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美丽兴庆银川市兴庆区委宣传部2026年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出表
十三、政府性基金预算支出表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区委宣传部2026年度部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）执行党中央、自治区党委和银川市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，负责拟定兴庆区宣传思想文化系统事业发展规划，统筹协调推进兴庆区宣传思想文化领域法治建设，协调指导兴庆区宣传思想文化系统各部门工作。
（二）贯彻执行党中央关于意识形态工作决策部署及区市党委、兴庆委要求，统筹协调兴庆区意识形态工作，组织开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察开展专项检查。指导兴庆区党政机关举办论坛活动管理工作，按照有关规定审核、管理党政机关举办的论坛活动。
（三）组织推动理论武装工作，指导、协调、安排兴庆区理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程，负责兴庆区哲学社会科学规划课题的申报工作。负责规划组织兴庆区思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
（四）统筹分析研判和引导社会舆论，协调中央、自治区驻宁驻银新闻媒体和银川市新闻媒体在兴庆区开展新闻宣传工作，指导兴庆区融媒体中心工作，组织兴庆区突发公共事件应急新闻工作。统筹协调新闻发布工作，承担区委新闻发布组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调各部门（单位）、乡镇（街道）的新闻发布工作，推动并完善新闻发言人制度建设，落实中央、区市及兴庆区重大问题对外宣传口径。
（五）组织指导兴庆区对外宣传工作和对外文化交流工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作政策和事业发展规划。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
（六）从宏观上统筹指导协调兴庆区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。统筹指导兴庆区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究分析掌握宣传舆情动态。负责协调指导区委、区政府所属新媒体的运营和管理工作。加强对兴庆区政务舆情回应的组织协调和督促指导。
（七）对新闻出版、广播影视、文化艺术行业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。统筹指导兴庆区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，推动群众文化建设。
（八）统筹规划和指导协调兴庆区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷、发行行业等。组织指导协调兴庆区“扫黄打非”工作。负责管理兴庆区电影事务，指导监管电影放映工作，指导协调兴庆区重大电影活动。
（九）统筹组织推进兴庆区社会主义核心价值观建设和精神文明建设工作，统筹开展群众性精神文明创建活动。负责做好兴庆区思想道德建设工作，深化拓展兴庆区新时代文明实践中心（所、站）建设工作。
（十）负责组织实施兴庆区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
（十一）统筹开展兴庆区全民国防教育工作。负责统筹协调、整体推进和督促落实兴庆区全民国防教育工作。
（十二）对兴庆区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。
（十三）贯彻落实中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署及区市党委、兴庆区委要求。落实安全生产、生态环境保护相关职责。
（十四）完成区委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，银川市兴庆区委宣传部部门预算包括：银川市兴庆区委宣传部本级预算。属全额拨款一级预算行政单位。
三、2026年度部门主要工作任务及目标
2026年，兴庆区委宣传部要聚焦学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神主题主线，认真落实区市党委部署要求，在区委的坚强领导下，推动宣传思想文化工作再上新台阶，为争创全国综合实力百强区，建设“两宜两城”凝聚强大共识。
（一）坚持凝心铸魂，以习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航
（二）坚持融媒赋能聚力，大力营造团结奋进的主流舆论
（三）坚持文明润心育人，以精神文明建设涵养新风正气（四）坚持文化提质赋能，以高质量文化事业和文化产业助推经济社会发展
（五）坚持强化风险防控，筑牢意识形态安全防线
银川市兴庆区委宣传部2026年度部门预算——预算表
表一
收支总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 614.62 | 一、本年支出 | 614.62 |
（1）一般公共预算 | 614.62 | （一）一般公共服务支出 | 532.74 |
（2）政府性基金预算 | （二）外交支出 | ||
（3）国有资本经营预算 | （三）国防支出 | ||
二、财政专户管理资金收入 | （四）公共安全支出 | ||
三、事业预算收入 | （五）教育支出 | ||
四、上级补助预算收入 | （六）科学技术支出 | ||
五、附属单位上缴预算收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
六、经营预算收入 | （八）社会保障和就业支出 | 40.91 | |
七、其他预算收入 | （九）社会保险基金支出 | ||
（十）卫生健康支出 | 16.73 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十九）援助其他地区支出 | |||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十一）住房保障支出 | 24.24 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十七）预备费 | |||
（二十九）其他支出 | |||
（三十）转移性支出 | |||
（三十一）债务还本支出 | |||
（三十二）债务付息支出 | |||
（三十三）债务发行费用支出 | |||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 614.62 | 本年支出小计 | |
八、上年结转 | 二、年末结转结余 | ||
收 入 总 计 | 614.62 | 支 出 总 计 | 614.62 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
表二
收入总表
单位：万元
单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | 非财政拨款收入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
022001 | 中国共产党银川市兴庆区委员会宣传部本级 | 614.62 | 614.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三
支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||
022001 | 中国共产党银川市兴庆区委员会宣传部本级 | 614.62 | 614.62 | 316.86 | 297.76 | |||||||
2013301 | 行政运行 | 367.75 | 367.75 | 234.99 | 132.76 | |||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | ||||||||
表四
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 614.62 | 一、本年支出 | 614.62 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 614.62 | 532.74 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国防支出 | |||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 40.91 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 16.73 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十九）援助其他地区支出 | |||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十一）住房保障支出 | 24.24 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十七）预备费 | |||
（二十九）其他支出 | |||
（三十）转移性支出 | |||
（三十一）债务还本支出 | |||
（三十二）债务付息支出 | |||
（三十三）债务发行费用支出 | |||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入小计 | 614.62 | 本年支出小计 | 614.62 |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||
收 入 总 计 | 614.62 | 支 出 总 计 | 614.62 |
表五
财政拨款收支预算总表（功能科目）
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
022001 | 中国共产党银川市兴庆区委员会宣传部本级 | 606.77 | 299.78 | 285.07 | 14.71 | 306.99 | 614.62 | 316.86 | 299.54 | 17.33 | 297.76 |
2013301 | 行政运行 | 328.23 | 223.13 | 208.42 | 14.71 | 105.1 | 367.75 | 234.99 | 217.66 | 17.33 | 132.76 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 195.00 | 195.00 | 165.00 | 165.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.96 | 0.60 | 0.60 | 3.36 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.94 | 13.52 | 13.52 | 1.42 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 24.27 | 22.16 | 22.16 | 2.11 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | |||
表六
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 316.86 | 299.53 | 17.33 | |
301 | 一、工资福利支出 | 299.03 | 299.03 | |
30101 | 基本工资 | 76.96 | 76.96 | |
30102 | 津贴补贴 | 61.77 | 61.77 | |
30103 | 奖金 | 76.52 | 76.52 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.81 | 26.81 | |
30109 | 职业年金缴费 | 13.41 | 13.41 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.41 | 13.41 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.32 | 2.32 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 1.70 | |
30113 | 住房公积金 | 24.24 | 24.24 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.9 | 1.9 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 17.33 | 17.33 | |
30201 | 办公费 | 3.22 | 3.22 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 0.6 | 0.6 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 1 | 1 | |
30227 | 委托业务费 | 3 | 3 | |
30228 | 工会经费 | 2.52 | 2.52 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 4.61 | 4.61 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.38 | 2.38 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
表七
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
022001 | 中国共产党银川市兴庆区委员会宣传部本级 | 606.77 | 299.78 | 306.99 | 614.62 | 316.86 | 297.76 |
2013301 | 行政运行 | 328.23 | 223.13 | 105.1 | 367.75 | 234.99 | 132.76 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 195.00 | 195.00 | 165.00 | 165.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.19 | 25.19 | 26.81 | 26.81 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.60 | 12.60 | 13.41 | 13.41 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.96 | 0.60 | 3.36 | 0.69 | 0.69 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.94 | 13.52 | 1.42 | 14.41 | 14.41 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.58 | 2.58 | 2.32 | 2.32 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.27 | 22.16 | 2.11 | 24.24 | 24.24 | |
表八
一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 316.86 | 299.53 | 17.33 | |
301 | 一、工资福利支出 | 299.03 | 299.03 | |
30101 | 基本工资 | 76.96 | 76.96 | |
30102 | 津贴补贴 | 61.77 | 61.77 | |
30103 | 奖金 | 76.52 | 76.52 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.81 | 26.81 | |
30109 | 职业年金缴费 | 13.41 | 13.41 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.41 | 13.41 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.32 | 2.32 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 1.70 | |
30113 | 住房公积金 | 24.24 | 24.24 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.9 | 1.9 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 17.33 | 17.33 | |
30201 | 办公费 | 3.22 | 3.22 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 0.6 | 0.6 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 1 | 1 | |
30227 | 委托业务费 | 3 | 3 | |
30228 | 工会经费 | 2.52 | 2.52 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 4.61 | 4.61 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.38 | 2.38 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
表九
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
单位：万元
部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
因公出国（境）费 | 0 | 0 | |
公务车辆购置费 | 0 | 0 | |
公车运行维护费 | 0 | 0 | |
公务接待费 | 0 | 0 | |
差旅费 | 0.5 | 0.6 | 20% |
会议费 | 0 | 0 | |
培训费 | 0 | 0 |
表十
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 2026年理论武装工作及宣传思想文化系统培训 | ||||
主管部门及代码 | 022-中国共产党银川市兴庆区委员会宣传部 | 实施单位 | 022001-中国共产党银川市兴庆区委员会宣传部本级 | ||
项目属性 | 项目期 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 10万元 | |||
其中：财政拨款 | 10万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 1.持续深化理论武装工作，区委理论学习中心组材料印制（学习、研讨材料）；邀请各级领导、专家学者开展专题辅导讲座、专题培训，包括专家辅导费用、现场观摩、实地调研等车辆租赁等费用；为区委理论学习中心组成员配备学习用书、县处级领导、正科级领导干部和分管宣传工作领导及基层理论宣讲员等；举办兴庆区理论微宣讲大赛，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。2.不断提升宣传思想文化系统干部队伍政治素养、理论水平和业务能力，在银川市委党校举办为期5天的兴庆区2026年宣传思想文化系统培训班，培训费用每人每天350元,共80人参加培训；印制各类学习资料、车辆租赁、电子设备运维、办公用品采购（含打印纸）；常态化做好党员干部学习监督管理，组织开展主题党日活动（观影、参观）等。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 12期区委理论学习中心组 | 12期 | ||
质量指标 （必填） | 按要求完成单位交办的各项工作任务 | 100% | |||
时效指标 （必填） | 当年内完成各项任务 | 2026年12月36日前 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 2026年理论武装工作及宣传思想文化系统培训10万元 | ≤10万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 无 | 无 | ||
社会效益 指标（必填） | 不断提高干部群众学习主动性和积极性。 | 长期 | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标（必填） | 干部群众学习领会党的理论方针政策，推动社会舆论稳定向好。 | 长期 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 干部群众满意 | ≥95% | ||
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 兴庆区与各类媒体合作费用 | ||||
主管部门及代码 | 022-中国共产党银川市兴庆区委员会宣传部 | 实施单位 | 022001-中国共产党银川市兴庆区委员会宣传部本级 | ||
项目属性 | 项目期 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 100万元 | |||
其中：财政拨款 | 100万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 兴庆区融媒体中心与各类媒体合作费用：1.新华社30万：2.新华网10万:3.人民日报10万:4.人民网15万:5.光明日报5万:6.中国新闻社5万:7.宁夏报业集团60万:8.宁夏广播电视台15万:9.宁夏新闻网15万:10.银川市新闻传媒中心69万:11.黄河云视12万:12.央视宁夏总站10万:13.央广网10万 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 合作媒体数量； | 13家 | ||
质量指标 （必填） | 稿件审核通过率100%；内容传播规范符合度 | 100% | |||
时效指标 （必填） | 合作任务按时完成率；稿件发布及时率 | 100% | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 兴庆区与各类媒体合作费用100万元 | ≤100万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 无 | 无 | ||
社会效益 指标（必填） | 媒体曝光量（阅读/播放量） | ≥ 1000万次 | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标（必填） | 媒体合作关系稳定度 | 提升 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 公众满意度（通过调研） | ≥85% | ||
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 兴庆区融媒体宣传矩阵2026年运营经费 | ||||
主管部门及代码 | 022-中国共产党银川市兴庆区委员会宣传部 | 实施单位 | 022001-中国共产党银川市兴庆区委员会宣传部本级 | ||
项目属性 | 项目期 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 50万元 | |||
其中：财政拨款 | 50万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 兴庆区融媒体宣传矩阵2026年运营经费 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 年度发布内容总数 | ≥ 800条 | ||
质量指标 （必填） | 内容审核通过率 | 100% | |||
时效指标 （必填） | 内容按时发布率 | ≥ 98% | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 兴庆区融媒体宣传矩阵2026年运营经费50万元 | ≤50万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 无 | 无 | ||
社会效益 指标（必填） | 融媒体平台总阅读量/曝光量 | ≥ 400万次 | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标（必填） | 平台用户粘性（月活跃用户） | 稳定或提升 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 平台运营团队满意度、内部使用部门满意度 | ≥ 90% | ||
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 2026年新时代文明实践工作经费 | ||||
主管部门及代码 | 022-中国共产党银川市兴庆区委员会宣传部 | 实施单位 | 022001-中国共产党银川市兴庆区委员会宣传部本级 | ||
项目属性 | 项目期 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 5万元 | |||
其中：财政拨款 | 5万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 2026年新时代文明实践站工作经费：保障各新时代文明实践站日常运行及活动开展。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 140个新时代文明实践站 | 140个 | ||
质量指标 （必填） | 保障各新时代文明实践站日常运行及活动开展 | 100% | |||
时效指标 （必填） | 当年内完成各项任务 | 2026年12月31日前完成 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 2026年新时代文明实践工作经费5万元 | ≤5万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 无 | 无 | ||
社会效益 指标（必填） | 丰富辖区居民精神文化生活 | 长期 | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标（必填） | 持续创新活动形式，丰富活动内容 | 持续提升 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 居民满意 | ≥95% | ||
表十一
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：万元
部门经济分类科目 | 2025年机关运行经费 | 2026年机关运行经费 | |
科目编码 | 科目名称 | ||
30201 | 办公费 | 10.02 | 10.35 |
30213 | 维修（护）费 | 0.6 | 0.6 |
30227 | 委托业务费 | 2 | 4 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.09 | 2.38 |
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
表十二
政府采购支出表
单位：万元
单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | ||||
无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表十三
政府性基金支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
银川市兴庆区委宣传部2026年度部门预算
——部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
银川市兴庆区委宣传部2026年度收入、支出预算总计 614.62万元，与上年相比收支预算总计增长7.85万元，增长1%。其中：
（一）收入预算总计614.62万元。包括：
1.本年收入合计614.62万元。
（1）一般公共预算拨款收入614.62万元，与上年相比增长7.85万元，增长1%。主要原因是：职工正常工资晋升。
（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0 %。主要原因是：无
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0 %。主要原因是：无
（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无
（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无
（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无
2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无
（二）支出预算总计614.62万元。包括：
1.本年支出合计614.62万元。
（1）一般公共服务支出（类）支出532.74万元，主要用于人员工资奖金及业务项目支出。与上年相比增9.53万元，增长1%。主要原因是：人员正常工资晋升。
（2）社会保障和就业支出40.91万元，主要用于人员各类社保缴费。与上年相比减0.84万元，下降2%。主要原因是：人员正常工资晋升，调整缴费基数。
（3）卫生健康支出16.73万元，与上年相比减0.79万元，下降4%。主要原因是：人员正常工资晋升，调整缴费基数。
（4）住房保障支出24.24万元，与上年相比减0.03万元，下降0.1%。主要原因是：人员正常工资晋升，调整缴费基数。
2.年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
银川市兴庆区委宣传部2026年收入预算合计614.62万元，包括本年收入614.62万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入614.62万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入 0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0 %；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位收入0万元，占0 %；
本年上级补助收入 0万元，占0 %；
本年附属单位上缴收入 0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
银川市兴庆区委宣传部2026年支出预算合计614.62万元，其中：基本支出316.86万元，占52%；项目支出297.76万元，占48%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
银川市兴庆区委宣传部2026年财政拨款收、支总预算 614.62万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增7.85万元，增长1%。主要原因：职工正常工资晋升。
五、财政拨款支出预算情况说明
银川市兴庆区委宣传部2026年财政拨款预算支出614.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增7.85万元，增长1 %。主要原因：职工正常工资晋升。其中：
（一）一般公共服务支出（类）支出532.75万元：2013301行政运行支出367.75万元，与上年相比增39.53万元，增长12%。主要原因：职工正常工资晋升；2013302一般行政管理事务支出165万元，与上年相比减30万元，下降15%。主要原因：本年项目资金缩减。
（二）社会保障和就业支出40.91万元：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，26.81万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.41万元；2089999其他社会保障和就业支出0.69万元。主要原因是：人员正常工资晋升，调整缴费基数，缴纳各类社保费用。
（三）卫生健康支出16.73万元；2101101行政单位医疗14.41万元；2101103公务员医疗补助2.32万元。主要原因是：人员正常工资晋升，调整缴费基数，缴纳各类社保费用。
（四）住房保障支出24.24万元：2210201住房公积金24.24万元，与上年相比减0.03万元，下降0.1%。主要原因是：人员正常工资晋升，调整缴费基数。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
银川市兴庆区委宣传部2026年度财政拨款基本支出 316.86万元，其中：
（一）人员经费299.53万元，主要包括：30101基本工资76.96万元、30102津贴补贴61.77万元、30103奖金76.52万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费26.81万元、30109职业年金缴费13.41万元、30110 职工基本医疗保险缴费14.41万元、30111公务员医疗补助缴费2.32万元、30112其他社会保障缴费0.69万元、伙食补助费、绩效工资、30199其他工资福利支出1.9万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、30113 住房公积金24.24万元、提租补贴、购房补贴、30399其他对个人和家庭的补助支出0.5万元。
（二）公用经费17.33万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。30201办公费10.35万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、30213维修（护）费0.6万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、30227委托业务费4万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、30299其他商品和服务支出2.38万元、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算支出预算情况说明
银川市兴庆区委宣传部2026年度一般公共预算财政拨款支出预算614.62万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增7.85万元，增长1 %。主要原因：人员正常工资晋升。
一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区委宣传部2026年度一般公共预算基本支出316.86万元，其中：
（一）人员经费299.53万元，主要包括：30101基本工资76.96万元、30102津贴补贴61.77万元、30103奖金76.52万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费26.81万元、30109职业年金缴费13.41万元、30110职工基本医疗保险缴费14.41万元、30111公务员医疗补助缴费2.32万元、30112其他社会保障缴费0.69万元、伙食补助费、绩效工资、30199其他工资福利支出1.9万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、30113 住房公积金24.24万元、提租补贴、购房补贴、30399其他对个人和家庭的补助支出0.5万元。
（二）公用经费17.33万元，主要包括：30201办公费10.35万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、30213维修（护）费0.6万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、30227委托业务费4万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、30299其他商品和服务支出2.38万元、办公设备购置、专用设备购置。
一般公共预算项目支出情况。银川市兴庆区委宣传部2026年度一般公共预算项目支出297.76万元，其中：30199其他工资福利支出114.76万元、30201办公费4万元、30227委托业务费104万元、30299其他商品和服务支出57万元、30399其他对个人和家庭的补助支出18万元。
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明
（一）“三公”经费。银川市兴庆区委宣传部2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少） 万元，主要原因：无；
2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：无；
（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：无；
3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：无。
（二）“三项”费用。
1.银川市兴庆区委宣传部2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：无
2.银川市兴庆区委宣传部2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：无
3.银川市兴庆区委宣传部2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.6万元，与上年相比增加0.1万元。主要原因：人员外出培训等。
九、关于银川市兴庆区委宣传部2026年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区委宣传部2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区委宣传部2026年政府性基金预算财政拨款0万元，本年收入安排支出 0万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，银川市兴庆区委宣传部本级1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算17.33万元，比2025年预算数增加2.62万元，上升15%。主要原因是：综合定额标准提高。
银川市兴庆区委宣传部为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2026年，银川市兴庆区委宣传部政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，银川市兴庆区委宣传部单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值15.75万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值15.75万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。
（四）预算绩效情况
2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金165万元；本部门共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计165万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分
银川市兴庆区委宣传部2026年部门预算
——名词解释
1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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