宁夏回族自治区银川市兴庆区委员会网络安全和信息化

委员会办公室2026年度部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 兴庆区委网信办2026年度部门预算单位概况

一、主要职能

（一）银川市兴庆区委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称兴庆区委网信办）负责处理兴庆区委网络安全和信息化委员会日常工作，协调督促有关方面落实区委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署要求。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会等领域的网络安全和信息化重大问题的研究,向兴庆区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。

（二）组织研究起草兴庆区网络安全和信息化发展规划，贯彻执行网络安全和信息化领域标准，并监督实施。

（三）督促落实涉及政治、经济、文化、社会、生态文明等领域网络安全和信息化重大事项，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。

（四）推动网络阵地建设，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

（五）组织拟定兴庆区网络安全和信息化干部发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

（六）指导、检查、推动各部门的网络安全和信息化工作。

（七）完成区委、区政府和网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

兴庆区委网信办设办公岗位和业务岗位。办公岗位负责相关日常运转工作。负责党建、党风廉政、机要、档案、保密、信访、组织人事、政务公开、政策宣传、信息安全、资产管理、效能建设、财务管理等工作。业务岗位承担组织兴庆区网信系统人才队伍教育培训、人才队伍建设工作。会同有关部门推动媒体融合发展、推动网络阵地建设的具体工作，承担网上理论宣传引导方面的组织协调工作。

截至2025年12月31日，兴庆区委网信办行政编制5人，实有在编在岗人员4人；财政供养士兵及政府聘用人员3人。

  2、从预算单位构成看，银川市兴庆区委员会网络安全和信息化委员会办公室属全额拨款一级预算行政单位，执行行政单位会计制度。本单位无二级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

党建引领强化干部政治素养。严格落实“第一议题”制度，始终坚持党的思想建设引领，深入学习党中央、自治区党委及银川市委重大决策部署要求，充分利用党支部会议、党员大会、周例会、“三会一课”等集中学习。通过个人自学、专题研讨等新形式，推动理论学习走深走实。

持续推动互联网网络空间法治化建设。坚持依法管网、依法办网、依法上网。针对装修、中介等行业存在的“违规过量获取存储个人信息”“过度推广”等问题，运用以案释法、以案促改等方式，推动企业完善个人信息收集使用规范，确保互联网在法治轨道上健康运行。

壮大网络正能量。推进兴庆区新媒体协会建设，多渠道拓宽网络正能量声量。继续培育“我记忆中的银川老城”网络宣传品牌，策划#我记忆中的银川老城#短视频挑战赛、兴庆区网络文明正能量作品大赛等主题活动，讲好兴庆故事，传播好兴庆声音。

提升网络安全防护能力。积极开展网络安全周系列宣传工作，积极推进网络安全应急指挥中心建设，不断提高网络安全应急指挥工作能力和质效。

第二部分 兴庆区委网信办2026年度部门预算表

表一

收支总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

  单位：万元

表三

支出总表

单位：万元

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

  表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

  单位：万元

表十

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表  

  单位：万元

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

表十三

政府性基金预算支出表

  单位：万元

第三部分 兴庆区委网信办2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴庆区委网信办2026年度收入、支出预算总计147.21万元，与上年相比收支预算总计增加3.57万元，增长2.49%。其中：

（一）收入预算总计147.21万元。包括：

1.本年收入合计147.21万元。

（1）一般公共预算拨款收入147.21万元 ，与上年相比增加3.57万元 ，增长2.49%。主要原因：2026年人员经费、项目经费增加。

（2）政府性基金预算拨款0  万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：本单位无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算拨款。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：本单位无财政专户管理资金。

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：本单位为行政单位，无事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：本单位为行政单位，无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：本单位无上级补助收入预算。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：本单位无附属单位上缴收入预算。

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因：本单位无其他收入预算。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（二）支出预算总计147.21万元。包括：

1.  本年支出合计147.21万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出126.13万元，主要用于保障网信业务工作开展。与上年相比增加13.01万元，增长11.50%。主要原因：人员经费、项目经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出10.18万元，主要用于缴纳机关养老保险、工伤保险缴费。与上年相比减少4.56万元，下降30.94%。主要原因：2026年退伍军人、政府聘用人员社保按照要求调整预算科目。

（3）卫生健康支出（类）支出5.15万元，主要用于缴纳行政医疗保险、公务员医疗补助、生育保险缴费。与上年相比减少2.06万元,下降28.57%。主要原因：2026年退伍军人、政府聘用人员社保按照要求调整预算科目。

（4）住房保障支出（类）支出5.75万元，主要用于缴纳行政人员住房公积金。与上年相比减少2.82万元,下降32.91%。主要原因：2026年退伍军人、政府聘用人员经费按照要求调整预算科目。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

兴庆区委网信办部门2026年收入预算合计147.21万元，包括本年收入147.21万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入147.21万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0 万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

兴庆区委网信办部门2026年支出预算合计147.21万元，其中：基本支出81.47万元，占55.34%；项目支出65.74万元，占44.66%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴庆区委网信办部门2026年财政拨款收、支总预算147.21万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3.57万元，增长2.49%。主要原因：2026年人员经费、项目经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

兴庆区委网信办部门2026年财政拨款预算支出147.21万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.57万元，增长2.49%。主要原因：2026年人员经费、项目经费增加。

（一）一般公共服务支出（类）126.13万元。

1. 网信事务（款）行政运行（项）支出100.78万元，与上年相比增加10.67万元，增长11.84%。主要原因：2026年退伍军人、政府聘用人员经费按照要求调整预算科目。

2. 网信事务（款）一般行政管理事务（项）支出25.35万元，与上年相比增加2.35万元，增长10.22  %。主要原因：增加网络综合治理、网络队伍建设及网络文明传播项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）10.18万元。

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出6.58万元，与上年相比减少0.12万元，降低1.79％。主要原因：人员调动，工资缴费基数减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出3.29万元，与上年相比减少0.06万元，降低1.79％。主要原因：人员调动，工资缴费基数减少。

3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出0.31万元，与上年相比减少4.39万元，降低93.40％。主要原因：2026年退伍军人、政府聘用人员社保按照要求调整预算科目。

（三）卫生健康支出5.15万元。

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.29万元，与上年相比减少2.03万元，降低38.16％。主要原因：2026年退伍军人和政府聘用人员医保按照要求调整预算科目。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.86万元，与上年相比减少0.03万元，降低1.59％。主要原因：人员调动，医疗保险缴费基数减少。

（四）住房保障支出5.75万元。

住房保障（款）住房公积金（项）支出5.75万元，与上年相比减少2.82万元，降低32.91%。主要原因：2026年退伍军人、政府聘用人员住房公积金按照要求调整预算科目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

兴庆区委网信办部门2026年度财政拨款基本支出81.47万元，其中：

（一）人员经费75.59万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资18.96万元、津贴补贴15.45万元、奖金17.57万元、社会保障缴费15.33万元、医疗费0.80万元、退休费1.21万元、医疗费补助0.44万元、住房公积金5.75万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。

（二）公用经费5.88万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.19万元、手续费0.01万元、邮电费0.06万元、物业管理费0.02万元、维修（护）费0.10万元、工会经费0.62万元、其他交通费3.46万元、其他商品和服务支出1.42万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

兴庆区委网信办部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算147.21万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3.57万元，增长2.49%。主要原因：2026年人员经费、项目经费增加。

一般公共预算基本支出情况。兴庆区委网信办部门2026年度一般公共预算基本支出147.21万元，其中：

（一）人员经费75.59万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资18.96万元、津贴补贴15.45万元、奖金17.57万元、社会保障缴费15.33万元、医疗费0.80万元、退休费1.21万元、医疗费补助0.44万元、住房公积金5.75万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。

（二）公用经费5.88万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.19万元、手续费0.01万元、邮电费0.06万元、物业管理费0.02万元、维修（护）费0.10万元、工会经费0.62万元、其他交通费3.46万元、其他商品和服务支出1.42万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。兴庆区委网信办部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因:单位未产生此项费用；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：单位未配置公务用车；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：单位未配置公务用车；

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，未产生此项费用。

（二）“三项”费用。

1.兴庆区委网信办部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：本单位未安排会议费支出。

2.兴庆区委网信办部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.50万元，与上年相比增加0.50万元。主要原因：2025年培训经费未列预算。

3.兴庆区委网信办部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.8万元，与上年相比增加0.2万元。主要原因：2026年根据上级部门工作安排，增加差旅费预算经费。

九、关于兴庆区委网信办2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区委网信办2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区委网信办2026年政府性基金预算财政拨款0万元，本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，兴庆区委网信办本级及所属1个行政单位，0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.88万元，比2025年预算减少0.22万元，下降0.04 %。主要原因：其他交通费用减少。

无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2026年，兴庆区委网信办政府采购预算0.59万元，其中：政府采购货物预算0.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0.59万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，兴庆区委网信办单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值  0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值2.18万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.52万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0  万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值2.18万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.52万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金147.21万元；本部门共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计25.35万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

  “第一部分中，2026年度主要工作任务及目标”部分内容涉敏感信息，不予公开。

“第二部分中, 预算绩效情况，本部门共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计25.35万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%”。其中：2个项目，涉及财政性资金合计18.85万元,内容涉敏感信息，不予公开。

第四部分  兴庆区委网信办2026年度部门预算名词解释

  1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。