兴庆区委宣传部2015年部门决算公开说明

一、部门基本情况

 1、主要职能。

①指导、规划、安排兴庆区理论学习、理论研究、理论宣传工作，负责组织兴庆区党委中心组学习；指导检查基层干部理论教育，负责收集和整理干部理论教育情况，起草理论宣传教育工作年度计划和总结。

②负责兴庆区思想道德建设和精神文明建设；配合区委组织部开展党员教育工作，宣传优秀党员典型和先进党组织；会同有关部门研究和改进群众思想道德教育工作，组织开展辖区范围内的思想道德教育活动。

③承担全国文明城市创建协调工作；负责精神文明建设工作，安排总结精神文明建设各项活动，制定年度计划，并负责实施；组织对文明社区、文明小区、文明非公有制企业、文明单位的检查、验收和命名工作，并做好动态管理；表彰精神文明先进集体和个人；组织、协调兴庆区、乡（镇、街）、村（居）开展群众性精神文明创建活动；组织协调落实兴庆区开展全国文明城市创建工作。

④加强未成年人思想道德建设工作，掌握中小学德育教育情况，指导、检查、督促中小学德育教育工作。

⑤引导社会舆论，把握正确舆论导向，制定新闻宣传计划，指导协调重大纪念日、节日、社会活动的宣传报道工作；组织实施全民创业政策、各项活动的宣传报道工作；负责兴庆区通讯稿件的采用统计及基层通讯员的培训；负责兴庆区各部门的宣传、采访工作。

⑥指导文化体育旅游局和各乡（镇）、街道办事处共同搞好群众性文化体育活动。

⑦开展国防教育工作，弘扬爱国主义精神，促进国防建设和社会主义精神文明建设。

⑧承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

2、机构情况。兴庆区委宣传部是区委主管意识形态方面和精神文明建设的综合职能部门，属全额拨款一级预算行政单位。下设机构有精神文明办公室、新闻中心办公室。

    3、人员情况。

截止2015年12月31日，单位机构行政编制5人，事业编制7人。实际在岗行政人员4人，事业人员7人（其中：1人从月牙湖乡借调），司机3人（其中：1人由党办借调，1人由检察院借调），政府聘用人员2人（其中：1人为司机），大学生志愿者3人。

二、兴庆区委宣传部2015年部门决算表（见附表）

三、兴庆区委宣传部2015年部门决算情况说明

（一）兴庆区委宣传部2015年收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表情况说明

本年度预算经费拨款为501.95万元，上年度预算拨款为469.46万元，比上年增加32.49万元。其中：本年度基本支出预算增加12.49万元，项目支出预算增加宣传业务经费20万元。

本年收入605.02万元。其中：财政拨款收入590.02万元，比上年减少31.36万元，减少5.05%。原因是本年度按预算拨款执行，没有追加项目拨款。其他收入15万元，比上年减少14.6万元，减少了49%。本年度非本级拨款为市委宣传部拨公益广告宣传费、新华社宁夏分社拨信息服务费。上年年初结转结余40.13万元。

本年支出636.95万元，比上年增加45.3万元，增加7.66%。其中：基本支出561.00万元，比上年增加71.28万元，增加14.56%；项目支出75.95万元，比上年减少25.97万元，减少25.48%。本年结余资金8.20万元，比上年减少31.92万元，减少79.5%。结余款为新华社宁夏分社拨信息服务费5万元、市委宣传部公益广告宣传费3.2万元，因项目为年末拨款，未执行完成。

（二）兴庆区委宣传部2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款570.02万元，政府性基金预算财政拨款20万元。上年度政府性基金预算财政拨款为16万元，比上年度增加25%，是因为本年度自治区财政厅核拨乡村少年宫修缮运行经费比上年增加。年初财政拨款结转和结余24.43万元。

2015年度一般公共服务支出562.69万元；社会保障和就业支出1.81万元；医疗卫生与计划生育支出5.04万元；住房保障支出5.48万元；文化体育与传媒支出19.43万元；其他支出20万元（用于核拨兴庆区二十九小、上前城小学、掌政中心小学少年宫修缮运行经费）。

（三）兴庆区委宣传部2015年一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2015年一般公共预算财政拨款支出594.45万元，其中：基本支出560.02万元，项目支出34.43万元。

（四）兴庆区委宣传部2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出373.97万元，其中：人员经费支出117.14万元，上年度支出93.7万元，比上年增加25.01%，因2015年人员工资调增。公用经费支出256.83万元。按经济分类：2015年工资福利支出111.66万元，占一般公共预算财政拨款基本支出29.86%；商品和服务支出246.66万元，占一般公共预算财政拨款基本支出65.95%；对个人和家庭的补助5.48万元，占本年支出1.47%；其他资本性支出10.17万元，占一般公共预算财政拨款基本支出2.72%。

（五）兴庆区委宣传部2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

2014年“三公”经费支出决算和2015年“三公”经费支出决算对比表 （单位：万元）

       从对比表中看出：本年公务车购置及运行费比上年减少3.71万元，减少27.8%，是因上年宁A7L189车故障严重，进行了大修，但因其中2辆车老化，经常出故障，加大开支。公务接待费比上年减少0.71万元，减少24.1%， 因本年严格按照年初预算计划执行。

（六）兴庆区委宣传部2015年其他需要事项情况说明

（1）关于机关运行经费支出的情况说明

2015年兴庆区委宣传部机关运行经费594.45万元。其中：人员经费117.14万元，日常公用经费463.43万元，具体包括：办公费1.22万元、印刷费3.04万元、手续费0.04万元、邮电费0.62万元、物业管理费0.02万元、差旅费6.53万元、维（护）修费2.41万元、培训费3.68万元、公务接待费2.23万元、劳务费6.35万元、委托业务费229.04万元、工会经费1.15万元、公务车运行费9.62万元、其他商品和服务支出197.48万元。其中：其他商品和服务支出比上年同期超出44.7%，是因为2015年政府采购制作宣传画册《魅力兴庆》2000册13.6万元；政府采购订制志愿者服装1800套12.24万元；拨付11个街道办事处公益广告宣传工作以奖代补资金12.5万元；拨社区注册志愿者以奖代补资金17.1万元；开展“感恩与孝行”主题征文活动发放奖金2.37万元；为机关各部门、学校代订党报党刊65.58万元。新增购置办公设备13.88万元。

（2）关于政府采购支出

按照政府采购相关要求，根据询价，实地查看等环节，严格执行政府采购程序，兴庆区委宣传部2015年政府采购申请项目3项，分别是：摄像机及摄像机配件一批采购总价：10.13万元；制作《魅力兴庆》宣传画册2000册，采购总价13.6万元；制作志愿者服装1800套，采购总价12.24万元。

（3）关于国有资产占用情况

2015年年末固定资产总额为189.46万元，其中通用设备类184.29万元，家具、用具、装具类5.17万元。主要用于日常办公、新闻宣传拍摄、编辑、制作等工作使用。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况

2015年取得的主要工作成效

1.扎实抓好各级党委中心组理论学习。组织区委中心组(扩大)学习16次，专题讲座5次。编印兴庆区中心组(扩大)学习资料《学习活页文选》12期7400册，收录习近平总书记重要讲话、“三严三实”学习资料等，编印成册，下发副科以上干部，拓宽了干部学习渠道。在县处级领导干部中开展“三严三实”专题教育。先后组织专题研讨会3次，集体自学7次，专题讲座2次，观看专题教育片4部。印发学习资料7期近300份，发放学习读本6册近200本。参加专题教育的领导干部先后到联系单位或基层单位讲党课30场，每人撰写学习心得体会1篇，交流材料1篇。

     2.深入推进社会主义核心价值观的培育和践行。充分利用“道德讲堂”“理论宣讲”“文明创建”等活动阵地和载体，促进社会主义核心价值体系宣传教育活动的深入开展。通过编印“一册”（社会主义核心价值观学习活页专刊），编制“一签”（特色书签），打造“一园”（丽景湖主题公园），建立“一街一巷”，进入“一堂”（道德讲堂），开展“一传播”活动（网络文明传播），从六个方面着力培育和践行社会主义核心价值观，反复叫响“24字”。承办了自治区文明办的“图说我们的价值观”现场观摩会，打造西桥巷“图说我们的价值观”主题围挡，制作张贴“图说我们的价值观”、讲文明、树新风、公益广告6200余平方米。建设了丽景湖核心价值观主题公园，制作张贴了“图说我们的价值观”“书香银川  银川书香”公益广告近2500平方米，最美银川人、文明城市遵德守礼提示牌近80块。建成主题街巷11个，共制作张贴8000平方米公益广告，营造了浓厚的社会主义核心价值观的宣传氛围。

3.健全长效机制，提升文明城市建设水平。打造“兴庆区优秀传统文化传播基地”，组织开展“晒家风诵家训立家规” 优秀传统文化主题实践活动，“文明餐桌行动”、“安全文明交通”等主题活动，评选好“家风家训家规”最美家庭60个，好“家风、家训、家规”先进家庭进“道德讲堂”宣讲100余次，大力开展“节俭养德”宣传教育，组织各单位开展形式多样的“节俭养德”主题实践活动，切实提升文明城市建设水平。

4.扎实推进志愿服务制度化建设。开通了“兴庆区志愿者”网站，编印《兴庆区志愿者服务登记证》13500册。制定《银川市兴庆区志愿者管理办法（试行）》。建立志愿服务计时、积分、嘉许、回馈机制，在90个城市社区全部建立志愿服务积分、计时办法，嘉许、回馈机制。全面开展志愿者网络实名注册工作，共注册40708名注册志愿者，服务时长36544小时。壮大党员志愿服务队、社区志愿服务队、青年志愿服务队、巾帼志愿服务队、扶残助残志愿服务队、红十字志愿服务队等155个志愿服务团队。围绕“邻里守望”，继续开展“邻里相伴、邻里相携、邻里相帮、邻里相扶、邻里相助、邻里相悦”志愿服务活动；推进“校地共建 美丽兴庆”志愿服务活动,90个城市社区与宁夏医科大学的在校学生以“1+1”或“2+1”的形式结成志愿服务对子，推行“环卫体验日”活动，干部职工每周一次深入街道、社区参加志愿服务活动。开展“全民公益日”志愿服务活动，推行公益日活动“1+N”模式，即每月“1”个主题，开展“N”项活动，着力打造兴庆区的志愿服务品牌。共开展“全民公益日”活动5次，共有1万余人参与志愿活动。

5.加强思想道德建设。开展“我推荐、我评议身边好人”活动，推出一批“身边好人”“最美志愿者”“最美银川人”。向中央文明办推送学雷锋先进集体3个，先进个人3名；向自治区报送优秀志愿集体2个，优秀志愿者7名，推送宁夏好人10人；向银川市推荐“最美银川人”45人；开展兴庆区道德模范评选工作，初步推选出5类100名模范。举办“德耀宁夏·道德模范在身边”专场巡讲报告会2场，参与人数达到600人，教育和影响广大干部群众，传递身边正能量。打造“环卫工人”道德讲堂、“建筑工人”道德讲堂、“蔬菜、花卉基地”道德讲堂，邀请各单位轮流讲课，并评选“最佳道德讲堂”和“最佳道德讲堂宣讲员”，推动道德讲堂活动深入开展。开展“感恩与孝行”主题征文活动,征集作品1012篇，评选出30篇优秀征文，并在银川晚报刊登公示。编印《兴庆区“感恩与孝行”征文作品选集》5000本，发放到各乡镇、街道、教育系统和机关各部门。广泛开展 “爱学习、爱劳动、爱祖国”“做美德少年”等各类主题活动，表彰了132名“美德少年”、74名“少先队辅导员”、20个“优秀少先队集体”少先大队；加强“乡村少年宫”和“城市学校少年宫”“校外活动阵地”的建设与管理，推荐中央彩票支持的乡村少年宫2所，举办“少年心 教育梦”阳光下成长庆“六一”表彰大会暨少年宫成果展。

6.深化群众性精神文明创建活动。广泛开展各类文明创建评选活动，修改《兴庆区文明单位考核验收和动态管理办法》，对各级文明单位实施动态管理,促进各级文明单位提档升级。为检查复验通过的6家全国文明单位、34家自治区级文明单位领取、发放牌匾。配合银川市检查指导各类文明单位23家。开展“文明机关”创建活动，开展文明镇、文明村、文明集市、文明户创建活动，积极推荐燕鸽湖市场参加文明集市的评选。

     7.广泛拓展新闻宣传报道。围绕区委、政府中心和重点工作，在各级、各类媒体刊播新闻4800条次；其中在宁夏日报、宁夏电视台、银川日报、银川电视台以及新华网、人民网等区级以上重要媒体刊播新闻1900多条次，在宁夏日报、银川日报及银川电视台头版头条报道新闻14条；制作新闻专题宣传片11个，为银川市《新闻联播》、《县区新闻》栏目采编新闻280多条。在银川日报《聚焦兴庆区》专版编辑《兴庆区全力推进开放内涵式发展》、《坚持开发内涵式道路 兴庆区实现跨越式发展》、《兴庆区加速助推商贸大区  产业升级转型》、《兴庆花卉别样红》、《兴庆区全力创建生态移民安置示范区》、《“双增双减”为兴庆区基层党组织服务增添新动力》等专版20个，对兴庆区的亮点工作进行了重点宣传。并完成了2016年度党报党刊征订工作。印制《魅力兴庆》宣传画册2000册。

8.进一步强化宣传平台建设。与新华社合作建设“美丽兴庆”党政客户端，先后举办了美丽兴庆客户端开通仪式及新闻宣传部培训班，直接培训人员400多人。印发了《做好美丽兴庆稿源组织和客户端安装工作的通知》，目前已经有近2000人安装了客户端。2015年，手机报共接收编辑信息一万余条，累计编发5000余条。

9.切实加强网络舆情监测及网络主题宣传工作。先后监测发现重要舆情22起，出舆情信息18条，舆情专版22期，协助有关单位处置舆情18期。和银川市、自治区相关单位协调沟通处置重大舆情2期。先后培训新闻信息员、微博管理员300多人。积极做好“中阿网上丝绸之路”的话题宣传工作，编发兴庆宣传微博250篇，完成微信公众账号发布20期。完成自治区银川市舆情管理信息调研报告和信息调研报告2篇，共6000字。

10.抓好国防教育。配合自治区党委宣传部、银川市委宣传部做好纪念中国人民抗日战争胜利70周年向老战士、老同志颁发纪念章有关工作，为在兴庆区辖区的108位老战士、老同志颁发了纪念章。并积极做好自治区、银川市领导在兴庆区看望、慰问老战士、老同志相关工作。邀请到北海舰队银川舰原政委索德胜，以“铭记血与火的历史，担起从大到强的重任”为主题，组织了1次国防形势报告会，帮助党员干部进一步认清了国家国防安全形势，了解捍卫海洋权益面临的挑战，增强了国防观念和国防意识。配合区、市做好4个爱国主义教育基地的检查验收，推荐4个基地申报自治区爱国主义教育基地。

11.认真组织好下基层活动。为帮扶社区捐赠电脑1台，走访慰问计划生育帮扶户2户，并送慰问金1000元。深化党员到社区报到活动，参加社区管理，帮助社区和群众解决困难和问题，参加志愿服务活动，走访慰问结对帮扶困难群众、残疾人12户，支持帮扶资金3000元。牵头组织科技、科协、卫生、计生、司法、文体等多家单位和部门开展2015年兴庆区文化科技卫生“三下乡”活动。

四、名词解释

（1）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（2）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（3）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（4）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（5）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（6）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（7）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（8）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（9）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（10）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（11）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（12）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                          兴庆区委宣传部

                                2016年8月26日