银川市兴庆区委网络安全和信息化委员会办公室
2021年部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区委网络安全和
信息化委员会办公室单位概况
一、部门职责
(一)银川市兴庆区委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称兴庆区委网信办)负责处理区委网络安全和信息化委员会日常工作,协调督促有关方面落实区委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署要求。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会等领域的网络安全和信息化重大问题的研究,向兴庆区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。
(二)组织研究起草兴庆区网络安全和信息化发展规划,贯彻执行网络安全和信息化领域标准,并监督实施。
(三)督促落实涉及政治、经济、文化、社会、生态文明等领域网络安全和信息化重大事项,负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。
(四)统筹协调组织兴庆区舆论引导工作,指导督促落实网络意识形态工作责任制,维护互联网意识形态安全,组织开展网络舆论生态治理,组织开展网上评论工作。
(五)负责组织协调网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集、分析、研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态,指导做好相关处置工作。
(六)推动网络阵地建设,会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。
(七)组织拟定兴庆区网络安全和信息化干部发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。
(八)指导、检查、推动各部门的网络安全和信息化工作。
(九)完成兴庆区党委、政府及网络安全和信息化委员会交办的其他任务。
二、机构设置
1.机构情况
按照部门决算编报要求,纳入兴庆区委网信办2021年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。
2.人员情况
截至2021年12月31日,兴庆区委网信办行政编制5人,其中:挂职兴庆区通贵乡河滩村驻村第一书记1人,实有在岗人员4人。其他人员5人,其中:政府聘用人员2人,公益性岗位人员3人。
第二部分 2021年度部门决算表
2021年度银川市兴庆区委网络安全和信息化委员会办公室部门决算公开表详见附件2。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2564722.87元,支出总计2564722.87元。与上年相比,收、支总计各增加204496.94元,增长8.66 %,主要原因是:(1)2021年度人员经费增加;(2)增加2021年智慧城市运营中心装修改造项目经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2564722.87元,其中:财政拨款收入 2468622.41元,占96.25 %;上级补助收入0元,占0 %;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入96100.46元,占3.75%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 2531830.07元,其中:基本支出1234330.07 元,占 48.75%;项目支出1297500元,占51.25%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2468622.41元,支出总计2468622.41元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加217207.12元,增长9.65%,主要原因是:(1)2021年度人员经费增加;(2)增加2021年智慧城市运营中心装修改造项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出 2468622.41元,占本年支出合计的97.5 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1347327.12 元,增长220%,主要原因:(1)2021年度人员经费增加;(2)增加2021年智慧城市运营中心装修改造项目经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出 2468622.41 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2248665.27元,占91.09 %;教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业(类)支出103735.76 元,占4.2 %;农林水（类）支出0元，占%；卫生健康(类)支出62403.38 元,占 2.53%;住房保障(类)支出53818 元,占2.18 %。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8658192元,支出决算为2468622.41 元,完成年初预算的28.5 %,其中:
1.一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)。年初预算为865355 元,支出决算为951165.27 元,完成年初预算的109.92 %,决算数大于预算数的主要原因:(1)增加第一书记驻村队员乡镇补贴;(2)办公设备维修(护)费;(3)中国移动专网租赁费;(4)办公设备购置费。
2.一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为7588970元,支出决算为1297500 元,完成年初预算的17.1%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算网络化管理及信息中心建设经费、智慧城市项目资金等专项经费,按照项目进展情况及相关合同约定,支付了银川市智慧城市运营管理指挥中心兴庆区分中心装修改造工程款、兴庆区智慧城市运营管理指挥平台建设项目方案设计费等。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为63788元,支出决算为48663.01 元,完成年初预算的 76.29%,决算数小于预算数的主要原因是2021年5月行政人员调整,机关事业单位基本养老保险缴费减少。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 31894 元,支出决算为33942.75 元,完成年初预算的 106.42 %,决算数大于预算数的主要原因是2021年行政人员工资调整,机关事业单位职业年金缴费增加。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 4530元,支出决算为 21130 元,完成年初预算的 466.45%,决算数大于预算数的主要原因是2021年兴庆区委网信办公益性岗位人员由兴庆区就业创业和人才服务中心核拨社会保险缴费,网信办代缴,增加其他社会保障和就业支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为31894 元,支出决算为 39191元,完成年初预算的 122.88%,决算数大于预算数的主要原因是2021年兴庆区委网信办公益性岗位人员由兴庆区就业创业和人才服务中心核拨社会保险缴费,网信办代缴,增加单位医疗保险缴费。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 23920 元,支出决算为 23212.38元,完成年初预算的97.04%,决算数小于预算数的主要原因是2021年5月行政人员调整,公务员医疗补助缴费减少。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为47841 元,支出决算为53818 元,完成年初预算的112.49%,决算数大于预算数的主要原因是2021年行政人员工资调整,住房公积金缴费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1171122.41元,其中:人员经费1047846.14 元,公用经费123276.27 元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1046166.14 元,较年初预算数增加155970.14元,增长17.52%,主要原因是：2021年行政人员工资晋升;较上年决算数增加140856.6 元,增长15.56%。
2.商品和服务支出 120616.27元,较年初预算数增加 42850.27 元,增长 55.1%,主要原因是:(1)增加办公设备维修(护)费;(2)中国移动专网租赁费;(3)第一书记驻村队员乡镇补助;(4)委托业务费。较上年决算数减少 19367.38元,下降 13.84%。
3.对个人和家庭的补助 1680 元,较年初预算数增加420元,增长33.33%,主要原因是发放人员妇女卫生费。较上年决算数减少2580 元,下降60.56%。
4.其他资本性支出2660元,较年初预算数增加2660元,增长 100 %,主要原因是2021年购置电风扇、折叠床办公设备;较上年决算数减少64980元,下降96.07%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0 元,支出决算为 0元,完成年初预算的0 %。与上年相比,减少（增加）0 元,下降（增长） 0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：本单位厉行节约，未发生“三公”经费支出。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0 %;公务用车购置及运行费支出占0 %;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：本年度未产生因公出国(境)费用。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少（增加）0元,下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：本单位无公务用车。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆,公务用车保有量为0 辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：本年度未产生公务接待费。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较上年决算数增加（减少）0元,增长（下降）0%。主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）：无。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2021年度本部门机关运行经费年初预算为77766 元,支出决算为123276.27 元,完成年初预算的 159 %;比上年减少84347.38元,下降40.63%。决算数大于预算数的主要原因是:(1)增加办公设备维修(护)费;(2)中国移动专网租赁费;(3)第一书记驻村队员乡镇补助;(4)委托业务费;(5)2021年购置电风扇、折叠床办公设备。
(二)政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购预算588970元,支出决算总额2340元,完成年初预算的0.40%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额2340元，完成年初预算的0.40%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算588970元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个,涉及资金1250000元,占一般公共预算项目支出总额的96 %。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对银川市智慧城市运营管理指挥中心兴庆区分中心装修改造工程1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1250000元,政府性基金预算支出0元。
项目实施主要内容:根据兴庆区委专题会议精神,新建兴庆区智慧城市运营管理指挥分中心,包括分中心的场地装修改造和指挥平台建设,由兴庆区委网信办负责项目推进。该项目将兴庆区数字经济产业园A座二楼原有多功能大厅装修改造成兴庆区智慧城市运营管理指挥中心。由网信办积极对接通信企业,研发建立兴庆区智慧城市指挥平台,搭建以兴庆区智慧城市运营管理智慧分中心为二级、街道为三级、社区为四级的指挥体系。经过2021年紧锣密鼓的筹备建设,指挥中心装修改造项目已完工,按程序申报相关部门进行评审。
项目绩效评价:此项目加快推进智慧城市建设,助推兴庆区经济社会高质量发展,推动政府管理和社会治理模式创新,实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。
在今后的工作中,兴庆区委网信办将认真贯彻落实预算绩效管理方面的规定及推进预算绩效管理。通过科学规范管理,不断完善管理制度,加强预算绩效评价,提高资金使用效益,达到良好预期效果。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
