目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  兴庆区委宣传部单位概况

一、部门职责

  ①指导、规划、安排兴庆区理论学习、理论研究、理论宣传工作，负责组织兴庆区党委中心组学习；指导检查基层干部理论教育，负责收集和整理干部理论教育情况，起草理论宣传教育工作年度计划和总结。

②负责兴庆区思想道德建设和精神文明建设；配合区委组织部开展党员教育工作，宣传优秀党员典型和先进党组织；会同有关部门研究和改进群众思想道德教育工作，组织开展辖区范围内的思想道德教育活动。

③承担全国文明城市创建协调工作；负责精神文明建设工作，安排总结精神文明建设各项活动，制定年度计划，并负责实施；组织对文明社区、文明小区、文明非公有制企业、文明单位的检查、验收和命名工作，并做好动态管理；表彰精神文明先进集体和个人；组织、协调兴庆区、乡（镇、街）、村（居）开展群众性精神文明创建活动；组织协调落实兴庆区开展全国文明城市创建工作。

④加强未成年人思想道德建设工作，掌握中小学德育教育情况，指导、检查、督促中小学德育教育工作。

⑤引导社会舆论，把握正确舆论导向，制定新闻宣传计划，指导协调重大纪念日、节日、社会活动的宣传报道工作；组织实施全民创业政策、各项活动的宣传报道工作；负责兴庆区通讯稿件的采用统计及基层通讯员的培训；负责兴庆区各部门的宣传、采访工作。

⑥指导文化体育旅游局和各乡（镇）、街道办事处共同搞好群众性文化体育活动。

⑦开展国防教育工作，弘扬爱国主义精神，促进国防建设和社会主义精神文明建设。

⑧承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

兴庆区委宣传部是区委主管意识形态方面和精神文明建设的综合职能部门，属全额拨款一级预算行政单位。按照部门决算编报要求，纳入兴庆区委宣传部（单位）2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

下设机构有精神文明建设办公室、新闻信息中心办公室。2019年7月根据银兴机编发﹝2019﹞12号《关于调整兴庆区委宣传部所属事业单位机构编制等有关事项的通知》，兴庆区新闻中心由兴庆区委宣传部所属不定级别事业单位升格为副科级，更名为兴庆区融媒体中心。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计  27,361,671.18元，支出总计 21,174,996.87元。与上年相比，收入总计增加14,076,903.50元，比上年增长105.96%,支出总计增加14,316,360.19元，增长208.73 %，主要原因是本年增加自治区拨付城市、农村讲习所经费；新增创建全国文明城市经费以及月牙湖广电惠民项目经费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计  27,361,671.18  元，其中：财政拨款收入  26,800,967.15  元，占  98 %；上级补助收入 0.00元，占  0 %；事业收入0.00元，占 0  %；经营收入0.00元，0 %；附属单位上缴收入 0.00元，占0 %；其他收入  560,704.03  元，占  2 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计  21,174,996.87元，其中：基本支出5,025,597.87元，占 23.7 %；项目支出  16,149,399.00  元，占76.3 %；上缴上级支出 0.00元，占0 %；经营支出   0.00元，占 0 %；对附属单位补助支出0.00元，占0 %。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计26,800,967.15元，支出总计20,628,315.45元。与上年相比，财政拨款收入增加13,672,191.47元,增长 104.14 %，支出增加 13,949,539.77元，增长208.86 %，主要原因是本年增加自治区拨付城市、农村讲习所经费；新增创建全国文明城市经费以及月牙湖广电惠民项目经费。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出20,628,315.45  元，占本年支出合计的 97 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,949,539.77元，增长208.86 %，主要原因是本年增加自治区拨付城市、农村讲习所经费；新增创建全国文明城市经费以及月牙湖广电惠民项目经费。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出  20,628,315.45  元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出  20,098,567.41  元，占97.43 %；社会保障和就业（类）支出266,575.08元，占1.29 %；卫生健康支出116,876.16元，占0.57 %；住房保障（类）支出146,296.80元，占 0.71 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

8,065,583.50元，支出决算为  20,628,315.45元，完成年初预算的255.76 %，其中：

  1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3,065,583.52  元，支出决算为4,543,434.15  元，完成年初预算的 148.21  %，决算数大于预算数的主要原因主要原因是拨付2019年美丽兴庆区”客户端、《银川日报》“聚焦兴庆”专版费、县区新闻宣传费及电子政务外网租赁费以及2019年一般财政公共预算拨款“一般项目”、“专项项目”在“行政运行——2013301”科目中反应，单位账务处理在“基本支出”反应，基本支出增加。

    2.一般公共服务类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。  

年初预算为5,000,000.00元,支出决算为16,0  84,881.30    元，完成年初预算的 321.70 %，决算数大于预算数的主要原因新增月牙湖乡广电惠民专项经费；增加创城整改经费。根据自治区、银川市、兴庆区委、政府重点工作安排，增加宣传项目：赠订道德模范、社区贫困户、老党员2019年《宁夏日报》、《银川日报》、《共产党人》报刊费；城市、农村“讲习所”宣传经费。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

   2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,543,434.15元，其中：人员经费2,564,267.49元，公用经费1,979,166.66  元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出2,559,647.49元，较年初预算数增加284,762.97 元，增长 14.97  %，主要原因是人员调整,经费增加；较上年决算数增加 109,475.70元，增长 4.47 %。

2.商品和服务支出  1,842,742.66 元，较年初预算数增加 1,706,662.66  元，增长 1254.16  %，主要原因是项目支出增加；较上年决算数减少 1,536,774.23  元，下降45.47 %。

3.对个人和家庭的补助4,620.00元，较年初预算数增加0  元，增长（下降） 0  %，主要原因是与预算数一致；较上年决算数增加 420 元，增长 10 %。

4.资本性支出136,424.00元，较年初预算数增加136,424.00元，主要原因是购置固定资产；较上年决算数减少   226,063.00元，下降 62.36  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %。与上年相比，减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %。

    1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

    2、因公出国（境）费。年初预算为0  元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0  %。

3、公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加）   0元，下降（增长） 0  %。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出  0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0  辆。  

4、公务接待费。年初预算为 0  元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。其中： 国内接待费支出 0  元。国（境）外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0  人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次 0  人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。  

  九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 136,080.00 元，支出决算为1,979,166.66元，完成年初预算的 1454.41 %；比上年减少 1762,837.23 元，下降47.11 %。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积143 平方米，共有车辆  0 辆，其中：领导干部用车  0 辆、一般公务用车 0  辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 3  个，涉及资金 5,000,000.00  元，占一般公共预算项目支出总额的 88  %。组织对2019年度0   个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  元，占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

共组织对文明创建工作、网络舆情监控与监管、完善新媒体平台建设及网络化管理及信息中心建设等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,000,000.00  元，政府性基金预算支出 0  元。

2019年银川市兴庆区委宣传部，紧紧围绕区委、政府中心工作，抓好理论武装、精神文明建设、意识形态工作、宣传报道、舆论引导、网络舆情监控与监管、文化建设等工作。加强各级党委中心组理论学习，组织开展系列领导干部专题讲座；深化群众性文明创建工作，推进核心价值观落细落小落实；围绕重点项目、重大主题活动、重点民生工程等做好宣传报道工作，完善新媒体平台建设及网络化管理及信息中心建设。