兴庆区委员会办公室2017年财政预算公开

附件1 

宁夏回族自治区银川市兴庆区委办公室2017年部门预算  

目录  

第一部分  单位概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门预算单位构成  

第二部分  2017年部门预算表  

　　一、财政拨款收支总表  

　　二、财政拨款支出总表  

　　三、一般公共预算支出表  

　　四、一般公共预算基本支出表  

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表  

　　六、政府性基金预算支出表  

　　七、部门收支总表  

　　八、部门收入总表  

　　九、部门支出总表  

第三部分  2017年部门预算情况说明  

第四部分  名词解释  

　兴庆区委办公室2017年部门预算  

　　——单位概况   

一、主要职能  
　　　　部门职能职责：围绕党委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反映社会动态，为党委决策提供信息服务。负责中央、自治区、银川市及各有关部门、单位来文处理，党委自制公文的起草、送签、打印、校核、传递。负责上级党委和兴庆区委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。负责兴庆区党委和办公室印章、介绍信的管理使用以及基层党组织（党委）印章的制发。负责兴庆区党委召开的会议筹备、组织服务和党委领导同志的公务活动安排以及党委的接待工作。负责办理自治区、银川市、兴庆区人大代表、政协委员议案、提案、建议、意见。贯彻执行党中央、国务院和自治区、银川市党委、政府关于对台工作的方针政策、法律法规，开展对台联谊宣传工作。管理信访督办局、保密委员会办公室和台湾工作办公室工作。负责兴庆区党史研究工作。承办兴庆区党委及党委领导交办的其他工作。  
　　   二、部门预算单位构成  
　　   1．机构情况：  
　　　　组织机构1个，科级行政单位，机构名称：中国共产党银川市兴庆区委员会办公室，下设兴庆区国家保密局（兴庆区党委机要局2009年撤销），单位人员及编制含于党办. 
　　     2．人员情况：  
　　　　现有在编在职人员：23人，其中：行政编制14人，机关工勤人员9人。退休人员3人。聘用人员1人。其他人员：临时工1人；大学生志愿者3人。三支一扶3人。　　

　　兴庆区委办公室2017年部门预算——预算表 

一、财政拨款收支预算总表 

财政拨款收支预算总表 

单位：万元 

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 

二、财政拨款支出预算总表 

财政拨款支出预算总表 

单位：万元 

三、一般公共预算支出表 

一般公共预算支出表 

单位：万元 

四、一般公共预算基本支出表 

一般公共预算基本支出表 

单位：万元 

五、一般公共预算“三公”经费支出表 

一般公共预算“三公”经费支出表 

单位：万元 

六、政府性基金预算支出表 

政府性基金预算支出表 

单位：万元 

七、部门收支预算总表 

部门收支预算总表 

单位：万元 

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 

八、部门收入总表 

部门收入总表 

单位：万元 

九、部门支出总表 

部门支出总表 

单位：万元 

兴庆区委办公室2017年部门预算  

情况说明  

一、关于兴庆区委办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明  

　　 兴庆区委办公室2017年财政拨款收支总预算361.1万元。收入一般公共预算拨款 361.6万元。支出预算包括：一般公共服务支出 290.8万元、社会保障和就业支出39.2万元、医疗卫生与计划生育支出16.9万元，住房保障支出14.7万元。  

二、关于兴庆区委办公室2017年一般公共预算本年拨款情况说明  

（一）基本支出情况说明。  

兴庆区委办公室2017年一般公共预算拨款基本支出361.6 万元，比2016年执行数据增加6.9万元，增长1.9%。其中：人员经费231.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；  

公用经费130万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。  

（二）项目支出情况说明。  

兴庆区委办2017年一般公共预算拨款项目支出130万元，其中：（30201）办公费：16万元，（30202）印刷费：12万元，（30204）手续费：0.5万元，（30207）邮电费：1万元；（30211）差旅费：3万元，（30212）因公出国（境）费用：1.5万元，（30213）维修维护费：7万元，（30214）租赁费：5万元，（30215）会议费：20万元；（30217）公务接待费：3万元，（30226）劳务费：2万元，（30231）公务用车运行维护费用：28万元，（30299）其他商品和服务支出：31万元。2017年兴庆区委员会办公室公用支出2013105（党委办公厅室）预算 130万元，主要用于机关日常运行经费安排。  

三、关于兴庆区委办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

兴庆区委办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数为32.5万元，其中：因公出国（境）费1.5万元，公务用车运行维护费28万元，公务接待费3万元。无公务用车购置费用。  

　　2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少0.16万元，其中：因公出国（境）费减少0.11万元，公务用车运行费减少0.01万元，主要原因是公车改革减少公务用车；公务接待费减少0.04万元，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。2017年无公务用车购置预算安排。  

四、关于兴庆区委办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明  

兴庆区委办公室2017年无政府性基金预算拨款情况  

五、关于兴庆区委办公室2017年收支预算情况的总体说明  

按照全口径预算的原则，兴庆区委办2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算362.13万元，支出总预算362.13万元。  

收入预算包括：上年结转 0.53万元，占0.15%；财政拨款收入361.6 万元，占99.85%。  

支出预算包括：基本支出231.6万元，占64 %；项目支出130万元，占36 %；。  

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

　  　2017年，兴庆区委办公室本级机关运行经费财政拨款预算361.6万元，比2016年预算增加6.9万元，增长1.9%。  

　　（二）政府采购情况  

　　 今年预计采购固定资产15万元，主要是保密局按要求电脑要配备加密隔离卡，打印设备要求是彩色的。会议室更换会议桌。购买加密柜，文件柜等办公设备，并且为临时机构农办配备电脑打印等办公设备。  

　　（三）国有资产占用使用情况  

　　 2016年国有资产期初数318.23万，其中固定资产307.38万元，银行存款8.3万元，其他应收款2.07万元。  

　　（四）预算绩效情况  

　　 2016年绩效共支持23万元，2017年预计增减2万元。  

　　 2017年重点项目绩效评价预计14万元。  

（五）无他需说明的事项  

　　 名词解释:  

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

2.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

3.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

4.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

5.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

6.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

7.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

8.本年支出：是指单位本年度全部支出。  

9.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

10.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

11.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

12.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

13.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

14.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

15.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

16.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

17.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

18.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

19.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

20.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。