目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中国共产党银川市兴庆区委员会网络安全和

信息化委员会办公室2021年部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、单位职责

(一)中国共产党银川市兴庆区委员会网络安全和信息化委员会办公室(以下简称兴庆区委网信办)负责处理兴庆区委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实区委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署要求。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会等领域的网络安全和信息化重大问题的研究,向兴庆区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。

(二)组织研究起草兴庆区网络安全和信息化发展规划，贯彻执行网络安全和信息化领域标准，并监督实施。

(三)督促落实涉及政治、经济、文化、社会、生态文明等领域网络安全和信息化重大事项，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。

(四)统筹协调组织兴庆区舆论引导工作，指导督促落实网络意识形态工作责任制，维护互联网意识形态安全,组织开展网络舆论生态治理,组织开展网上评论工作。

(五)负责组织协调网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集、分析、研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导做好相关处置工作。

(六)推动网络阵地建设，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

(七)组织拟定兴庆区网络安全和信息化干部发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

(八)指导、检查、推动各部门的网络安全和信息化工作。

(九)完成区委、政府和网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

2、机构情况

兴庆区委网信办设办公岗位和业务岗位。办公岗位负责相关日常运转工作。负责党建、党风廉政、机要、档案、保密、信访、组织人事、政务公开、政策宣传、信息安全、资产管理、效能建设、财务管理、内部审计等工作。承担组织兴庆区网信系统人才队伍教育培训、人才队伍建设工作。业务岗位统筹协调组织网络舆论引导相关工作。会同有关部门推动媒体融合发展、推动网络阵地建设的具体工作。承担网上理论宣传引导方面的组织协调工作。

3、人员构成

截止2020年12月31日，兴庆区委网信办行政编制5人，实有在职人员14人，其中:行政人员5人，政府聘用人员2人，“三支一扶”1人，西部志愿者1人，公益性岗位2人，宣传部借调事业人员2人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党银川市兴庆区委员会网络安全和信息化委员会办公室属全额拨款一级预算行政单位，执行行政单位会计制度。

第二部分 2021年部门预算表

兴庆区委网信办2021年部门预算表(详见附件)

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于兴庆区委网信办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区委网信办2021年财政拨款收入预算865.8192万元，其中:本年收入865.8192万元，包括一般公共预算拨款865.8192万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算865.8192万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出845.4325万元、社会保障和就业支出10.0212万元、住房保障支出4.7841万元、卫生健康支出5.5814万元。

二、关于兴庆区委网信办2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

兴庆区委网信办2021年一般公共预算财政拨款基本支出96.9222 万元，其中:本年收入安排支出96.9222万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2020年执行数(决算数)111.7193万元，减少14.7971万元，下降13.24%。

人员经费89.1456万元，主要包括:基本工资21.6864 万元;津贴补贴16.3737万元;奖金17.2072万元;机关事业单位基本养老保险缴费6.3788 万元;职业年金缴费3.1894万元;职工基本医疗保险缴费3.1894万元;公务员医疗补助缴费2.392万元;其他社会保障缴费0.453万元;住房公积金4.7841万元;其他工资福利支出13.3656万元;其他对个人和家庭的补助支出0.126万元。

公用经费7.7766万元，主要包括:综合定额2.25万元(包括:办公经费:0.85万元;邮电费0.2万元;其他商品和服务支出1.2万元);工会经费0.7026万元;公务交通补贴4.824万元。

(二)项目支出情况说明

兴庆区委网信办2021年一般公共预算财政拨款项目支出768.897万元，其中:本年收入安排支出768.897万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)2021年预算10万元，2020年执行数(决算数)0万元，比2020年增加10万元，增长100%。一般公共服务(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算758.897万元,2020年执行数(决算数)0万元,比2020年增加758.897万元，增长100%。

2021年项目经费按功能分类项级科目逐项说明。

2013701(行政运行)——网信办工作经费9.5万元,主要用于网络安全及自媒体宣传费、网络舆情引导培训、网络意识形态安全教育等。

2013701(行政运行)——保密柜等办公设备购置费0.5万元，主要用于购置保密办公设备。

2013702(一般行政管理事务)——智慧城市项目资金500万元,主要用于银川市智慧城市运营管理指挥中心兴庆区分中心建设、委托业务等事项。

2013702(一般行政管理事务)——网络化管理及信息中心建设经费200万元。

2013702(一般行政管理事务)——“高空卫士”租赁费及专网费58.897万元。

三、关于兴庆区委网信办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴庆区委网信办2021年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元，其中:因公出国(境)费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)0万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元，主要原因未产生此项费用;公务用车购置费增加(减少)0   万元，主要原因单位未配置公务用车;公务用车运行费增加(减少)0万元，主要原因未配置公务用车;公务接待费增加(减少)0万元，主要原因单位严格执行中央八项规定，厉行节约，未产生此项费用。

四、关于兴庆区委网信办2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:兴庆区委网信办2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一)基本支出情况说明

兴庆区委网信办2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少113.012 万元，下降100 %。

人员经费 0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

兴庆区委网信办2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算0万元，比2020年执行数(决算数)减少113.012 万元，下降100 %。2020年度主要用于抗疫特别国债安排的支出——其他抗疫相关支出。根据银网信发[2020]18号、中共银川市委应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组[2020]89号文件精神，在疫情期间为兴庆区45所中小学采购安装热成像人体测温仪及1752路居家隔离人员安装视频监控设备。

五、关于兴庆区委网信办2021年收支预算情况的总体说明

兴庆区委网信办2021年收入总预算865.8192万元，其中:本年收入865.8192万元，上年结转结余0万元;支出总预算865.8192万元，其中:本年支出865.8192万元，年末结转结余0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入865.8192万元，占100 %;事业预算收入0万元，占0 %;上级补助预算收入0  万元，占0 %;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0 %;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %;投资预算收益0万元，占 0%;其他预算收入0 万元，占0 %。

本年支出包括:行政支出865.8192万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年兴庆区委网信办本级行政单位1个，机关运行经费财政拨款预算7.7766万元，2020年机关运行经费20.7624万元，比2020年预算减少12.9858万元，下降62.54 %。主要原因是:2020年兴庆区委宣传部核拨网络信息维护费增加机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021年兴庆区委网信办政府采购预算58.8970万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算58.8970万元。根据2021年工作安排，通过政府招标采购“高空卫士”租赁服务项目。

(三)国有资产占用使用情况

截止2020年12月31日，兴庆区委网信办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具净值1.2775万元;其他资产净值45.6912万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具净值1.2775万元;其他资产净值45.6912万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0 万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2021年兴庆区委网信办主要项目预算说明如下:

1、智慧城市建设

根据兴庆区委相关会议要求，银川市智慧城市运营管理指挥中心兴庆区分中心建设，将有效解决城市运行和管理中的各类问题，实现城市管理事项“一网统管”，提升城市科学化、精细化、智能化管理水平。

2、网络化管理及信息中心建设

此项目为延续项目，2020年由兴庆区委宣传部分管，2021年根据工作分工，由兴庆区委网信办纳入预算安排。按照自治区相关工作要求，将兴庆区各乡镇、街道办事处及各部门接入电子政务外网，满足各级各部门社会管理和公用服务需求，促进信息化、规范化、高效化发展。

3、“高空卫士”租赁服务

用于20路高空点位的视频监控服务，主要应用在火情监控、秸秆焚烧监控、视频采集和图像采集，将监控平台及视频接入银川市智慧城市运营管理智慧中心兴庆区分中心、大新镇、掌政镇、通贵乡及月牙湖乡政府，供各级政府查看和调度视频，推进兴庆区智慧城市建设。

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

    1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。