目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
①指导、规划、安排兴庆区理论学习、理论研究、理论宣传工作，负责组织兴庆区党委中心组学习；指导检查基层干部理论教育，负责收集和整理干部理论教育情况，起草理论宣传教育工作年度计划和总结。
②负责兴庆区思想道德建设和精神文明建设；配合区委组织部开展党员教育工作，宣传优秀党员典型和先进党组织；会同有关部门研究和改进群众思想道德教育工作，组织开展辖区范围内的思想道德教育活动。
③承担全国文明城市创建协调工作；负责精神文明建设工作，安排总结精神文明建设各项活动，制定年度计划，并负责实施；组织对文明社区、文明小区、文明非公有制企业、文明单位的检查、验收和命名工作，并做好动态管理；表彰精神文明先进集体和个人；组织、协调兴庆区、乡（镇、街）、村（居）开展群众性精神文明创建活动；组织协调落实兴庆区开展全国文明城市创建工作。
④加强未成年人思想道德建设工作，掌握中小学德育教育情况，指导、检查、督促中小学德育教育工作。
⑤引导社会舆论，把握正确舆论导向，制定新闻宣传计划，指导协调重大纪念日、节日、社会活动的宣传报道工作；组织实施全民创业政策、各项活动的宣传报道工作；负责兴庆区通讯稿件的采用统计及基层通讯员的培训；负责兴庆区各部门的宣传、采访工作。
⑥指导文化体育旅游局和各乡（镇）、街道办事处共同搞好群众性文化体育活动。
⑦开展国防教育工作，弘扬爱国主义精神，促进国防建设和社会主义精神文明建设。
⑧承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
兴庆区委宣传部属于全额拨款一级预算行政单位，由宣传部办公室、精神文明办公室、新闻中心办公室、对外宣传办公室组成。截至2016年12月31日，单位机构行政编制5人，事业编制7人,实际在岗行政人员4人，事业人员7人，政府聘用人员2人，大学生志愿者4人。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入中国共产党银川市兴庆区委员会宣传部2016年度部门决算编报范围为中国共产党银川市兴庆区委员会宣传部本级部门。
第二部分 2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
公开部门：宁夏银川市兴庆区委宣传部（本级） |
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| 金额单位：元 | ||
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收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 6,088,299.82 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 6,246,573.19 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 557,786.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 65,321.15 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 69,553.13 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 20,000.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 72,374.54 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 15,000.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 6,646,085.82 | 本年支出合计 | 51 | 6,488,822.01 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 82,063.45 | 年末结转和结余 | 53 | 239,327.26 |
总计 | 27 | 6,728,149.27 | 总计 | 54 | 6,728,149.27 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：宁夏银川市兴庆区委宣传部（本级） |
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| 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,646,085.82 | 6,088,299.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,786.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,403,837.00 | 5,846,051.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,786.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 6,403,837.00 | 5,846,051.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,786.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 3,186,298.00 | 3,176,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,786.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 2,607,000.00 | 2,059,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548,000.00 | ||
2013303 | 机关服务 | 610,539.00 | 610,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 65,321.15 | 65,321.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 65,321.15 | 65,321.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 65,321.15 | 65,321.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69,553.13 | 69,553.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 69,553.13 | 69,553.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 51,247.75 | 51,247.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 18,305.38 | 18,305.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110307 | 排污费安排的支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 72,374.54 | 72,374.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 72,374.54 | 72,374.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 72,374.54 | 72,374.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表 | |||||||||||
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| 公开03表 | ||
公开部门：宁夏银川市兴庆区委宣传部（本级） |
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| 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 6,488,822.01 | 3,995,557.58 | 2,493,264.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,246,573.19 | 3,788,308.76 | 2,458,264.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20133 | 宣传事务 | 6,246,573.19 | 3,788,308.76 | 2,458,264.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013301 | 行政运行 | 3,177,769.76 | 3,177,769.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 2,458,264.43 | 0.00 | 2,458,264.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013303 | 机关服务 | 610,539.00 | 610,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 65,321.15 | 65,321.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 65,321.15 | 65,321.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 65,321.15 | 65,321.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69,553.13 | 69,553.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21005 | 医疗保障 | 69,553.13 | 69,553.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 51,247.75 | 51,247.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 18,305.38 | 18,305.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21103 | 污染防治 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2110307 | 排污费安排的支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 72,374.54 | 72,374.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 72,374.54 | 72,374.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 72,374.54 | 72,374.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
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| 公开04表 | ||||||||
公开部门：宁夏银川市兴庆区委宣传部（本级） |
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| 金额单位：元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,088,299.82 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 5,659,794.60 | 5,659,794.60 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 65,321.15 | 65,321.15 | 0.00 | ||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 69,553.13 | 69,553.13 | 0.00 | ||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 72,374.54 | 72,374.54 | 0.00 | ||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | ||||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 6,088,299.82 | 本年支出合计 | 52 | 5,902,043.42 | 5,902,043.42 | 0.00 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 186,256.40 | 186,256.40 | 0.00 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 54 |
|
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| ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
|
|
| ||||||||
合计 | 28 | 6,088,299.82 | 合计 | 56 | 6,088,299.82 | 6,088,299.82 | 0.00 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
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| 公开05表 | |||||||||
公开部门：宁夏银川市兴庆区委宣传部（本级） |
| 金额单位：元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 5,902,043.42 | 3,987,879.82 | 1,914,163.60 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,659,794.60 | 3,780,631.00 | 1,879,163.60 | |||||||||||
20133 | 宣传事务 | 5,659,794.60 | 3,780,631.00 | 1,879,163.60 | |||||||||||
2013301 | 行政运行 | 3,170,092.00 | 3,170,092.00 | 0.00 | |||||||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 1,879,163.60 | 0.00 | 1,879,163.60 | |||||||||||
2013303 | 机关服务 | 610,539.00 | 610,539.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 65,321.15 | 65,321.15 | 0.00 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 65,321.15 | 65,321.15 | 0.00 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 65,321.15 | 65,321.15 | 0.00 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69,553.13 | 69,553.13 | 0.00 | |||||||||||
21005 | 医疗保障 | 69,553.13 | 69,553.13 | 0.00 | |||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 51,247.75 | 51,247.75 | 0.00 | |||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 18,305.38 | 18,305.38 | 0.00 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||||||||
21103 | 污染防治 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||||||||
2110307 | 排污费安排的支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 72,374.54 | 72,374.54 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 72,374.54 | 72,374.54 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 72,374.54 | 72,374.54 | 0.00 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |||||||||||
22999 | 其他支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |||||||||||
2299901 | 其他支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |||||||||||
| |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
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| 公开06表 |
公开部门： | 单位：元 | |||
项 目 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
经济分类 科目编码 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,987,879.82 | 1,287,449.82 | 2,700,430.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1,167,141.28 | 1,167,141.28 |
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30101 | 基本工资 | 282,559.00 | 282,559.00 |
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30102 | 津贴补贴 | 255,666.00 | 255,666.00 |
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30103 | 奖金 | 288,475.00 | 288,475.00 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 79,301.08 | 79,301.08 |
|
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 |
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30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55,766.20 | 55,766.20 |
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30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 205,374.00 | 205,374.00 |
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302 | 商品和服务支出 | 2,543,129.00 |
| 2,543,129.00 |
30201 | 办公费 | 28,860.30 |
| 28,860.30 |
30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 0.00 |
30204 | 手续费 | 215.00 |
| 215.00 |
30205 | 水费 | 0.00 |
| 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 |
| 0.00 |
30207 | 邮电费 | 6,805.48 |
| 6,805.48 |
30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 288.00 |
| 288.00 |
30211 | 差旅费 | 33,769.00 |
| 33,769.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 10,393.00
|
| 10,393.00
|
30214 | 租赁费 | 600.00 |
| 600.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 |
| 0.00 |
30216 | 培训费 | 44,384.00 |
| 44,384.00 |
30217 | 公务接待费 | 9,821.00 |
| 9,821.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 0.00 |
30226 | 劳务费 | 30,417.00 |
| 30,417.00 |
30227 | 委托业务费 | 743,000.00 |
| 743,000.00 |
30228 | 工会经费 | 13,485.00 |
| 13,485.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 |
| 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 78,263.49 |
| 78,263.49 |
30239 | 其他交通费用 | 3,210.00 |
| 3,210.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,539,617.73 |
| 1,539,617.73 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 120,308.54 | 120,308.54 |
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30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 |
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30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 |
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30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 |
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30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 |
|
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 |
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30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 |
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30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 |
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30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 |
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30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 |
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30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 |
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30311 | 住房公积金 | 72,374.54 | 72,374.54 |
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30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 |
|
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 |
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30314 | 采暖补贴 | 47,934.00 | 47,934.00 |
|
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 |
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310 | 其他资本性支出 | 157,301.00 |
| 157,301.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 157,301.00 |
| 157,301.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 0.00 |
31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 0.00 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏银川市兴庆区委宣传部（本级） 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
95,000 | 0 | 75,000 | 0 | 75,000 | 20,000 | 94,015.99 | 0 | 84,194.99 | 0 | 84,194.99 | 9,821 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 | |||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏银川市兴庆区委宣传部（本级） |
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| 金额单位：元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
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第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计6,646,085.82元，支出总计6,488,822.01元。与2015年相比，收入增加595,884.38元，增长9.85%；支出增加119,372.5元，增长1.87%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计6,646,085.82元，其中：财政拨款收入6,088,299.82元，占本年收入的91.61%；事业收入0元，经营收入0元，其他收入557,786.00元，占本年收入的8.39%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计6,488,822.01元，其中：基本支出3,995,557.58元，占61.58%；项目支出2,493,264.43元，占38.42%；经营支出0元。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算6,088,299.82元，支出5,902,043.42元。与2015年相比，财政拨款收入增加388,098.38元，增长6.80%。支出减少42,439.82元，下降0.71%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出5,902,043.42元，占本年支出合计的90.96%。与2015年相比，财政拨款支出减少42,439.82元，下降0.71%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出5,902,043.42元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出5,659,794.60元，占95.90%；教育（类）支出0元；科学技术（类）支出0元；文化体育与传媒（类）支出0元；社会保障和就业（类）支出65,321.15元，占1.11%；农林水（类）支出0元；住房保障（类）支出72,374.54元，占1.22；医疗卫生与计划生育支出69,553.13元，占1.18%；节能环保支出20,000.00元，占0.34%；其他支出15,000.00元，占0.25%
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为5,374,754.58元，支出决算为5,902,043.42元，完成年初预算的109.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加社区老党员《宁夏日报》赠订费；二是增加道德模范慰问金、第二届兴庆区道德模范嘉奖资金；三是“大众创业万众创新”宣传经费。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,987,879.82元，其中：人员经费1,287,449.82元，公用经费2,700,430.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1,167,141.28元，较2016年度年初预算数增加179,640.24元，增长18.19%，主要原因是年初预算不含有其他工资福利支出；较2015年决算数增加50,530.07元，增长4.52%。
2.商品和服务支出2,543,129.00元，较2016年度年初预算数减少1,770,550元，降低41.05%，主要原因是在执行预算中严格控制经费开支；较2015年决算数减少2,091,149.83元，降低45.12%。
3.对个人和家庭的补助120,308.54元，较2016年度年初预算数增加46,734元，增长63.52%，主要原因是2016年度对个人和家庭的补助决算数是由住房公积金、取暖费计算；而年初预算数是将住房公积金、妇女卫生费计算口径不一致。较2015年决算数增加65,545.34元，增长119.69%。
4.其他资本性支出157,301.00元，较2016年度增加157,301.00元，增长100 %。主要原因是2016年年初其他资本性预算支出为0元，新闻采访用设备老化，无法升级，重新购置摄像机等办公设备；较2015年决算数增加18,471元，增长13.3%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为95,000元，支出决算为94,015.99元，完成预算的98%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为84,194.99元，完成预算的88%；公务接待费支出决算为9,821元，完成预算的10%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位于2016年11月实行公车改革，遵循中央八项规定要求，从严控制各项经费支出,节俭开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少24,488.09元，下降20.66%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少12,052.09元，下降12.52%；；公务接待费支出决算减少12,436元，下降55.87 %；。因公出国（境）费未列支；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年11月份执行公务用车改革，公车停止使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算84,194.99元，占“三公”经费财政拨款支出决算89.55%；公务接待费支出决算9,821元，占“三公”经费财政拨款支出决算10.45%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出84,194.99元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出84,194.99元，主要用于车辆加油、车辆维修、停车过路费、司机补助。2016年，财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出9,821元。其中： 国内接待费支出9,821元，主要是：因兴庆区是政治、经济、科技、文化、教育、金融和商贸中心,是城市形象集中体现的区域。兴庆区不断扩大招商引资的宣传力度，注重对外宣传，采取多种途径与外界媒体联系，进一步扩大知名度，美誉度。呈现宣传工作范围大、主题多、亮点多等多样性，极大吸引媒体记者眼球。宣传工作的特殊性，采访工作时间的不确定性，经常性在乡镇、社区基层一线，各媒体记者经常加班加点，所以产生公务接待费即采访加班餐费。近几年兴庆区精神文明创建工作做得很有特色，创新亮点多，经常接待各县区的观摩学习活动，也产生了相应的公务接待费。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次18个，国内公务接待人次246人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出2,700,430.00元，比2015年减少1,728,397.03元，下降39.03%。主要原因是：印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、培训费、公务用车运行维护费等费用减少。主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，减少三公经费及日常经费支出。
（二）政府采购情况说明
2016年，政府采购预算285,318元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算285,318元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。因计划安排在兴庆区辖区四个主要场所制作“社会主义核心价值观”公益宣传牌，因制作时间长，拖延了评审时间，在年末该政府采购项目未完成，产生专项结余。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积143平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，区委宣传部组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：新华·兴庆政务通手机报；党报党刊订阅；电视专题片、报纸专版；文明城市建设项目经费，共涉及预算资金345万元，自评覆盖率达到90%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“公用经费”、“宣传业务经费”、“新华·兴庆政务通手机报”、“党报党刊订阅”、“电视专题片、报纸专版费”等项目绩效自评得分98分，“文明城市建设经费”自评得分为70分。发现的主要问题是：因计划安排在兴庆区辖区四个主要场所制作“社会主义核心价值观”公益宣传牌，因制作时间长，拖延了评审时间，在年末该项目未支付，影响当年预算执行，产生专项结余。下一步改进措施：在今后的预算执行中，年初制订本年项目支出计划，合理安排，确保项目完成时，按时支付，有效执行预算，确保当年指标当年执行。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
