银川市兴庆区委员会网络安全和信息化委员会办公室
2023年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区委网信办2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）银川市兴庆区委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称兴庆区委网信办）负责处理兴庆区委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实区委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署要求。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会等领域的网络安全和信息化重大问题的研究,向兴庆区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。
（二）组织研究起草兴庆区网络安全和信息化发展规划，贯彻执行网络安全和信息化领域标准，并监督实施。
（三）督促落实涉及政治、经济、文化、社会、生态文明等领域网络安全和信息化重大事项，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。
（四）指导督促落实网络意识形态工作责任制，维护互联网意识形态安全,组织开展网络舆论生态治理工作。
（五）负责组织协调网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集、分析、研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导做好相关处置工作。
（六）推动网络阵地建设，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。
（七）组织拟定兴庆区网络安全和信息化干部发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。
（八）指导、检查、推动各部门的网络安全和信息化工作。
（九）完成区委、区政府和网络安全和信息化委员会交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
兴庆区委网信办设办公岗位和业务岗位。办公岗位负责相关日常运转工作。负责党建、党风廉政、机要、档案、保密、信访、组织人事、政务公开、政策宣传、信息安全、资产管理、效能建设、财务管理、内部审计等工作。业务岗位承担组织兴庆区网信系统人才队伍教育培训、人才队伍建设工作。会同有关部门推动媒体融合发展、推动网络阵地建设的具体工作，承担网上理论宣传引导方面的组织协调工作。
截至2022年12月31日，兴庆区委网信办行政编制5人，实有在编在岗人员4人，其中：自治区人社厅挂职干部1人。其他人员：政府聘用2人，公益性岗位5人，兴庆区财政局借调政府聘用人员1人。
从预算单位构成看，中国共产党银川市兴庆区委员会网络安全和信息化委员会办公室属全额拨款一级预算行政单位，执行行政单位会计制度。
兴庆区委网信办2023年部门预算——部门预算表
兴庆区委网信办2023年部门预算表（详见附件）
兴庆区委网信办2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区委网信办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区委网信办2023年财政拨款收入预算160.81万元，其中：本年收入160.81万元，包括一般公共预算拨款160.81万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算160.81万元。如，一般公共服务支出129.77万元、社会保障和就业支出15.06万元、住房保障支出8.51万元、卫生健康支出7.47万元。
二、关于兴庆区委网信办2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区委网信办2023年一般公共预算财政拨款基本支出99.02万元，其中：本年收入安排支出99.02万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）128.92万元，减少29.9万元，下降23.19%。
（1）人员经费91.26万元，主要包括：
1、工资性福利支出41.74万元;
2、津贴补贴及奖金29.69万元；
3、社保缴费18.90万元；
4、医疗费0.8万元;
5、一般对个人和家庭补助支出0.13万元。
（2）公用经费7.76 万元，主要包括：
1、办公费0.3万元；
2、工会经费0.76万元；
3、公务交通补助4.75万元；
4、其他商品和服务支出1.95万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区委网信办2023年一般公共预算财政拨款项目支出61.80万元，其中：本年收入安排支出61.80万元，上年结转结余资金安排支出0万元。按政府收支科目类、款、项、用途分项说明。
一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算30万元，比2022年执行数（决算数）3.64万元，增加26.36万元，增长724.18%，主要原因：2022年因疫情影响，监测系统服务费、网络化管理项目预算经费未完成支付。2023年项目经费主要用于队伍建设、网络宣传、网络安全及相关服务费。
一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）2023年预算26.45万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算2.49万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算1.14万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算1.71万元，主要用于政府聘用人员工资、社会保险缴费、工会会费。2023年将政府聘用人员经费调整至项目经费。
三、关于兴庆区委网信办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区委网信办2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：单位未产生此项费用；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：单位未配置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因：单位未配置公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因：单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，未产生此项费用。
四、关于兴庆区委网信办2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区委网信办2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
兴庆区委网信办2023年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
兴庆区委网信办2023年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中：本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如，一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）2023年预算0万元，比2022年执行数（决算数）增加(减少)0万元,增长（下降）0 %。
五、关于兴庆区委网信办2023年收支预算情况的总体说明
兴庆区委网信办2023年收入总预算160.81万元，其中：本年收入160.81万元，上年结转结余0万元；支出总预算160.81万元，其中：本年支出160.81万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入160.81万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出160.81万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，兴庆区委网信办本级行政单位1个，机关运行经费财政拨款预算7.76万元，比2022年预算减少0.24万元，下降3.0 %。主要原因：2022年行政人员调整，其他交通费用、工会经费减少。
（二）政府采购情况
2023年，兴庆区委网信办政府采购预算0.42万元，其中：政府采购货物预算0.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，兴庆区委网信办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具净值1.53万元；其他资产净值9.04万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具净值1.53万元；其他资产净值9.04万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
兴庆区委网信办强化责任担当，坚持节俭原则，加大资金统筹力度，做到安全合规使用经费，切实履行好经费保障职责，进一步提升财政资金使用效益。2023年在网信工作中，不断加强互联网安全水平，打造一支有较强政治敏锐性和鉴别力，关爱网络生态环境，热心网络宣传工作的网信队伍，强化网络意识形态安全教育，确保网络空间更加清朗，让党的声音成为网络空间最强音，切实保证舆论秩序，维护社会和谐稳定发展。
（五）其他需说明的事项
无。
兴庆区委网信办2023年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
