银川市兴庆区委宣传部2019年部门预算

银川市兴庆区委宣传部2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市兴庆区委宣传部2019年财政拨款收入预算    806.56万元，其中：本年收入806.56万元，包括一般公共预算拨款806.56万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算806.56万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出744.51万元、社会保障和就业支出35.73万元、卫生健康支出11.69万元、住房保障支出14.63万元。

 二、关于银川市兴庆区委宣传部2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区委宣传部2019年一般公共预算财政拨款基本支出241.56万元，其中：本年收入安排支出241.56万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少378.08万元，下降61%。主要原因是：2018年一般财政公共预算拨款“一般项目”、“专项项目”在“行政运行——2013301”科目中反应，单位账务处理在“基本支出”反应，基本支出增加，2019年已作调整。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出如下：

 人员经费227.95万元，主要包括：30101基本工资64.4万元、30102津贴补贴58.47万元、30103奖金5.37万元、　30108机关事业单位基本养老保险缴费22.68万元、30109职业年金缴费9.08万元、30110职工基本医疗保险缴费9.76万元、30111公务员医疗补助缴费1.93万元、30112其他社会保障缴费3.97万元、30113 住房公积金14.63万元、30199　其他工资福利支出37.21万元、30399其他对个人和家庭的补助支出0.46万元。

 公用经费13.61万元，主要包括：办公费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明

 银川市兴庆区委宣传部2019年一般公共预算财政拨款项目支出565万元，其中：本年收入安排支出565万元，上年结转结余资金安排支出0万元。其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2019年预算565万元，比2018年执行数（决算数）增加516.76万元，增长1071.22%。主要原因是：2018年一般财政公共预算拨款“项目支出”在“行政运行——2013301”科目中反应，单位账务处理在“基本支出”反应，项目支出减少，2019年已作调整。

按功能分类项级科目逐项说明。

2019年项目经费按2013301行政运行——宣传业务经费。包括：中心组学习及干部理论教育工作经费、宣传网站、平台及设备维护运转费、新闻宣传工作经费、精神文明工作经费、意识形态工作责任制工作经费、网信办工作经费、国防教育经费。

2013302一般行政管理事务——委托业务费、网络化管理及信息中心建设经费。包括：新华·“美丽兴庆”客户端信息服务费、党报党刊订阅经费、电视专题片、报纸专版费、《银川日报》“聚焦兴庆”专版费、文明城市建设工作经费、县区新闻报道宣传经费、新华社新闻网页宣传费、银川发布宣传经费、网络化管理及信息中心建设经费。

 三、关于银川市兴庆区委宣传部2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 银川市兴庆区委宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与2018年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因没有产生此项费用；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是单位已实行公车改革；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是单位已实行公车改革；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是认真落实“八项规定”精神，严格按标准执行，厉行节约，节俭开支。

 四、关于银川市兴庆区委宣传部2019年政府性基金预算拨款情况说明

 无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区委宣传部2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

 有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区委宣传部2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区委宣传部2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、关于银川市兴庆区委宣传部2019年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区委宣传部2019年收入总预算806.56万元，其中：本年收入806.56万元，上年结转结余0万元；支出总预算806.56万元，其中：本年支出806.56万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入806.56万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

    本年支出包括：行政支出806.56万元，占本年支出100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2019年，银川市兴庆区委宣传部本级行政单位1个，机关运行经费财政拨款预算13.61万元，比2018年预算增加1.66万元，增长13.9%。主要原因是：新增工作人员2名，工会经费、办公费、其他交通费用增加。

 银川市兴庆区委宣传部为所属单位名称。

（二）政府采购情况

 2019年，银川市兴庆区委宣传部政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日，银川市兴庆区委宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地    0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.60万元，因本单位已实行公车改革，车辆由兴庆区政府公务车平台统一使用，未调拨。办公家具价值7.63万元；其他资产价值173.66万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.60万元；办公家具价值7.63 万元；其他资产价值173.66万元。

 所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年银川市兴庆区委宣传部，紧紧围绕区委、政府中心工作，抓好理论武装、精神文明建设、意识形态工作、宣传报道、舆论引导、网络舆情监控与监管、文化建设等工作。加强各级党委中心组理论学习，组织开展系列领导干部专题讲座；深化群众性文明创建工作，推进核心价值观落细落小落实；围绕重点项目、重大主题活动、重点民生工程等做好宣传报道工作，完善新媒体平台建设及网络化管理及信息中心建设。

   （五）其他需说明的事项。

    无。

银川市兴庆区委宣传部2019年部门预算

——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。