目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    银川市兴庆区委社会工作部单位概况

一、部门职责

1．主要职能。

（1）统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。

（2）统一领导行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。

（3）负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1．机构情况：兴庆区机构数为1个，2024年无机构增加及减少变动。

2．人员情况：2024年末本单位实际人数15人，其中：公务员6人，事业干部5人，公益性岗位2人，实习大学生2人。

第二部分    2024年度部门决算表（详见附件2）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计33399549元，支出总计33399549元。与上年相比，收、支总计各增加33399549元，主要原因是本单位是2024年3月30日成立的，本年据实支付大新镇、掌政镇及银古路、文化街、新华街、解放西街、前进街、星河街、丽景街、富宁街、凤凰北街、玉皇阁北街、胜利街11个街道社区工作者工资、社保、住房公积金及季度绩效工资，基层服务计划人员生活补贴，付在编人员2024年10-12月工资、社保及住房公积金，本单位日常运转办公经费。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计33399549元，其中：财政拨款收入33010248.24元，占98.83%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入389300.76元，占1.17%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计33039549元，其中：基本支出32346919元，占97.9%；项目支出692630元，占2.1%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计33010248.24元，支出总计33010248.24元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加33010248.24元，主要原因是本单位是2024年3月30日成立的，本年据实支付大新镇、掌政镇及银古路、文化街、新华街、解放西街、前进街、星河街、丽景街、富宁街、凤凰北街、玉皇阁北街、胜利街11个街道社区工作者工资、社保、住房公积金及季度绩效工资，基层服务计划人员生活补贴，付在编人员2024年10-12月工资、社保及住房公积金，本单位日常运转办公经费。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出33010248.24元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33010248.24元，主要原因是本单位是2024年3月30日成立的，本年据实支付大新镇、掌政镇及银古路、文化街、新华街、解放西街、前进街、星河街、丽景街、富宁街、凤凰北街、玉皇阁北街、胜利街11个街道社区工作者工资、社保、住房公积金及季度绩效工资，基层服务计划人员生活补贴，付在编人员2024年10-12月工资、社保及住房公积金，本单位日常运转办公经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出33010248.24元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32898485.41元，占99.66%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出80608.16元，占0.24%；农林水（类）支出0元，占0%；卫生健康（类）支出13649.55元，占0.04%；住房保障（类）支出17505.12元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0元，支出决算为32317618.24元，其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为642677元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是2024年3月30日成立的，本年据实支付大新镇、掌政镇及银古路、文化街、新华街、解放西街、前进街、星河街、丽景街、富宁街、凤凰北街、玉皇阁北街、胜利街基层服务计划人员生活补贴，支付本单位日常运转办公经费。

2.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为32205855.41元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是2024年3月30日成立的，本年据实支付大新镇、掌政镇及银古路、文化街、新华街、解放西街、前进街、星河街、丽景街、富宁街、凤凰北街、玉皇阁北街、胜利街11个街道社区工作者工资、社保、住房公积金及季度绩效工资，基层服务计划人员生活补贴，付在编人员2024年10-12月工资、社保及住房公积金，本单位日常运转办公经费。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为49953元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是2024年3月30日成立的，本年据实支付6台办公电脑采购费用、3套办公桌椅、文件柜等办公家具采购费用。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为49341.46元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是2024年3月30日成立的，本年据实支付在编人员社保费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为20386.24元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是2024年3月30日成立的，本年据实支付在编人员机关事业单位基本养老保险单位部分。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为10193.12元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是2024年3月30日成立，本年据实支付在编人员机关事业单位职业年金单位缴费部分。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为687.34元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是2024年3月30日成立的，本年据实支付干部工伤保险和失业保险公用部分。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0元，支出决算为8004元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是2024年3月30日成立，本年据实支付在编人员职工基本医疗保险单位部分。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0元，支出决算为5645.55元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是2024年3月30日成立的，本年据实支付在编人员其他医疗保险。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0元，支出决算为17505.12元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是2024年3月30日成立的，本年据实支付在编人员住房公积金公用部分。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出32317618.24元，其中：人员经费32303978.24元，公用经费13640元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出32303978.24元，较年初预算数增加32303978.24元，主要原因是本单位是2024年3月30日成立的，本年据实支付大新镇、掌政镇及银古路、文化街、新华街、解放西街、前进街、星河街、丽景街、富宁街、凤凰北街、玉皇阁北街、胜利街11个街道社区工作者工资、社保、住房公积金及季度绩效工资，基层服务计划人员生活补贴，付在编人员2024年10-12月工资、社保及住房公积金，本单位日常运转办公经费。较上年决算数增加32303978.24元，增长0%。

2.商品和服务支出13640元，较年初预算数增加13640元，主要原因是本单位是2024年3月30日成立的，本年据实支付两企三新党建工作培训班老师授课费、其他交通费用；较上年决算数增加13640元，增长0%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，本单位本年无三公经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。本单位本年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收支。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为13640元；比上年增加13640元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是2024年3月30日成立的，本年据实支付两企三新党建工作培训班老师授课费、其他交通费用。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额29994元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额29994元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目2个，涉及资金620453元，占一般公共预算项目支出总额的89.58%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

未组织对重点项目进行绩效评价，不涉及一般公共预算支出和政府性基金预算支出。未委托第三方机构开展绩效评价。

（1）总体评价。

资金执行率：因机构改革，我单位于2024年3月30日成立，无年初预算，年中追加并支付项目资金62.04万元，其中基层服务专项计划人员生活补贴57.05万元，本部门办公经费4.99万元。

绩效目标完成率：对年中追加主要项目资金设置绩效指标值，按照标准全部予以完成。

（2）分项目评价

基层服务专项计划人员生活补贴项目：  

产出指标：根据基层服务专项计划人员现有人数，按照月份考核管理，对考核管理合格对象逐月发放工资；

效益指标：解决一部分高校毕业生就业问题，吸引高校毕业生到社区就业，参与社区治理，有效提升社区治理水平；

满意度指标：居民群众满意度达到95%以上。  

兴庆区委社会工作部办公经费项目：

产出指标：工作经费及时全额拨付，有效提升我单位办公能力及工作质量；

效益指标：提高单位资源配置效率和资金使用效率；

满意度指标：居民群众满意度达到95%以上。  

2.存在问题与不足

绩效目标设置科学性不足。部分指标量化程度不高，未能充分反映项目核心产出。预算执行进度不均衡。个别项目因前期论证不足，导致资金支付集中在第四季度。绩效结果应用需加强。评价结果与下年度预算安排挂钩机制结合不够充分。

3.整改措施及下一步计划

（1）完善绩效指标体系。结合本部门工作实际和业务特点，针对性制定年度绩效指标，细化量化指标，增强可操作性。（2）加强过程监控。探索建立季度绩效分析机制，及时预警纠偏。经常性对照资金支付和使用要求开展自查自纠，避免不符合资金使用规定的情况发生。（3）深化结果应用。将自评结果作为下年度预算编制的重要依据，不断修改完善，促进预算编制更加合理规范。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)