目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区委巡察办单位概况
一、部门职责
(一)向自治区党委巡视工作领导小组办公室、银川市委巡察工作领导小组办公室和兴庆区委、区委巡察工作领导小组报告工作情况。
(二)传达贯彻党中央、自治区党委、银川市党、兴庆区委有关决议、决定和兴庆区委巡察工作领导小组的决策和部署。
(三)配合银川市委开展“市县一体化”巡察工作，积极配合、协调市委巡察组开展工作，解决巡察工作中的困难和问题。
(四)按照银川市委巡察工作规划，拟定兴庆区年度和阶段计划、方案，报请区委巡察工作领导小组同意后，按照区委和区委巡察工作领导小组要求安排督促巡察组开展本级巡察工作。
(五)统筹协调、指导督导、服务保障区委巡察组开展巡察工作，并向各被巡察党组织反馈通报巡察情况。
(六)承担巡察工作政策研究、制度建设、后勤保障、业务指导、巡察评估等工作。
(七)对区委和区巡察工作领导小组决定的事项、以及对各级巡视巡察发现问题和意见建议的落实工作进行督查、督办。
(八)对巡察机构干部及抽调工作人员进行管理、监督和培训;配合兴庆区纪律检查委员会和区委组织部对参与本级巡察的工作人员进行考核、调配、任免、监督和管理。
(九)办理自治区、银川市党委巡视(巡察)工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、机构设置
1、组织机构1个，科级行政单位，机构名称中国共产党银川市兴庆区委员会巡察工作领导小组办公室。
2、人员情况。行政编制6名，借调事业人员2人.
(第二部分详见附表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计714201.01元，支出总计714201.01元。与上年相比，收入、支总计各增加 249313.45元，增长34.9 %，主要原因是:2019年人员调整，行政人员调入3人，增加人员薪酬、社保公用等费用。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计714201.01元，其中:财政拨款收入714201.01元，占100%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计714201.01元，其中:基本支出667001.01元，占93.39%;项目支出47200元，占6.61%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计714201.01元，支出总计714201.01元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加249313.45元，增长34.9 %，主要原因是:2019年人员调整，行政人员调入3人，增加人员薪酬、社保公用等费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出714201.01元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 249313.45元，增长34.9%，主要原因是2019年人员调整，行政人员调入3人，增加人员薪酬、社保公用等费用。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出714201.01元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出611168.82元，占85.57%;社会保障和就业(类)支出38930.83元，占5.45%;卫生健康支出25709.04元，占3.60%;住房保障(类)支出38392.32元，占5.38%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
491009.07元，支出决算为714201.01元，完成年初预算的145.46 %，决算数大于预算数的主要原因是2019年人员调整，行政人员调入3人，增加人员薪酬、社保公用等费用。
1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为389642元，支出决算为563968.82元，超额完成年初预算的144.74%，决算数大于预算数的主要原因为行政人员调入3人及发放考核奖等。
2.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元，支出决算为47200元，超额完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因报销研究生学费。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为36727.2元，支出决算为36727.2元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2203.63元，支出决算为2203.63元，完成年初预算的100%
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14690.88元，支出决算为14690.88元，完成年初预算的100%。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 11018.16元，支出决算为 11018.16元，完成年初预算的100%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为22036.32元，支出决算为38392.32元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出667001.01元，其中:人员经费543879.91元，公用经费123121.1元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出543039.91元，较年初预算数增加191930.84元，增长54.66%，主要原因是2019年人员调整，行政人员调入3人，增加人员薪酬、社保公用等费用。;较上年决算数增加236065.67元，增长76.90%。
2.商品和服务支出105466.1元，较年初预算数增加
66406.1元，增长270%，主要原因是报销研究生学费;较上年决算数增加37232.78元，增长(下降)54.56%。
3.对个人和家庭的补助840元，较年初预算数增加(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因是两位女性发放卫生费;较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%。
4.其他资本性支出17655元，较年初预算数增加(减少)17655元，增长100%，主要原因是购置录音笔、电脑、沙发。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少(增加)0元，下降(增长)0%，决算数等于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，未进行公务接待，单位无公务用车。
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
2.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。
3.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)元，下降(增长)0%。决算数等于年初预算数的主要原因是单位无公车。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
4.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数等于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，未进行公务接待。其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与上年决算数相同，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2019年度本部门机关运行经费年初预算为113500元，支出决算为123121.1元，完成年初预算的108.47%;比上年减少34792.2元，下降22.03%。决算数大于预算数的主要原因报销研究生学费。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
2019年巡察办无项目支出情况，故未开展绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
