目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 银川市兴庆区委宣传部单位概况

一、部门职责

①指导、规划、安排兴庆区理论学习、理论研究、理论宣讲工作，负责组织兴庆区党委中心组学习；起草理论宣传教育工作年度计划、要点和各类总结。指导检查基层干部理论学习教育工作开展。

②贯彻执行党中央、自治区党委和银川市委关于意识形态工作决策部署，负责统筹协调兴庆区意识形态工作，组织对各级党组织开展意识形态工作责任制落实、巡视巡察整改落实和日常监督检查。

③负责兴庆区思想道德建设和精神文明建设工作；负责统筹规划指导兴庆区培育和践行社会主义核心价值观工作。组织、协调兴庆区各乡镇、街道开展群众性精神文明创建活动，开展道德模范评选、文明单位、文明家庭、文明村镇创建工作，组织对文明单位、文明村镇、文明校园开展检查、验收和命名工作，并做好动态管理。

④承担兴庆区深化全国文明城市建设指导协调工作；负责推进完善新时代文明实践工作，统筹指导各级新时代文明实践所（站）常态化开展“讲、帮、乐、树、行”活动；统筹兴庆区志愿服务工作；统筹推进兴庆区农村精神文明建设工作和移风易俗工作。

⑤负责加强和改进未成年人思想道德建设工作，掌握中小学德育教育情况，指导、检查、督促中小学德育教育工作。

⑥深入推进兴庆区媒体融合发展，引导社会舆论，把握正确舆论导向，制定新闻宣传计划，指导协调重大纪念日、节日、社会活动的宣传报道工作；通过兴庆区融媒体中心组织实施兴庆区委、兴庆区政府各项重点活动的宣传报道工作；负责兴庆区通讯稿件的采用统计及基层通讯员的培训；负责兴庆区各部门的宣传、采访工作。

⑦指导文化旅游体育广电局和各乡（镇）、街道办事处共同开展群众性文化体育活动。

⑧负责统筹开展兴庆区“扫黄打非”工作，制定年度兴庆区“扫黄打非”行动方案；开展新闻出版和电影管理工作，持续做好印刷、复制、发行、内部资料性出版物日常监管审批。

⑨负责统筹开展兴庆区国防教育工作，弘扬爱国主义精神，促进国防建设和社会主义精神文明建设。

⑩承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

兴庆区委宣传部是区委主管意识形态方面和精神文明建设的综合职能部门，属全额拨款一级预算行政单位。按照部门决算编报要求，纳入兴庆区委宣传部（单位）2021年度部门决算编报范围的单位共1个。

下设机构有精神文明建设委员会办公室、兴庆区融媒体中心。

第二部分 2021年度部门决算表

    （详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计 16,655,582.9  元，支出总计 16,655,582.9  元。与上年相比，收、支总计各减少  18,513,653.34 元，下降  52.64 %，主要原因是上年度包含结转新时代文明实践经费，本年减少：1.融媒体中心大众公益宣传专项设备支出2.新冠疫情宣传经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计  15,532,356.25 元，其中：财政拨款收入 15,288,122.79  元，占 98.43  %；上级补助收入  元，占 00  %；事业收入 0  元，占  %；经营收入 0  元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 元，占  0 %；其他收入 244,233.46  元，占  1.57 %。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 16,280,624.11  元，其中：基本支出 6,758,298.96  元，占 41.51  %；项目支出 9,522,325.15  元，占  58.49 %；上缴上级支出 0  元，占  0 %；经营支出 0  元，占  0 %；对附属单位补助支出  元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计 16,052,053.3 元，支出总计 16,052,053.3  元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少  16,052,053.3 元，下降  50.58 %，主要原因是上年度包含结转新时代文明实践经费，本年减少：1.融媒体中心大众公益宣传专项设备支出2.新冠疫情宣传经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 16,052,053.3  元，占本年支出合计的 98.6  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15,666,651.26  元，下降 49.39  %，主要原因是上年度包含结转新时代文明实践经费，本年减少：1.融媒体中心大众公益宣传专项设备支出2.新冠疫情宣传经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 16,052,053.3  元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 14,936,933.51元，占 93.05 %；教育（类）支出 0  元，占 0  %；科学技术（类）支出 0  元，占 0  %；文化体育与传媒（类）支出 70,000  元，占 0.44  %；社会保障和就业（类）支出 383,659.64 元，占  2.39 %；卫生健康支出99,314.15 元,占0.62 %农林水（类）支出  410,000元，占 2.55 %；住房保障（类）支出 152,146  元，占 0.95  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5,035,796  元，支出决算为 16,052,053.3  元，完成年初预算的 318.76  %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 100，000  元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因用于招商引资宁夏日报专版宣传费及书籍费用增加。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为  2,340,000 元，支出决算为 5,913,003  元，完成年初预算的 252.69  %，决算数大于预算数的主要原因拨付2020年党报刊费、防护疫情物资费以及道德模范活动费。

3.一般公共服务类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 8,923,930.51  元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因新增自治区、银川市拨付的新时代文明实践专项经费；新增大众公益性宣传专项设备购置经费。。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0元，支出决算为70,000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因 “两晒一促”视频制作费增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为  225,757 元，支出决算为209,850元，完成年初预算的92.95%，决算数小于预算数的主要原因本年度人员调整一人调至市委网信办、一人调至解放西街办事处基本支出减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 112,878  元，支出决算为133,494.64  元，完成年初预算的118.26%，决算数大于预算数的主要原因本年度人员调整补缴职业年金基本支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为42,060元，支出决算为40,315元，完成年初预算的95.85%，决算数小于预算数的主要原因本年度人员调整一人调至市委网信办、一人调至解放西街办事处基本支出减少。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为112,878元，支出决算为78,747.15元，完成年初预算的69.76%，决算数小于预算数的主要原因本年度人员调整一人调至市委网信办、一人调至解放西街办事处基本支出减少。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为23,717元，支出决算为20，567元，完成年初预算的86.72%，决算数小于预算数的主要原因本年度人员调整一人调至市委网信办、一人调至解放西街办事处基本支出减少。

10.农林水支出(类)惠民(款)生产发展(项)。年初预算为 0元，支出决算为410,000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因广电惠民项目电视基本收视维护费增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11,549元，支出决算为152,146元，完成年初预算的1317.4%，决算数大于预算数的主要原因本年度人员调整补缴住房公积金基本支出增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,633,122.79元，其中：人员经费 2,969,619.79  元，公用经费  3,663,503 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2,963,739.79  元，较年初预算数增加  438.642.79 元，增长 17.37  %，主要原因是人员调整补缴职业年金及社保，经费增加；较上年决算数增加  114,473.32 元，增长  4.02 %。

2.商品和服务支出 3,661,703  元，较年初预算数增加 3,496,884  元，增长 2121.65  %，主要原因是拨付2021年党报党刊费、防护疫情物资费以及道德模范活动费；较上年决算数增加 1,695,333  元，增长 86.22  %。

3.对个人和家庭的补助5,880元，较年初预算数增加（减少）  0 元，增长（下降）  0 %，主要原因是按照预算完成指标；较上年决算数增加  1,260 元，增长  29.58 %。

4.其他资本性支出1,800元，较年初预算数增加 1,800  元，增长 100  %，主要原因是党史知识竞赛抢答器等货款增加；较上年决算数增加 300  元，增长 20  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %。与上年相比，减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占  0 %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为  元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）  元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0  个，因公出国（境）人次数 0  人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出  0 元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为  0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出  0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出  0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次  0 人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入  0 元，本年支出  元，年末结转和结余0  元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2021年度本部门机关运行经费年初预算为 132300  元，支出决算为 3,777,819.17  元，完成年初预算的 2855.49  %；比上年增加 46,800  元，增长  54.74 %。决算数大于预算数的主要原因拨付融媒体人员经费、新媒体运营费用、氛围营造宣传制作安装费、2021年党报党刊费、防护疫情物资费以及道德模范活动费。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算  0  元，支出决算总额  元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的  0 。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积 143  平方米，共有车辆 0  辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 3  个，涉及资金 9,418,930.51  元，占一般公共预算项目支出总额的 98.91  %。组织对2021年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

共组织对网络化管理及信息中心建设、新时代文明实践以奖代补经费及重点项目、月牙湖乡广电惠民项目等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出9,418，930.51 元，政府性基金预算支出 0  元。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。