目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

中国宁夏银川市兴庆区委员会社会工作部2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

（1）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。

（2）统一领导行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。

（3）负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设等工作。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

兴庆区委社会工作部2025年核定行政编制6个，设部长1名，副部长2名（不含兼职），区委“两新”工委专职副书记1名。下设不定级别公益一类事业单位—银川市兴庆区社会工作服务中心，核定全额预算事业编制8名。现实有干部职工15名，其中，公务员5名，事业干部7名，公益性岗位1名，实习大学生2名。成立兴庆区委社会工作部党支部，共有党员13人。

2.从预算单位构成看，兴庆区委社会工作部部门预算为本级预算，纳入2026年部门预算编制的二级预算单位共计1个。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述，改革创新、精耕细作，持续推动社会工作高质量发展。一是加强党建引领基层治理和基层政权建设。以“三促三优”党建引领基层治理工作机制为抓手，发挥党建引领基层治理协调机制作用，加强对吹哨报到、“多网合一、一网多能”等工作的统筹调度，拓展智慧社区应用场景，提升基层治理智慧化水平。优化提升社区阵地服务功能，加强社区工作者专业化培训力度。平稳有序开展村（社区）“两委”换届工作，健全完善基层群众性自治组织，发挥好村（居）民委员会下属治安保卫、人民调解等委员会作用，严格落实“四议两公开”，增强群众参与基层治理的积极性和主动性。二是加强新兴领域党的建设。探索三星级以上党组织结对帮扶新成立党组织机制，“一对一”帮助指导党组织规范运行，开展“亮晒比促”系列活动，推进党建与业务研讨、技能培训深度融合。通过召开企业家座谈会、建立企业诉求派单工作机制等方式，协调解决企业实际困难。统筹开展行业协会商会换届乱象整治工作和僵尸型行业协会商会清理行动，研究制定行业协会商会党组织参与决策事项清单，促进党建与业务融合发展。实施吾悦广场友好商圈、敬德街友好街区等新就业群体友好场景，建立物业星级评定与新就业群体服务挂钩机制，探索推行外卖员进小区“白名单”机制。三是做好凝聚服务群众工作。围绕区委重点工作，聚焦“一老一小”重点群体需求，分级分类组建应急、医疗等专业志愿服务队伍，增加志愿服务优质项目供给，筹备成立兴庆区志愿服务联合会，培育具有兴庆辨识度和社会影响力的志愿服务品牌，积极营造社会各界支持参与志愿服务的浓厚氛围。

第二部分  2026年度社会工作部部门预算表

2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

      单位：万元

表三

支出总表

单位：万元

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

  单位：万元

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表  

单位：万元

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表  

单位：万元

表十三

政府性基金预算支出表

  单位：万元

第三部分  部门预算情况说明

兴庆区委员会社会工作部2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴庆区委员会社会工作部2026年度收入、支出预算总计12704.52万元，与上年相比收支预算总计增加6981.57万元，增长122%。其中：

（一）收入预算总计12704.52万元。包括：

1.本年收入合计12704.52万元。

（1）一般公共预算拨款收入12704.52万元，与上年相比增加6981.57万元，增长122%。主要原因是：2026年社区工作者薪酬、社保及体检经费项目资金增加。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减   万元，增长/下降0%。主要原因是：

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：

（二）支出预算总计万元。包括：

1.本年支出合计12704.52万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出12640.94万元。与上年相比增加6960.22万元，增长122.52%。主要原因是：2026年社区工作者薪酬、社保及体检经费项目资金增加。

（2）教育支出（类）0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位无教育支出。

（3）社会保障和就业支出30.73万元。与上年相比增加10.32万元，增长50.5%。主要原因是：本年新增人员2人。

（4）卫生健康支出14.73万元，与上年相比增加4.62万元，增长45.6%。主要原因是：本年新增人员2人。

（5）住房保障支出11.71万元，与上年相比增加18.12万元，增长54.7%。主要原因是：本年新增人员2人。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

兴庆区委员会社会工作部部门2026年收入预算合计12704.52万元，包括本年收入12704.52万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入12704.52万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

兴庆区委员会社会工作部部门2026年支出预算合计12704.52万元，其中：基本支出237.91万元，占1.87%；项目支出12466.61万元，占98.13%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴庆区委员会社会工作部部门2026年财政拨款收、支总预算12704.52万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6981.57万元，增长122%。主要原因：2026年社区工作者薪酬、社保及体检经费项目资金增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

兴庆区委员会社会工作部部门2026年财政拨款预算支出12704.52万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6981.57万元，增长122%。主要原因：2026年社区工作者薪酬、社保及体检经费项目资金增加。

（一）一般公共服务支出（类）12640.94万元。

1一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。支出12534.05万元，与上年相比增加6894.57万元，增长122%。主要原因：2026年社区工作者薪酬、社保及体检经费项目资金增加。

2.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。支出105万元，与上年相比增加65万元，增长163%。主要原因：增加2026年村（社区）“两委”换届工作经费65万元。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）工会事务（项）支出1.89万元，与上年相比增加0.65万元，增长52%。主要原因：2025年新增事业编制人员2名。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。支出0.45万元，与上年相比增加0.18万元，增长/下降67%。主要原因是：2025年新增事业编制人员2名。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出20.19万元，与上年相比增加6.76万元，增长50%。主要原因是：2025年新增事业编制人员2名。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10.1万元，与上年相比增加3.38万元，增长50%。主要原因是：2025年新增事业编制人员2名。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出12.15万元，与上年相比增加4.04万元，增长50%。主要原因是：2025年新增事业编制人员2名。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出2.57万元，与上年相比增加0.57万元，增长29%。主要原因是：2025年新增事业编制人员2名。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出18.12万元，与上年相比增加1.57万元，增长13%。主要原因是：2025年新增事业编制人员2名。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

兴庆区委员会社会工作部部门2026年度财政拨款基本支出237.91万元，其中：

（一）人员经费225.13万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资57.54万元、津贴补贴46.55万元、奖金57.17万元、社会保障缴费44.16万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费1.3万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金18.12万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.29万元。

（二）公用经费12.78万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1.77万元、印刷费0.6万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.4万元、取暖费0万元、物业管理费0.03万元、差旅费0.2万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.3万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费1.2万元、工会经费1.89万元、福利费0万元、公务用车运行维护费万0元、其他交通费5.24万元、其他商品和服务支出0.3万元、办公设备购置0.85万元、专用设备购置0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

兴庆区委员会社会工作部部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算12704.52万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6981.57万元，增长122%。主要原因：2026年社区工作者薪酬、社保及体检经费项目资金增加。

一般公共预算基本支出情况。兴庆区委员会社会工作部部门2026年度一般公共预算基本支出237.91万元，其中：

（一）人员经费225.13万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资57.54万元、津贴补贴46.55万元、奖金57.17万元、社会保障缴费44.16万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费1.3万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金18.12万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.29万元。

（二）公用经费12.78万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1.77万元、印刷费0.6万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.4万元、取暖费0万元、物业管理费0.03万元、差旅费0.2万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.3万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费1.2万元、工会经费1.89万元、福利费0万元、公务用车运行维护费万0元、其他交通费5.24万元、其他商品和服务支出0.3万元、办公设备购置0.85万元、专用设备购置0万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。兴庆区委员会社会工作部部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费  0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。

（二）“三项”费用。

1.兴庆区委员会社会工作部部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

2.兴庆区委员会社会工作部部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

3.兴庆区委员会社会工作部部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

九、关于兴庆区委员会社会工作部2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区委员会社会工作部2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，兴庆区委员会社会工作部本级及所属1个行政单位。

（二）政府采购情况

2026年，兴庆区委员会社会工作部政府采购预算1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，兴庆区委员会社会工作部单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值1.14万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值2.7万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值1.14万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值2.7万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值2.7万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金12466.61万元；本部门共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计11989.61万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为96.1%。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。  

第四部分

2026年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入  ”、“事业收入  ”、“经营收入  ”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作  任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发  展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款  安排的“工资福利支出  ”和“对个人和家庭的补助  ”。

8、  日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的  除人员经费以外的基本支出。