宁夏回族自治区银川市兴庆区委宣传部2017年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区委宣传部2017年部门预算
——单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
①指导、规划、安排兴庆区理论学习、理论研究、理论宣传工作，负责组织兴庆区党委中心组学习；指导检查基层干部理论教育，负责收集和整理干部理论教育情况，起草理论宣传教育工作年度计划和总结。
②负责兴庆区思想道德建设和精神文明建设；配合区委组织部开展党员教育工作，宣传优秀党员典型和先进党组织；会同有关部门研究和改进群众思想道德教育工作，组织开展辖区范围内的思想道德教育活动。
③承担全国文明城市创建协调工作；负责精神文明建设工作，安排总结精神文明建设各项活动，制定年度计划，并负责实施；组织对文明社区、文明小区、文明非公有制企业、文明单位的检查、验收和命名工作，并做好动态管理；表彰精神文明先进集体和个人；组织、协调兴庆区、乡（镇、街）、村（居）开展群众性精神文明创建活动；组织协调落实兴庆区开展全国文明城市创建工作。
④加强未成年人思想道德建设工作，掌握中小学德育教育情况，指导、检查、督促中小学德育教育工作。
⑤引导社会舆论，把握正确舆论导向，制定新闻宣传计划，指导协调重大纪念日、节日、社会活动的宣传报道工作；组织实施全民创业政策、各项活动的宣传报道工作；负责兴庆区通讯稿件的采用统计及基层通讯员的培训；负责兴庆区各部门的宣传、采访工作。
⑥指导文化体育旅游局和各乡（镇）、街道办事处共同搞好群众性文化体育活动。
⑦开展国防教育工作，弘扬爱国主义精神，促进国防建设和社会主义精神文明建设。
⑧承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
兴庆区委宣传部是区委主管意识形态方面和精神文明建设的综合职能部门。本单位执行行政单位会计制度，属全额拨款一级预算行政单位。从预算单位构成看，兴庆区委宣传部部门预算包括：兴庆区财政本级预算拨款。
银川市兴庆区委宣传部2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
533.28 |
一、本年支出 |
533.28 |
533.28 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
533.28 |
（一）一般公共服务支出 |
497.57 |
497.57 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
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|
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|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出 |
|
|
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|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
20.27 |
20.27 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
7.52 |
7.52 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
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（十二）农林水支出 |
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|
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|
（十三）交通运输支出 |
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|
（十四）资源勘探信息等支出 |
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|
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|
|
（十五）商业服务业等支出 |
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|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
7.92 |
7.92 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
533.28 |
支出总计533.28 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
|
|
合计 |
533.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2013301 |
行政运行（宣传事务） |
450.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2013303 |
机关服务（宣传事务） |
47.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
改革性养老保险 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
职业年金 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
财政补助医疗保险 |
5.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房保障支出 |
7.92 |
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2016年执行数
|
2017年预算数 |
2017年预算数与2016年执行数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
|
2013301 |
行政运行（宣传事务） |
317.78 |
450.15 |
97.57 |
400 |
132.37 |
42% |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
245.83 |
|
|
|
|
|
|
2013303 |
机关服务（宣传事务） |
61.05 |
47.42 |
|
|
-13.63 |
-22% |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.53 |
2.77 |
20.27 |
|
-3.76 |
-58% |
|
2080505 |
改革性养老保险 |
|
12.5 |
|
|
|
|
|
2080506 |
职业年金 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
财政补助医疗保险 |
5.12 |
5.64 |
7.52 |
|
0.52 |
10% |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.83 |
1.88 |
|
|
0.05 |
2% |
|
2210201 |
住房保障支出 |
7.24 |
7.92 |
7.92 |
|
0.68 |
9.39% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
533.28 |
116.00 |
417.28 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
107.87 |
107.87 |
|
|
30101 |
基本工资 |
29.1 |
29.1 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
28.88 |
28.88 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.43 |
2.43 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
27.79 |
27.79 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.67 |
19.67 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
417.28 |
|
417.28 |
|
30201 |
办公费 |
4.95 |
|
4.95 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30211 |
差旅费 |
5 |
|
5 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
5 |
|
5 |
|
30214 |
租赁费 |
2.5 |
|
2.5 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
5 |
|
5 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
8 |
|
8 |
|
30227 |
委托业务费 |
100 |
|
100 |
|
30228 |
工会经费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
7.5 |
|
7.5 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
276 |
|
276 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
8.13 |
8.13 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
7.92 |
7.92 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
说明：“一般公共预算基本支出表”中，“商品和服务支出——其他商品和服务支出” 项目有：党报党刊订阅经费、电视专题片、报纸专版费、《银川日报》“聚焦兴庆”专版费、部门转拨上级单位或者非本级预算单位的经费及拨付相关单位的工作经费。
|
||||
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2016年预算数 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公 务 接 待 费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公 务 接 待 费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公 务 接 待 费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
9.5 |
0 |
7.5 |
0 |
7.5 |
2 |
10.59 |
0 |
9.61 |
0 |
9.61 |
0.98 |
0.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：公务接待费产生的主要原因：兴庆区是政治、经济、科技、文化、教育、金融和商贸中心,是城市形象集中体现的区域。兴庆区不断扩大招商引资的宣传力度，注重对外宣传，采取多种途径与外界媒体联系，进一步扩大知名度，美誉度。呈现宣传工作范围大、主题多、亮点多等多样性，极大吸引媒体记者眼球。宣传工作的特殊性，采访工作时间的不确定性，工作在乡镇、社区基层一线，各媒体记者经常加班加点，所以产生公务接待费即采访加班餐费。近几年兴庆区精神文明创建工作做得很有特色，创新亮点多，经常接待各县区的观摩学习活动，也产生了相应的公务接待费。 |
|||||||||||||||||
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
533.28 |
一、本年支出 |
533.28 |
533.28 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
533.28 |
（一）一般公共服务支出 |
497.57 |
497.57 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
20.27 |
20.27 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
7.52 |
7.52 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
7.92 |
7.92 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
553.28 |
支出总计553.28 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
事业单位经营收入
|
|||||||
|
|
合计 |
533.28 |
|
533.28 |
533.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013301 |
行政运行（宣传事务） |
450.15 |
|
450.15 |
450.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013303 |
机关服务（宣传事务） |
47.42 |
|
47.42 |
47.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.77 |
|
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
改革性养老保险 |
12.5 |
|
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
职业年金 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
财政补助医疗保险 |
5.64 |
|
5.64 |
5.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.88 |
|
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房保障支出 |
7.92 |
|
7.92 |
7.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
合计 |
533.28 |
133.28 |
400 |
|
|
|
|
2013301 |
行政运行（宣传事务） |
450.15 |
50.15 |
400 |
|
|
|
|
2013303 |
机关服务（宣传事务） |
47.42 |
47.42 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
2080505 |
改革性养老保险 |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
|
2080506 |
职业年金 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
财政补助医疗保险 |
5.64 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
1.88 |
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2210201 |
住房保障支出 |
7.92 |
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银川市兴庆区委宣传部2017年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区委宣传部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算533.28万元。收入预算包括：一般公共预算拨款533.28万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出497.57 万元、社会保障和就业支出 20.27万元、医疗卫生与计划生育支出7.52万元、住房保障支出7.92万元。
二、关于银川市兴庆区委宣传部2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
银川市兴庆区委宣传部2017年一般公共预算拨款基本支出533.28万元，比2016年执行数据减少115.6万元，下降17.81 %。其中：人员经费116万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、妇女卫生保健费、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费417.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（二）项目支出情况说明。
银川市兴庆区委宣传部2017年一般公共预算拨款项目支出400万元。主要来源类款项为2013301行政运行（宣传事务）2017年预算400万元，比2016年执行数据249.32万元，增加150.68万元，增长60.43%。项目经费增长原因是2017年预算科目调整，将2013301宣传业务经费归入行政事业类项目。此项目内容包括：新华·“美丽兴庆”客户端服务费、党报党刊订阅经费、电视专题片、报纸专版费、《银川日报》“聚焦兴庆”专版费、文明城市建设工作经费。
三、关于银川市兴庆区委宣传部2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川市兴庆区委宣传部2017年“三公”经费财政拨款预算数为0.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.9 万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少9.69万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元，主要原因2016年11月实行车改，取消公务车使用；公务接待费减少0.08万元。公务接待费产生的主要原因：兴庆区是政治、经济、科技、文化、教育、金融和商贸中心,是城市形象集中体现的区域。兴庆区不断扩大招商引资的宣传力度，注重对外宣传，采取多种途径与外界媒体联系，进一步扩大知名度，美誉度。呈现宣传工作范围大、主题多、亮点多等多样性，极大吸引媒体记者眼球。宣传工作的特殊性，采访工作时间的不确定性，工作在乡镇、社区基层一线，各媒体记者经常加班加点，所以产生公务接待费即采访加班餐费。近几年兴庆区精神文明创建工作做得很有特色，创新亮点多，经常接待各县区的观摩学习活动，也产生了相应的公务接待费。
四、关于银川市兴庆区委宣传部2017年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
银川市兴庆区委宣传部2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2016年执行数据增加（减少）0万元。
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
银川市兴庆区委宣传部2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元，比2016年执行数据增加（减少）0万元。
五、关于银川市兴庆区委宣传部2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，银川市兴庆区委宣传部2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算533.28 万元，支出总预算533.28万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入533.28万元，占100 %。
支出预算包括：基本支出133.28万元，占25%；项目支出400万元，占75%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，银川市兴庆区委宣传部本级所属行政单位1个，机关运行经费财政拨款预算533.28万元，比2016年预算减少4.2万元，下降0.78%。
（二）政府采购情况
2017年，银川市兴庆区委宣传部政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，银川市兴庆区委宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值70.95万元（由于2016年11月公车改革，3辆车已全部上交，财务账未做处理）；办公家具价值4.68万元；其他资产价值132.03万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值70.95万元（由于2016年11月公车改革，3辆车已全部上交，财务账未做处理）；办公家具价值4.68万元；其他资产价值132.03万元。
（四）预算绩效情况
2017年银川市兴庆区委宣传部，紧紧围绕区委、政府中心工作，抓好理论武装、精神文明建设、宣传报道、舆论引导、文化建设等工作。加强各级党委中心组理论学习，组织开展系列领导干部专题讲座；深化群众性文明创建工作，推进核心价值观落细落小落实；围绕辖区重大项目、重大主题活动、重点民生工程等做好宣传报道工作，完善新媒体平台建设。
银川市兴庆区委宣传部2017年部门预算——名词解释
（1）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（2）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（3）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（4）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（5）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（6）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（7）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（8）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（9）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（10）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
