银川市兴庆区委员会网络安全和信息化
委员会办公室2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区委员会网络安全和
信息化委员会办公室单位概况
一、部门职责
（一）银川市兴庆区委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称兴庆区委网信办）负责处理区委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实区委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署要求。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会等领域的网络安全和信息化重大问题的研究,向兴庆区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。
（二）组织研究起草兴庆区网络安全和信息化发展规划，贯彻执行网络安全和信息化领域标准，并监督实施。
（三）督促落实涉及政治、经济、文化、社会、生态文明等领域网络安全和信息化重大事项，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。
（四）推动网络阵地建设，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。
（五）组织拟定兴庆区网络安全和信息化干部发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。
（六）指导、检查、推动各部门的网络安全和信息化工作。
（七）完成兴庆区党委、政府及网络安全和信息化委员会交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区委网信办2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
1.机构情况
兴庆区委网信办作为兴庆区委网络安全和信息化委员会的办事机构，是兴庆区党委工作机关，正科级行政单位，属一级核算单位。
2.人员情况
截至2022年12月31日，兴庆区委网信办行政编制5人，其中：挂职兴庆区通贵乡河滩村驻村第一书记1人，2022年9月该同志挂职工作结束；2022年4月，自治区人社厅挂职干部1人。年末，行政人员实有在岗4人，其他人员实有在岗8人，其中：政府聘用人员2人，公益性岗位人员5人，财政局借调人员1人。
第二部分 2022年度部门决算表
2022年度银川市兴庆区委网络安全和信息化委员会办公室部门决算公开表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计 1492140.35 元，支出总计 1492140.35 元。与上年相比，收、支总计各减少 1072582.52 元，下降 42 %，主要原因：2021年兴庆区智慧城市运营中心未成立，项目实施由兴庆区委网信办代管，项目预算经费纳入兴庆区委网信办。2022年2月，兴庆区智慧城市运营中心已独立实体化运行，同年5月，根据相关会议精神，按照单位职责分工转移，兴庆区智慧城市运营中心项目经费已调整至该单位，兴庆区委网信办项目财政预算拨款经费收支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 1459247.55 元，其中：财政拨款收入 1325523.68 元，占 91 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 133723.87 元，占 9 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 1431481.8 元，其中：基本支出 1395117.8元 ， 占 97 %；项目支出 36364 元，占 3 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计 1325523.68 元，支出总计 1325523.68 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1143098.73 元，下降 46 %，主要原因：2021年兴庆区智慧城市运营中心未成立，项目实施由兴庆区委网信办代管，项目预算经费纳入兴庆区委网信办。2022年2月兴庆区智慧城市运营中心已独立实体化运行，同年5月，根据相关会议精神，按照单位职责分工转移，兴庆区智慧城市运营中心项目经费已调整至该单位，兴庆区委网信办项目财政预算拨款经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 1325523.68 元，占本年支出合计的 93 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1143098.73 元，下降 46 %，主要原因：2021年兴庆区智慧城市运营中心未成立，项目实施由兴庆区委网信办代管，项目预算经费纳入兴庆区委网信办。2022年2月兴庆区智慧城市运营中心已独立实体化运行，同年5月，根据相关会议精神，按照单位职责分工转移，兴庆区智慧城市运营中心项目经费已调整至该单位，兴庆区委网信办项目财政预算拨款经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 1325523.68 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 988400.51 元，占 75 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 171739.17 元，占 13 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；卫生健康（类）支出 58499 元，占 4 %；住房保障（类）支出 106885 元，占 8 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4042094.32 元，支出决算为 1325523.68 元，完成年初预算的 33 %，其中：
1.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 816052 元，支出决算为 952036.51 元，完成年初预算的 117 %，决算数大于预算数的主要原因：①增加第一书记驻村队员补助、乡镇补贴；②增加办公设备购置费；③年度人员晋级工资；④办公经费增加。
2.一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3000000 元，支出决算为 36364 元，完成年初预算的 1.2 %，决算数小于预算数的主要原因：①2021年兴庆区智慧城市运营中心未成立，项目实施由兴庆区委网信办代管，2022年项目预算经费纳入兴庆区委网信办。2022年2月，兴庆区智慧城市运营中心已独立实体化运行，同年5月，根据相关会议精神，按照单位职责分工转移，兴庆区智慧城市运营中心项目经费已调整至该单位，兴庆区委网信办项目财政预算拨款经费减少。②2022年因疫情影响，项目预算经费未完成支付。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 58440 元，支出决算为 100374.57 元，完成年初预算的 172 %，决算数大于预算数的主要原因：2022年工资调整基数补差，补缴2021年1月至2022年6月机关事业单位养老保险。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 29220元，支出决算为 50187.28 元，完成年初预算的 172 %，决算数大于预算数的主要原因：2022年工资调整基数补差，补缴2021年1月至2022年6月机关事业单位职业年金。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 21177.32 元，支出决算为 21177.32 元，完成年初预算的 100 %。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36584 元，支出决算为 36584 元，完成年初预算的 100 %。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21915 元，支出决算为 21915元，完成年初预算的 100 %。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 58706 元，支出决算为106885 元，完成年初预算的 182 %，决算数大于预算数的主要原因:2022年补缴2021年1月至2022年7月行政人员住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1289159.68 元，其中：人员经费 1181711.17 元，公用经费 107448.51 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 1180031.17 元，较年初预算数增加319583.85元，增长37%，主要原因：①本年度人员晋级工资；②补缴2021年与2022年度机关养老保险、职业年金及住房公积金；较上年决算数增加 133865.03 元，增长13 %。
2.商品和服务支出 102758.51 元，较年初预算数增加22791.51 元，增长 29 %，主要原因：2022年度增加办公经费、办公设备维修（护）费、委托业务费；较上年决算数减少 17857.76 元，下降 15 %。
3.对个人和家庭的补助 1680 元，与年初预算数一致，与上年决算数一致。
4.其他资本性支出 4690 元，较年初预算数增加 4690 元，增长 100 %，主要原因：①原视频会议室话筒不能使用，根据工作需要购置视频会议话筒；②由于人员新增购置办公桌、椅。较上年决算数增加 2030 元，增长 76 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因：本单位厉行节约未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因：本单位未产生因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：本单位无公务用车。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：本单位未发生公务接待费。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2022年度本部门机关运行经费年初预算为 79967 元，支出决算为 107448.51 元，完成年初预算的 134 %；比上年减少 15827.76 元，下降 13 %。决算数大于预算数的主要原因：2022年度增加办公经费、办公设备维修（护）费、委托业务费。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算 7680 元，支出决算总额 3135 元，完成年初预算的 41 %。其中：政府采购货物预算 7680 元，支出决算总额 3135 元，完成年初预算的 41 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 1 个，涉及资金 36364元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。主要原因：①2022年度预算2013702—一般行政管理事务—智慧城市运营中心 建设、信息中心建设、“高空卫士”租赁项目预算经费调至兴庆区智慧城市运营中心。②2022年因疫情影响，信息服务费、网络化管理项目预算经费未完成支付。
共组织对（含网络化管理及信息中心建设经费、“高空卫士”租赁费及专网费、智慧城市）项目经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 36364元，政府性基金预算支出0 元。从评价情况来看，兴庆区智慧城市运营中心2022年度预算经费纳入兴庆区委网信办，本年度预算批复项目经费3000000元。根据2022年5月12日兴庆区政府专题会议精神，将智慧城市运营中心建设、信息中心建设、“高空卫士”等项目预算经费共计2647690元调整至兴庆区智慧城市运营中心；数据专线租赁费、网络风险预警分析服务费、网络化管理项目经费共计352310元调整至兴庆区委网信办。主要用于支付数据专线租赁费、办公设备维护耗材费等，保障单位工作正常运转，实现与各级网信部门视频会议对接，确保上级部署有效落实，发挥网信部门统筹协调作用，推动兴庆区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域网络安全和信息化工作高质量发展。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
