银川市兴庆区委员会网络安全和信息化委员会办公室
2022年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、财政拨款支出预算总表
三、一般公共预算财政拨款支出表
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
六、政府性基金预算财政拨款支出表
七、部门收支预算总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、单位职责
（一）银川市兴庆区委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称兴庆区委网信办）负责处理兴庆区委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实区委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署要求。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会等领域的网络安全和信息化重大问题的研究,向兴庆区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。
（二）组织研究起草兴庆区网络安全和信息化发展规划，贯彻执行网络安全和信息化领域标准，并监督实施。
（三）督促落实涉及政治、经济、文化、社会、生态文明等领域网络安全和信息化重大事项，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。
（四）统筹协调组织兴庆区舆论引导工作，指导督促落实网络意识形态工作责任制，维护互联网意识形态安全,组织开展网络舆论生态治理,组织开展网上评论工作。
（五）负责组织协调网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集、分析、研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导做好相关处置工作。
（六）推动网络阵地建设，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。
（七）组织拟定兴庆区网络安全和信息化干部发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。
（八）指导、检查、推动各部门的网络安全和信息化工作。
（九）完成兴庆区委、兴庆区政府和网络安全和信息化委员会交办的其他任务。
2、机构情况
兴庆区委网信办设办公岗位和业务岗位。办公岗位负责相关日常运转工作。负责党建、党风廉政、机要、档案、保密、信访、组织人事、政务公开、政策宣传、信息安全、资产管理、效能建设、财务管理、内部审计等工作。承担组织兴庆区网信系统人才队伍教育培训、人才队伍建设工作。业务岗位统筹协调组织网络舆论引导相关工作。会同有关部门推动媒体融合发展、推动网络阵地建设的具体工作。承担网上理论宣传引导方面的组织协调工作。
3、人员构成
截至2021年12月20日，兴庆区委网信办行政编制5人，实有在编在岗人员4人，挂职通贵乡河滩村党支部第一书记1人。其他人员：政府聘用2人，公益性岗位3人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，银川市兴庆区委员会网络安全和信息化委员会办公室属全额拨款一级预算行政单位，执行行政单位会计制度。
第二部分 2022年部门预算表
兴庆区委网信办2022年部门预算表（详见附件）
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于兴庆区委网信办2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区委网信办2022年财政拨款收入预算404.2094万元，其中：本年收入404.2094万元，包括一般公共预算拨款404.2094万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算404.2094万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出381.6052万元、社会保障和就业支出10.8837万元、住房保障支出5.8706万元、卫生健康支出5.8499万元。
二、关于兴庆区委网信办2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区委网信办2022年一般公共预算财政拨款基本支出94.2094万元，其中：本年收入安排支出94.2094万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）107.5032万元，减少13.2938万元，下降12.36%。
人员经费86.2127万元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：
30101—基本工资21.3036 万元;
30102—津贴补贴22.6893万元;
30103—奖金8.7753万元;
30106—伙食补助费0万元；
30107—绩效工资0万元；
30108—机关事业单位基本养老保险缴费5.8440万元;
30109—职业年金缴费2.9220万元;
30110—职工基本医疗保险缴费3.6584万元；
30111—公务员医疗补助缴费2.1915万元;
30112—其他社会保障缴费2.1177万元;
30113—住房公积金5.8706万元;
30114—医疗费0.7万元；
30115—其他工资福利支出9.9723万元;
30399—其他对个人和家庭的补助支出0.1680万元。
公用经费7.9967万元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：
30201—办公费0.6万元；
30202—印刷费0万元；
30203—咨询费0万元；
30204—手续费0万元；
30205—水费0万元；
30206—电费0万元；
30207—邮电费0.1万元；
30208—取暖费0万元；
30209—物业管理费0万元；
30211—差旅费0.2万元；
30212—因公出国（境）费用0万元；
30213—维修（护）费0万元；
30214—租赁费0万元；
30215—会议费0万元；
30216—培训费0万元；
30217—公务接待费0万元；
30218—专用材料费0万元；
30226—劳务费0万元；
30227—委托业务费0万元；
30228—工会经费0.9227万元；
30229—福利费0万元；
30231—公务用车运行维护费0万元；
30239—其他交通费4.8240万元；
30299—其他商品和服务支出1.35万元；
31002—办公设备购置0万元；
31003—专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区委网信办2022年一般公共预算财政拨款项目支出310万元，其中：本年收入安排支出310万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）2022年预算10万元，2021年执行数（决算数）3.4580万元，比2021年增长6.5420万元，增长189.18%。一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算300万元,2021年执行数（决算数）129.75万元,比2021年增加170.25万元，增长131.21%。
2022年项目经费按功能分类项级科目逐项说明。
一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）——网信工作经费9.2万元,主要用于网信队伍建设、网络宣传工作、网络安全工作经费。
一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）——办公设备购置费0.8万元，主要用于购置视频会议室话筒、文件柜等办公设备。
一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）——主要用于网络化管理工作、“高空卫士”监测租赁、智慧城市运营中心建设及相关经费300万元。
三、关于兴庆区委网信办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区委网信办2022年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因未产生此项费用；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因单位未配置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因未配置公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，未产生此项费用。
四、关于兴庆区委网信办2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区委网信办2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
兴庆区委网信办2022年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
兴庆区委网信办2022年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）2022年预算0万元，比2021年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
五、关于兴庆区委网信办2022年收支预算情况的总体说明
兴庆区委网信办2022年收入总预算404.2094万元，其中：本年收入404.2094万元，上年结转结余0万元；支出总预算404.2094万元，其中：本年支出404.2094万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入404.2094万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出404.2094万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，兴庆区委网信办本级行政单位1个，机关运行经费财政拨款预算7.9967万元，比2021年预算增加0.2201万元，增长2.83 %。主要原因是：2022年工会会费增长。
（二）政府采购情况
2022年兴庆区委网信办政府采购预算1.2680万元，其中：政府采购货物预算1.2680万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购货物主要有：办公用复印纸、文件柜、视频会议室话筒等。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月20日，兴庆区委网信办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具净值1.2170万元；其他资产净值8.5950万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具净值1.2170 万元；其他资产净值8.5950万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2022年兴庆区委网信办重点项目绩效评价说明如下：
1、网信工作。
为进一步提升网信工作水平，建设一支有较强政治敏锐性和鉴别力，关爱网络生态环境，热心网络宣传工作，积极传播正能量的网信队伍，邀请专家学者为兴庆区网信队伍开展网络舆情、网络安全、网络宣传知识培训等。确保网络空间更加清朗，让党的声音成为网络空间最强音，切实保证舆论秩序，维护社会经济和谐稳定发展。
2、智慧城市建设。
经过2021年紧锣密鼓的筹备建设，截至目前，指挥中心装修改造项目已完工，平台建设项目中硬件设备已安装到位，软件平台建设已经部署完成，项目整体正在进行整体联调、细节优化，2022年将实现与现有各业务数据平台对接，提升“智慧执法”平台前端感知，统筹推进兴庆区智慧旅游、考试中心改造、智慧云视播等，逐步推进城市精细化管理从“人治”向“智治”提升。
3、“高空卫士”租赁服务。
此项目为2021年延续项目。继续推进“高空卫士”监管系统增点扩面，租用20个点位应用在火情监控、秸秆焚烧监控、视频采集和图像采集。并在大新镇、掌政镇、通贵乡、月牙湖乡及下辖各村投入使用。通过高空瞭望摄像头热感应和抓拍火情点，对乡村火情即发现即核实即处置即上报，推进兴庆区智慧城市建设，有效促进生态环境治理。
（五）其他需说明的事项
2022年预算公开时，因2021年决算尚未开始，填写相关表（与上年对比数）时，以实际执行数为对比数。
第四部分 名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
