2023年度兴庆区委宣传部部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  兴庆区委宣传部单位概况

  一、部门职责

（1）执行党中央、自治区党委和银川市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，负责拟定兴庆区宣传思想文化系统事业发展规划，统筹协调推进兴庆区宣传思想文化领域法治建设，协调指导兴庆区宣传思想文化系统各部门工作。

（2）贯彻执行党中央、自治区党委和银川市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调兴庆区意识形态工作，组织开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察开展专项检查。

（3）组织推动理论武装工作，指导、协调、安排兴庆区理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程，负责兴庆区哲学社会科学规划课题的申报工作。

（4）负责规划组织兴庆区思想政治工作，配合区委组织部开展党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（5）统筹分析研判和引导社会舆论，协调中央、自治区驻宁驻银新闻媒体和银川市新闻媒体在兴庆区开展新闻宣传工作，组织兴庆区突发公共事件应急新闻工作。

（6）统筹规划和指导协调兴庆区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调兴庆区“扫黄打非”工作。

（7）从宏观上统筹指导协调兴庆区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。

（8）从宏观上统筹指导协调推动兴庆区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（9）负责管理兴庆区电影事务，指导监管电影放映工作，指导协调兴庆区重大电影活动。

（10）对兴庆区文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调兴庆区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

（11）统筹指导兴庆区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究分析掌握宣传舆情动态；负责协调指导区委、区政府所属新媒体的运营和管理工作；加强对兴庆区政务舆情回应的组织协调和督促指导。

（12）组织指导兴庆区对外宣传工作和对外文化交流工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策和事业发展规划。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。制定对外宣传规划，组织制作重要外宣品。组织协调协同开展涉港澳台宣传工作。

（13）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动并完善新闻发言人制度建设，落实中央、自治区、银川市、兴庆区重大问题对外宣传口径。

（14）负责组织实施兴庆区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（15）对兴庆区委网络安全和信息化委员会办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。分管兴庆区文联，归口领导兴庆区文化体育旅游广电局。

（16）规划指导兴庆区社会主义核心价值观建设和精神文明实践工作，组织开展群众性精神文明创建和社会主义核心价值观建设活动；开展深化全国文明城市工作；负责做好兴庆区思想道德建设工作，统筹志愿服务工作，统筹推进兴庆区新时代文明实践中心建设工作。统筹安排兴庆区国防教育工作。

（17）根据《中共中央  国务院关于推进安全生产领域改革发展意见》，落实相关安全生产职责。

（18）承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。

（19）完成兴庆区委交办的其他任务。

二、机构设置

兴庆区委宣传部是区委主管意识形态方面和精神文明建设的综合职能部门，属全额拨款一级预算行政单位。按照部门决算编报要求，纳入兴庆区委宣传部（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个.

下设机构有精神文明建设委员会办公室、兴庆区融媒体中心。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计  9446873.36元，支出总计  9446873.36  元。与上年相比，收、支总计各减少1712741.55  元，下降  15.35%，主要原因是本年度调出事业人员2名，各项基本支出减少;本年度创城项目资金氛围营造工作经费支出减少。

  二、收入决算情况说明

2023年度收入合计  9101202.64  元，其中：财政拨款收入  8876967.88  元，占  94.54  %；上级补助收入  0  元，占  0  %；事业收入  0  元，占  0  %；经营收入  0  元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  元，占  0  %；其他收入  224234.76  元，占  2.46  %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  9292538.03  元，其中：基本支出  5429446.85元，占  58.43  %；项目支出  3863091.18  元，占  41.57  %；上缴上级支出  0  元，占  0  %；经营支出  0  元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  元，占  0  %。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计  9042561.58  元，支出总计  9042561.58元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少  837387.8元，下降  8.48  %，主要原因是本年度调出事业人员2名，各项基本支出减少;本年度创城项目资金氛围营造工作经费支出减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出  9025366.25  元，占本年支出合计的  97.12  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少  854583.13元，下降  8.65  %，主要原因是本年度调出事业人员2名，各项基本支出减少;本年度创城项目资金氛围营造工作经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出  9025366.25  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  7797308.19  元，占  86.39  %；教育（类）支出  0  元，占  0  %；科学技术（类）支出  0  元，占  0  %；文化体育与传媒（类）支出  384700  元，占  4.26%；社会保障和就业（类）支出  428635.22  元，占  4.75  %；农林水（类）支出  0  元，占  0  %；卫生健康（类）支出  130605.84  元，占  1.45  %，城乡社区（类）支出  74780  元，占  0.83  %；住房保障（类）支出  209337  元，占  2.32  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算  6378155.37  元，支出决算为9025366.25  元，完成年初预算的  141.5  %，其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为5568181.48  元，支出决算为  4528660.99  元，完成年初预算的81.33  %，决算数小于预算数的主要原因本年度调出事业人员2名，各项基本支出减少。

2.一般公共服务类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 204820元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因支付爱国主义教育基地、文明村镇补贴及电影放映补贴支出。

3.一般公共服务类）宣传事务（款）  其他宣传事务支出（项）。年初预算为0 元，支出决算为3063827.2元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因本年市级拨付新时代文明实践经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0元，支出决算为366900元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因本年区级拨付农村及广场牧区电影放映补贴。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0元，支出决算为17800元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因新时代文明实践中心项目资金支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为  263220  元，支出决算为241282.44  元，完成年初预算的  91.67  %，决算数小于预算数的主要原因本年度人员减少，养老保险经费支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为  131610元，支出决算为  176098.78  元，完成年初预算的  133.8  %，决算数大于预算数的主要原因本年度缴补缴以前年度职业年金。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为  15007.93  元，支出决算为  11254  元，完成年初预算的  74.99%，决算数小于预算数的主要原因本年度人员减少，各项保险经费支出减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为145814.28  元，支出决算为  116835.16  元，完成年初预算的  80.13  %，决算数小于预算数的主要原因本年度人员减少，医疗保险经费支出减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为  20911  元，支出决算为  13770.68元，完成年初预算的  65.85  %，决算数小于预算数的主要原因本年度人员减少，公务员医疗补助经费支出减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为  233410.68  元，支出决算为209337元，完成年初预算的  89.67  %，决算数小于预算数的主要原因为本年度人员减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  5297239.05  元，其中：人员经费  3686037.57元，公用经费  1611201.48  元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出  3681417.57  元，较年初预算数增加723533.2  元，增长24.42  %，主要原因是补缴以前年度人员保险；较上年决算数减少84448.33元，下降  2.24  %。

2.商品和服务支出  1611201.48  元，较年初预算数增加  1459950.48  元，增长965.25  %，主要原因是本年度支付宣传费增加；较上年决算数减少  1365714.02  元，下降45.88  %。

3.对个人和家庭的补助4620元，较年初预算数增加  0  元，增长  0  %；较上年决算数减少  420  元，下降  8.33  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %。与上年相比，减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0  %；公务用车购置及运行费支出占  0  %；公务接待费支出占  0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0  元，支出决算为  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。全年因公出国（境）团组数  0  个，因公出国（境）人次数  0  人。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。其中：公务用车购置费支出为  0  元，公务用车运行维护费支出  0  元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0  辆，公务用车保有量为  0  辆。  

3.公务接待费。年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。其中：  国内接待费支出  0  元。国（境）外接待费支出  0  元。全年国内公务接待批次  0  个，国内公务接待人次  0  人，国（境）外公务接待批次  0  个，国（境）外公务接待人次  0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  元，本年收入  0  元，本年支出  0  元，年末结转和结余  0  元，较上年决算数增加（减少）  0  元，增长（下降）  0  %。  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入  0  元，本年支出  0  元，年末结转和结余  0  元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费年初预算为  151251  元，支出决算为1611201.48  元，完成年初预算的  1065.25%；比上年减少  1368094.02  元，下降  45.92  %。决算数大于预算数的主要原因本年度调出事业人员2名及经费压减，公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算  0  元，支出决算总额9250  元，年初未做预算。其中：政府采购货物预算  0  元，支出决算总额  9250  元，年初未做预算。政府采购工程预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。政府采购服务预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积  143  平方米，共有车辆  0  辆，其中：领导干部用车  0  辆、一般公务用车  0  辆；单价50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  5  个，涉及资金  3728127.2  元，占一般公共预算项目支出总额的  100  %。组织对2023年度  0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0  元，占政府性基金预算项目支出总额的  0  %。  

共组织对  0  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  0  元，政府性基金预算支出  0  元。  

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。