属事业单位，年底合并账务及人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5682903.6元，其中：人员经费3997967.86元，公用经费1684935.74元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3947567.86元，较年初预算数增加1560188.17 元，增长65.35%，主要原因是机构改革，兴庆区档案局为兴庆区委办公室下属事业单位，年底合并账务及人员；较上年决算数增加1314654.34 元，增长49.93 %。
2.商品和服务支出1499019.74元，较年初预算数增加 1392459.74元，增长130.67 %，主要原因是机构改革，兴庆区档案局为兴庆区委办公室下属事业单位，年底合并账务及人员；较上年决算数增加486238.53元，增长48.01%。
3.其他资本性支出 185916 元，较年初预算数增加 0元，增长100%，主要原因是购买固定资产；较上年决算数增加133606 元，增长255.41%。
4.对个人和家庭的补助支出 50400 元，较年初预算数增加47040元，增长140%，主要原因是机构改革，兴庆区档案局为兴庆区委办公室下属事业单位，年底合并账务及人员；较上年决算数增加5582元，增长12.45%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为110000元，支出决算为80916.61元，完成年初预算的73.56 %。与上年相比，减少30231.71元，下降27.2 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100 %；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为20000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：本年未发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000元，支出决算为80916.61元，完成年初预算的101.15 %；比上年减少30231.71元，下降27.2 %。决算数大于年初预算数的主要原因是主要用于应急通讯用车日常维护及加油。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出80916.61元，主要用于主要用于应急通讯用车日常维护及加油。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年未发生公务接待费用。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为1684935.74元，完成年初预算的100%；比上年增加293495.74元，增长21.09%。决算数大于预算数的主要原因机构改革，兴庆区档案局为兴庆区委办公室下属事业单位，年底合并账务及人员。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积545.72平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
2019年我单位未开展绩效考评工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
