2020年度银川市兴庆区委网络安全和
信息化委员会办公室部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区委网络安全和
信息化委员会办公室单位概况
一、部门职责
（一）银川市兴庆区委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称兴庆区委网信办）负责处理区委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实区委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署要求。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会等领域的网络安全和信息化重大问题的研究,向兴庆区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。
（二）组织研究起草兴庆区网络安全和信息化发展规划，贯彻执行网络安全和信息化领域标准，并监督实施。
（三）督促落实涉及政治、经济、文化、社会、生态文明等领域网络安全和信息化重大事项，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。
（四）统筹协调组织兴庆区舆论引导工作，指导督促落实网络意识形态工作责任制，维护互联网意识形态安全,组织开展网络舆论生态治理,组织开展网上评论工作。
（五）负责组织协调网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集、分析、研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导做好相关处置工作。
（六）推动网络阵地建设，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。
（七）组织拟定兴庆区网络安全和信息化干部发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。
（八）指导、检查、推动各部门的网络安全和信息化工作。
（九）完成兴庆区党委、政府及网络安全和信息化委员会交办的其他任务。
二、机构设置
兴庆区委网信办作为兴庆区党委网络安全和信息化委员会办事机构，属兴庆区党委工作机关，为正科级。按照部门决算编报要求，纳入2020年度部门决算编报范围的单位共1个。
兴庆区委网信办设办公岗位和业务岗位。办公岗位负责相关日常运转工作。负责党建、党风廉政、机要、档案、保密、信访、组织人事、政务公开、政策宣传、信息安全、资产管理、效能建设、财务管理、内部审计等工作。承担组织兴庆区网信系统人才队伍教育培训、人才队伍建设工作。业务岗位统筹协调组织网络舆论引导相关工作。会同有关部门推动媒体融合发展、推动网络阵地建设的具体工作。承担网上理论宣传引导方面的组织协调工作。兴庆区委网信办是独立核算的行政单位，属一级核算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
2020年度银川市兴庆区委网络安全和信息化委员会办公室部门决算公开表详见附件2。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2,360,225.93元，支出总计2,360,225.93元。与上年相比，收入总计增加1,765,212.46元，增长296.67%；支出总计增加1,773,058.37元，增长301.97%，主要原因是：2020年增加经费如下：（1）因疫情原因，由兴庆区财政拨付抗疫特别国债政府性基金，用于购置应急保障物资；（2）由兴庆区委宣传部拨付网络信息维护费；（3）由兴庆区就业和创业人才服务局拨付公益性岗位社会保险经费；（4）由兴庆区委组织部拨付第一书记驻村补助经费；（5）因人员调整，增加2名公务员、2名政府聘用人员经费。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2,352,383.81元，其中：财政拨款收入1,121,295.29元，占47.67%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入100,968.52元，占4.29%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2,360,225.93元，其中：基本支出 1,226,003.78元，占51.94%；项目支出1,134,222.15元，占48.06%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2,251,415.29元，支出总计2,251,415.29元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计分别增加1,761,179.26元；增长359.25%，主要原因是：2020年增加经费如下：（1）因疫情原因，由兴庆区财政拨付抗疫特别国债政府性基金，用于购置应急保障物资；（2）由兴庆区委宣传部拨付网络信息维护费；（3）由兴庆区就业和创业人才服务局拨付公益性岗位社会保险经费；（4）由兴庆区委组织部拨付第一书记驻村补助经费；（5）因人员调整，增加2名公务员、2名政府聘用人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,121,295.29元，占本年支出合计的47.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加631,059.26元，增长128.73%，主要原因是：（1）因人员调整，增加人员经费；（2）2019年购置电脑、打印机等办公设备因单位经费不足，于2020年支付，增加资本性支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,121,295.29元，主要用于以下方面：(按所涉及的支出功能分类科目说明)，一般公共服务（类）支出953,928.00元，占85.07%；教育（类）支出 0元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出67,213.33元，占6.00%；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出48,583.00元，占4.33%，卫生健康支出51,570.96元，占4.60%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算504,975.87元，支出决算为1,121,295.29元，完成年初预算的222.05%，其中：（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为303,082.00元，支出决算为953,928.00元，完成年初预算的314.74%，决算数大于预算数的主要原因是:（1）2020年因人员调整，增加2名公务员、2名政府聘用人员经费。（2）增加网络信息化建设工作经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30,879.36元，支出决算为49,162.59元，完成年初预算的159.21%，决算数大于预算数的主要原因是：2020年因人员调整，增加2名公务员机关事业单位基本养老保险缴费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15,439.68元，支出决算为2,416.08元，完成年初预算的15.65%，决算数小于预算数的主要原因是：此项支出用于补缴机关事业单位职业年金缴费。
4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为6,590.80元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：公益性岗位补贴是指由用人单位按社会保险缴费比例应承担的单位缴费部分，此经费由兴庆区就业创业和人才服务局核拨，年初无预算。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2,315.95元，支出决算为9,043.86元，完成年初预算的390.50 %，决算数大于预算数的主要原因是：2020年增加政府聘用人员、公益性岗位人员社会保险缴费，增加其他社会保障和就业支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15,439.68 元，支出决算为30,400.80元，完成年初预算的196.90%，决算数大于预算数的主要原因是：2020年人员调整，增加2名公务员、2名政府聘用人员医疗保险缴费。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为11,579.76元，支出决算为21,170.16元，完成年初预算182.82%，决算数大于预算数的主要原因是：2020年人员调整，追加2名行政人员公务员医疗补助经费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26,239.44元，支出决算为48,583.00元，完成年初预算的185.15%，决算数大于预算数的主要原因是：2020年人员调整，追加2名公务员、2名政府聘用人员住房公积金经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,117,193.14元，其中：人员经费909,569.49元，公用经费 207,623.65元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出905,309.49元，较年初预算数增加542,753.62元，增长149.70%，主要原因是：（1）2020年人员调整，追加2名公务员、2名政府长期聘用人员经费；（2）行政人员、政府聘用人员发放民族团结奖、2019年绩效考核奖励、2020年创文明城市奖励、行政人员、政府聘用人员未休公休假工资。较上年决算数增加499,207.54元，增长122.93%。
2.商品和服务支出139,983.65元，较年初预算数增加100,203.65元，增长251.89%，主要原因是：2020年增加办公费开支、差旅费、维修（护）费、403专网租赁费、工会会费、北京智慧星光信息技术服务费。较上年决算数增加75,029.57元，增长115.51%。
3.对个人和家庭的补助4,260元，较年初预算数增加1,620元，增长61.36%，主要原因是：人员增加，体检费、妇女卫生费增加；较上年决算数增加4,260元，增长（下降）0 %。
4.资本性支出67,640元，较年初预算数增加67,640元，增长（下降） 0 %，主要原因是：2019年4月购置电脑、打印机、碎纸机等办公设备，因单位经费不足，于2020年7月支付，增加办公设备购置费用支出，较上年决算数增加48,460元，增长252.66%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。主要原因是：单位未产生此项费用。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 元，下降（增长） 0 %。主要原因是：兴庆区委网信办没有公务用车。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。
其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入1,130,120.00元，本年支出1,130,120.00元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加1,130,120.00元，增长（下降）0%，主要原因是：2020年因疫情，由兴庆区财政拨付抗疫特别国债资金用于购置视频监控、热成像人体测温仪设备，2019年未安排。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：
抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为1,130,120.00元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：2020年因疫情，由兴庆区财政拨付抗疫特别国债资金用于购置视频监控、热成像人体测温仪设备，年初未列入预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2020年度本部门机关运行经费年初预算为39,780.00元，支出决算为207,623.65元，完成年初预算的521.93%；比上年增加123,489.57元，增长146.78%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年增加办公费开支、差旅费、维修（护）费、403专网租赁费、工会会费、劳务费、办公设备购置等费用。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门（单位）在兴庆区人民政府大楼合署办公，房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 0 个，涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2020年度抗疫特别国债资金支出 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金1,130,120.00元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对2020年度抗疫特别国债安排的支出 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出1,130,120.00元。其中，2020年度抗疫特别国债安排的支出项目由兴庆区财政局委托社会第三方机构开展绩效评价如下：
项目实施主要内容：（1）为兴庆区1752路居家隔离人员安装视频监控设备。通过互联网、视频AI等新一代信息技术支撑对地区疫情较重的“三返人员”进行居家健康观察智能化视频技防，通过“人防+技防”，对兴庆区辖区居家健康观察人员进行有效管控，减轻社区一线工作人员工作量，大大提高了疫情防控成效。（2）为兴庆区第二批45所中小学采购安装热成像人体测温仪。保证了学校复课后科学精准地做好疫情防控工作，并可用于持续关注复课学生的健康状况的监测管理，保障学校教育教学工作有序开展。
项目绩效评价：2020年抗疫特别国债资金拨付及时有效,此项资金使用项目符合文件规定要求，项目完成执行率100%，绩效评级为“优”。
兴庆区委网信办针对第三方绩效评价结果，对抗疫特别国债资金管理要求及监管程序形成了改进措施，并制定了《兴庆区委网信办疫情防控物资管理制度》、《兴庆区委网信办疫情防控特别国债资金使用管理办法》，确保发挥抗疫特别国债资金的社会价值。
在今后的工作中，兴庆区委网信办将认真贯彻落实预算绩效管理方面的规定及推进预算绩效管理。通过科学规范管理，完成管理制度，加强预算绩效评价，提高资金使用效益，为网络安全和信息化工作顺利开展提供有力保障。做到项目资金拨付及时，使用到位，力争各项目按计划、按进度实施，并达到预期效果，取得良好的社会效应。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
