目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区档案局2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
(1)贯彻执行有关法律、法规以及党和国家的方针政策;(2)主管兴庆区档案事业，制定兴庆区档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施; (3)开展档案法制建设及档案法制宣传工作，依法查处档案违法行为; (4)对兴庆区所属乡镇、街道、机关、学校、企事业等单位的档案工作进行监督指导;(5)组织、指导档案理论与科学技术研究，开展档案业务培训;(6)加强档案安全检查、督促，确保档案安全;(7)收集和接收本馆保管范围对国家和社会有保存价值的档案。对所保存的档案严格按照规定整理和保管;适应形势的发展，开展档案信息化建设，用现代化的管理手段对馆藏档案实行计算机管理服务;采取各种形式开发档案资源，为社会和群众提供利用和服务;采取有力措施做好馆藏档案的安全工作;对涉密档案和涉及个人隐私内容的档案进行保密;
(8)承办兴庆区委、政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，银川市兴庆区档案局属独立核算的行政一级预算单位，无下属单位。
兴庆区档案局2019年部门预算——预算表
详见附件。
兴庆区档案局2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区档案局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区档案局2019年财政拨款收入预算179.26万元，其中:本年收入179.26万元，包括一般公共预算拨款179.26万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算179.26万元，包括:
(一)一般公共服务支出153.05万元
(二)社会保障和就业支出13.66万元
(三)卫生健康支出5.81万元
(四)住房保障支出6.74万元
二、关于兴庆区档案局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区档案局2019年一般公共预算财政拨款基本支出179.26万元，其中:本年收入安排支出179.26万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少34.91万元，下降16%。
人员经费 94.15万元，主要包括:
(一)基本工资12.03万元
(二)津贴补贴11.78万元
(三)奖金1万元
(四)机关事业单位基本养老保险缴费4.39万元
(五)职业年金缴费1.76万元
(六)公务员医疗补助缴费1.32万元
(七)其他社会保障缴费12万元
(八)住房公积金6.74万元
(九)其他工资福利支出42.62
(十)其他对个人和家庭的补助支出0.51
公用经费5.11万元，主要包括:
(一)办公费0.3万元、印刷费
(二)邮电费0.3万元
(三)差旅费0.2万元
(四)工会经费1万元
(五)其他交通费3.31万元
(二)项目支出情况说明
兴庆区档案局2019年一般公共预算财政拨款项目支出 80万元，其中:本年收入安排支出80万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:
(一)一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)2019年预算30万元，比2018年执行数(决算数)减少10万元，下降25%。主要用于：1、县级综合档案馆业务建设项目20万元;2、兴庆区档案局建设业务工作经费10万元。
(二)一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算50万元，比2018年执行数(决算数)减少11.21万元，下降18%。主要用于：兴庆区地方志2019年工作经费。
三、关于兴庆区档案局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区档案局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)0万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元，主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0万元，主要原因无;公务用车运行费增加(减少)0万元，主要原因无;公务接待费增加(减少)0万元，主要原因无。
四、关于兴庆区档案局2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:兴庆区档案局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区档案局2019年收支预算情况的总体说明
兴庆区档案局2019年收入总预算179.26万元，其中:本年收入179.26万元，上年结转结余0万元;支出总预算 179.26万元，其中:本年支出179.26万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入179.26万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括:行政支出179.26万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出 0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年，兴庆区档案局本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.11万元，比2018年预算减少0.45万元，下降8%。主要原因是:办公费、邮电费、差旅费等预算减少。
(二)政府采购情况
2019年，兴庆区档案局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，兴庆区档案局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值111.53万元;其他资产价值135.48万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0方米，价值0 万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0 辆，价值0万元;办公家具价值111.53万元;其他资产价值135.48万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0 辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2019年兴庆区档案局未开展绩效评价工作。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的情况。
兴庆区档案局2019年部门预算——名词解释
一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
