目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
(一)执行党中央、自治区党委和银川市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,负责拟定兴庆区宣传思想文化系统事业发展规划,统筹协调推进兴庆区宣传思想文化领域法治建设,协调指导兴庆区宣传思想文化系统各部门工作。
(二)贯彻执行党中央、自治区党委和银川市委关于意识形态工作决策部署,统筹协调兴庆区意识形态工作,组织开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察开展专项检查。
(三)组织推动理论武装工作,指导、协调、安排兴庆区理论学习、理论宣传、理论研究工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程,负责兴庆区哲学社会科学规划课题的申报工作。
(四)负责规划组织兴庆区思想政治工作,配合区委组织部开展党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(五)统筹分析研判和引导社会舆论,协调中央、自治区驻宁驻银新闻媒体和银川市新闻媒体在兴庆区开展新闻宣传工作,组织兴庆区突发公共事件应急新闻工作。
(六)统筹规划和指导协调兴庆区新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业等。组织指导协调兴庆区“扫黄打非”工作。
(七)从宏观上统筹指导协调兴庆区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。
(八)从宏观上统筹指导协调推动兴庆区精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
(九)负责管理兴庆区电影事务,指导监管电影放映工作,指导协调兴庆区重大电影活动。
(十)对兴庆区文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调兴庆区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。
(十一)统筹指导兴庆区舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究分析掌握宣传舆情动态;负责协调指导区委、政府所属新媒体的运营和管理工作;加强对兴庆区政务舆情回应的组织协调和督促指导。
(十二)组织指导兴庆区对外宣传工作和对外文化交流工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策和事业发展规划。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。制定对外宣传规划,组织制作重要外宣品。组织协调协同开展涉港澳台宣传工作。
(十三)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,推动并完善新闻发言人制度建设,落实中央、自治区、银川市、兴庆区重大问题对外宣传口径。
(十四)负责组织实施兴庆区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
(十五)对兴庆区网络安全和信息化委员会办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。分管兴庆区文联,归口领导兴庆区文化体育旅游广电局。
(十六)规划指导兴庆区社会主义核心价值观建设和精神文明实践工作,组织开展群众性精神文明创建和社会主义核心价值观建设活动;开展深化全国文明城市工作;负责做好兴庆区思想道德建设工作,统筹志愿服务工作,统筹推进兴庆区新时代文明实践中心建设工作。统筹安排兴庆区国防教育工作。
(十七)完成兴庆区委交办的其他任务。
二、机构设置
(一)机构情况。兴庆区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的的综合职能部门,属全额拨款一级预算行政单位。下设科室有综合管理办公室和精神文明建设指导委员会办公室。
(二)人员情况。截止2018年12月31日,单位机构行政编制5人,事业编制17人。实有在编人员:行政人员5人,事业人员15人。在编人员具体变动情况如下:2018年1月原信息中心7人工资转入兴庆区委宣传部。10月份新考入行政人员1人、事业人员1人。
其他人员:借调人员1人(由党办借调);政府聘用人员2人,大学生志愿者2人。
(三)本部门(单位)及所属预算单位构成说明。
按照部门决算编报要求,纳入银川市兴庆区委宣传部2018年度部门决算编报范围的单位共1个, 银川市兴庆区委宣传部本级部门。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附表)
二、收入决算表(见附表)
三、支出决算表(见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见附表)
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 13128775.68 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 6223553.05 | ||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||||
六、其他收入 | 7 | 155992.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 407020.51 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 100850.64 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 127212.48 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||||
本年收入合计 | 24 | 13284767.68 | 本年支出合计 | 51 | 6858636.68 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 149792.62 | 年末结转和结余 | 53 | 6575923.62 | ||
总计 | 27 | 13434560.30 | 总计 | 54 | 13434560.30 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 13284767.68 | 13128775.68 | 155992 | |||||||
201 33 01 | 行政运行 | 5601679.05 | 5514687.05 | 86992 | ||||||
201 33 02 | 一般行政管理事务 | 7001400.00 | 6932400.00 | 69000 | ||||||
201 33 03 | 机关服务 | 46605.00 | 46605.00 | |||||||
208 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 382161.80 | 382161.80 | |||||||
208 99 01 | 其他社会保障和就业支出 | 24858.71 | 24858.71 | |||||||
210 11 01 | 行政单位医疗 | 84808.32 | 84808.32 | |||||||
210 11 03 | 公务员医疗补助 | 16042.32 | 16042.32 | |||||||
221 02 01 | 住房公积金 | 127212.48 | 127212.48 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6858636.68 | 6283367.68 | 575269.00 | |||||||
201 33 01 | 行政运行 | 5601679.05 | 5601679.05 | |||||||
201 33 02 | 一般行政管理事务 | 575269.00 | 575269.00 | |||||||
201 33 03 | 机关服务 | 46605.00 | 46605.00 | |||||||
208 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 382161.80 | 382161.80 | |||||||
208 99 01 | 其他社会保障和就业支出 | 24858.71 | 24858.71 | |||||||
210 11 01 | 行政单位医疗 | 84808.32 | 84808.32 | |||||||
210 11 03 | 公务员医疗补助 | 16042.32 | 16042.32 | |||||||
221 02 01 | 住房公积金 | 127212.48 | 127212.48 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13128775.68 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 6043692.05 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 407020.51 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 100850.64 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 127212.48 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 13128775.68 | 本年支出合计 | 52 | 6678775.68 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 6450000.00 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 54 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
总计 | 28 | 13128775.68 | 总计 | 56 | 13128775.68 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6678775.68 | 6196375.68 | 482400.00 | |||
201 33 01 | 行政运行 | 5514687.05 | 5514687.05 | |||
201 33 02 | 一般行政管理事务 | 482400.00 | 482400.00 | |||
201 33 03 | 机关服务 | 46605.00 | 46605.00 | |||
208 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 382161.80 | 382161.80 | |||
208 99 01 | 其他社会保障和就业支出 | 24858.71 | 24858.71 | |||
210 11 01 | 行政单位医疗 | 84808.32 | 84808.32 | |||
210 11 03 | 公务员医疗补助 | 16042.32 | 16042.32 | |||
221 02 01 | 住房公积金 | 127212.48 | 127212.48 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门: | 单位:元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2450171.79 | 302 | 商品和服务支出 | 3379516.89 | 310 | 资本性支出 | 362487.00 |
30101 | 基本工资 | 671918.50 | 30201 | 办公费 | 38260.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 544180.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 318187.00 | |
30103 | 奖金 | 433073.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | 44300.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 0.00 | 30204 | 手续费 | 194.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 382161.80 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 19041.48 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84808.32 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16042.32 | 30209 | 物业管理费 | 384.00 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 48166.37 | 30211 | 差旅费 | 36166.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 127212.48 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 90178.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 142609.00 | 30214 | 租赁费 | 243110.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4200.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 26294.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 5300.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 1600.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 23442.24 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 4200.00 | 30239 | 其他交通费用 | 40410.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2855136.67 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 2454371.79 | 公用经费合计 | 3742003.89 | |||||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 149792.62 | 13284767.68 | 6858636.68 | 6283367.68 | 575269.00 | 6575923.62 | |||||||||||||||||||||||||||||
201 33 01 | 行政运行 | 5601679.05 | 5601679.05 | 5601679.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
201 33 02 | 一般行政管理事务 | 149792.62 | 7001400.00 | 575269.00 | 575269.00 | 6575923.62 | |||||||||||||||||||||||||||||
201 33 03 | 机关服务 | 46605.00 | 46605.00 | 46605.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
208 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 382161.8 | 382161.8 | 382161.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
208 99 01 | 其他社会保障和就业支出 | 24858.71 | 24858.71 | 24858.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
210 11 01 | 行政单位医疗 | 84808.32 | 84808.32 | 84808.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
210 11 03 | 公务员医疗补助 | 16042.32 | 16042.32 | 16042.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
221 02 01 | 住房公积金 | 127212.48 | 127212.48 | 127212.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计13434560.3元,支出总计13434560.3元。
与上年相比,收、支总计各增加6283284.32元,增长88 %,2018年度收入增长的主要原因:一是,信息中心与新闻中心合并为新闻信息中心,划入宣传部统一管理,新增网络化管理及信息中心建设专项经费;并增加人员基本支出经费。二是,根据自治区、银川市、兴庆区委、政府重点工作安排,增加宣传项目:第三届中国西部花卉产业高峰论坛宣传经费、新华网宁夏频道制作专题新闻宣传网页经费。三是,赠订道德模范、社区贫困户、老党员2018年《宁夏日报》、《银川日报》、《共产党人》报刊费。四是,银川市拨付城市、农村“讲习所”宣传经费。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计13284767.68 元,其中:财政拨款收入13128775.68 元,占 99 %;上级补助收入0元,占 0 %;事业收入 0元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入155992.00元,占 1 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计6858636.68元,其中:基本支出6283367.68 元,占 92 %;项目支出575269.00 元,占 8 %;上缴上级支出0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计13128775.68元,支出总计 13128775.68元。2017年度财政拨款收入总计6,995,476.12元,支出总计6,995,476.12 元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 6133299.56 元,增长 88 %。主要原因:一是,信息中心与新闻中心合并为新闻信息中心,划入宣传部统一管理,新增网络化管理及信息中心建设专项经费;增加人员基本支出经费。二是,根据自治区、银川市、兴庆区委、政府重点工作安排,增加宣传项目:第三届中国西部花卉产业高峰论坛宣传经费、新华网宁夏频道制作专题新闻宣传网页宣传经费;三是,赠订道德模范、社区贫困户、老党员2018年《宁夏日报》、《银川日报》、《共产党人》报刊费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6678775.68元,占本年支出合计的 97 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 156700.44 元,下降 2 %,主要原因是:财政预算经费调减,“美丽兴庆区”客户端、《银川日报》“聚焦兴庆”专版费、县区新闻宣传费未拨付。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出6678775.68 元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出6043692.05元,占 90 %;教育(类)支出 0 元,占 0 %;科学技术(类)支出 0 元,占 0 %;文化体育与传媒(类)支出 0 元,占 0 %;社会保障和就业(类)支出 407020.51 元,占 6 %;农林水(类)支出 0 元,占 0 %;住房保障(类)支出 127212.48 元,占 2 %,医疗卫生与计划生育支出100850.64元,占 2 %。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8859868.35元,支出决算为6678775.68 元,完成年初预算的 75 %,其中:
1、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 8275558 元,支出决算为 5601679.05 元,完成年初预算的 68 %,决算数小于预算数的主要原因一是,信息中心与新闻中心合并为新闻信息中心,划入宣传部统一管理,新增网络化管理及信息中心建设专项经费;二是,根据自治区、银川市、兴庆区委、政府重点工作安排,增加宣传项目:第三届中国西部花卉产业高峰论坛宣传经费、新华网宁夏频道制作专题新闻宣传网页宣传经费;三是,赠订道德模范、社区贫困户、老党员2018年《宁夏日报》、《银川日报》、《共产党人》报刊费。
2、一般公共服务(类)宣传事务(款) 机关服务(项)。年初预算为 46605 元,支出决算为 46605 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为203416.8 元,支出决算为 382161.8 元,完成年初预算的 188 %,决算数大于预算数的主要原因补缴2014年-2016年机关养老保险职业年金。
4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 24858.71 元,支出决算为 24858.71 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为84808.32 元,支出决算为 84808.32 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 16042.32 元,支出决算为 16042.32 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 127212.48 元,支出决算为 127212.48 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6196375.68元,其中:人员经费2454371.79元,公用经费3742003.89元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出2450171.79元,较年初预算数增加463603.44 元,增长 23 %,主要原因是信息中心并入新闻信息中心,人员经费增加;较上年决算数增加 1038586.13 元,增长 74 %。
2.商品和服务支出3379516.89元,较年初预算数减少 3490003.11 元,下降 51 %,主要原因是项目支出减少;较上年决算数增加 160076.9 元,增长 5 %。
3.对个人和家庭的补助4200元,较年初预算数增加 420 元,增长 11 %,主要原因是发放妇女卫生费;较上年决算数减少 127481.98 元,下降 97 %。
4.资本性支出362487元,较年初预算数增加 282487 元,增长 353 %,主要原因是购置固定资产;较上年决算数增加 279248 元,增长 335 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5000 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %。与上年相比,减少 13,621 元,下降 100 %,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少 0 元,下降 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 0 元,主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 5000 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少 5832 元,下降 100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中: 国内接待费支出 0 元,主要用于无。国(境)外接待费支出 0 元,主要用于无。全年国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次 0 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是:无。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 119520 元,支出决算为3742003.89 元,完成年初预算的 3131 %;比上年增加119171.1 元,增长 3 %。决算数大于预算数的主要原因:2018年一般财政公共预算拨款“一般项目”、“专项项目”在“行政运行——2013301”科目中反应。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 143 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 元,占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度****、****等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对****、****等 0 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 元,政府性基金预算支出 0 元。其中,对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。****项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,****项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 元,执行数为 0 元,完成预算的 0 %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)