2020年度兴庆区委巡察办部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区委巡察办单位概况
一、部门职责
(一)向自治区党委巡视工作领导小组办公室、银川市委巡察工作领导小组办公室和兴庆区委、区委巡察工作领导小组报告工作情况。
(二)传达贯彻党中央、自治区党委、银川市委、兴庆区委有关决议、决定和兴庆区委巡察工作领导小组的决策和部署。
(三)配合银川市委开展“市县一体化”巡察工作,积极配合、协调市委巡察组开展工作,解决巡察工作中的困难和问题。
(四)按照银川市委巡察工作规划,拟定兴庆区年度和阶段计划、方案,报请区委巡察工作领导小组同意后,按照区委和区委巡察工作领导小组要求安排督促巡察组开展本级巡察工作。
(五)统筹协调、指导督导、服务保障区委巡察组开展巡察工作,并向各被巡察党组织反馈通报巡察情况。
(六)承担巡察工作政策研究、制度建设、后勤保障、业务指导、巡察评估等工作。
(七)对区委和区巡察工作领导小组决定的事项、以及对各级巡视巡察发现问题和意见建议的落实工作进行督查、督办。
(八)对巡察机构干部及抽调工作人员进行管理、监督和培训;配合兴庆区纪律检查委员会和区委组织部对参与本级巡察的工作人员进行考核、调配、任免、监督和管理。
(九)办理自治区、银川市党委巡视(巡察)工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入宁夏银川市兴庆区委员会巡察工作领导小组办公室2020年度部门决算编报范围的单位为1个:宁夏银川市兴庆区委员会巡察工作领导小组办公室本级部门,从预算单位构成看,属于独立核算行政全额拨款的一级预算单位。
1、组织机构1个,科级行政单位,机构名称宁夏银川市兴庆区委员会巡察工作领导小组办公室。
2、人员情况。行政编制6名,借调事业人员2人,政府聘用非在编人员1人。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件2)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1,261,887.92元,支出总计1,261,887.92元。与上年相比,收、支总计各增加547,686.91元,增长76.7%。主要原因是:2020年人员调整,行政人员调入1人,增加人员薪酬、社保公用等费用165,192元,办公室搬迁,支付维修、改造、安装窗帘等费用45,200元,增加公务车运行维护费13,381元,支付干部培训费20,780元,支付2020年全年绩效、干部考核、团结奖等287,900元,购置办公家具:2,800元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,261.887.92元,其中:财政拨款收入1,261.887.92元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,261.887.92元,其中:基本支出1,261.887.92元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1,261.887.92元,支出总计1,261.887.92元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加547,686.91元,增长76.7% ,主要原因是:2020年人员调整,行政人员调入1人,增加人员薪酬、社保公用等费用165,192元,办公室搬迁,支付维修、改造、安装窗帘等费用45,200元,增加公务车运行维护费13,381元,支付干部培训费20,780元,支付2020年全年绩效、干部考核、团结奖、未休公休工资等287,900元,购置办公家具2,800元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,261.887.92元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加547,686.91元,增长76.7%。主要原因:2020年人员调整,行政人员调入1人,增加人员薪酬、社保公用等费用165,192元,办公室搬迁,支付维修、改造、安装窗帘等费用45,200元,增加公务车运行维护费13,381元,支付干部培训费20,780元,支付2020年全年绩效、干部考核、团结奖、未休公休工资等287,900元,购置办公室家具2,800元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,261.887.92元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明如下:一般公共服务(类)支出1,074,436.63元,占85.1%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出75,029.04元,占5.9%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出52,303.45元,占4.1%,卫生健康(类)支出60,118.80元,占4.9%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算961,226.24元,支出决算为1,261.887.92元,完成年初预算的131.28%,其中:
1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为734,480.00元,支出决算为1,074,436.63元,完成年初预算的 146.28%,决算数大于预算数的主要原因为:2020年人员调整,行政人员调入1人,增加人员薪酬、社保公用等费用165,192元,办公室搬迁,支付维修、改造、安装窗帘等费用45,200元,增加公务车运行维护费13,381元,支付干部培训费20,780元,支付劳务、印刷费6,706元,支付2020年全年绩效、干部考核奖88,325元。
2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为68,707.2元,支出决算为63,019.66元,完成年初预算的91.72%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整,缴费基数调整,按实际缴纳。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为34,353.6元,支出决算为7,357.63元,完成年初预算的21.42%。决算数小于预算数的主要原因:本年只缴纳已退休人员机关事业单位职业年金,在职人员公用部分未缴纳。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为5,153.04元,支出决算为4,651.75元,完成年初预算的90.27%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整,缴费基数调整,按实际缴纳。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为35,353.6元,支出决算为35,353.6元,完成年初预算的100%。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 25,765.20元,支出决算为 25,765.20元,完成年初预算的100%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为58,413.60元,支出决算为52,303.45元,完成年初预算的89.54%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整,缴费基数调整,按实际缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,261.887.92元,其中:人员经费1,006,785.71元,公用经费255,102.21元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1,001,925.71元,较年初预算数增加204,399.47元,增长25.6%,支出经济分类中:
(1)基本工资:448,734元,增加189,834.元;
(2)津贴补贴:206,789元,增加484元;
(3)奖金:114,111.42元,增加92,536.42元;
(4)机关事业单位基本养老保险缴费:63,019.66元,减少5,687.54元;
(5)职业年金:7,357.63元,减少26,995.97元;
(6)职工基本医疗保险缴费:34,353.60元;
(7)公务员医疗补助缴费:25,765.20元;
(8)其他社会保障缴费:4,651.75元,减少501.29元;
(9)住房公积金:52,303.45元,减少6,110.15元 ;
(10)其他工资福利支出:44,840元,减少39,160元。
较上年决算数543,879.91元增加458,045.80元,增长84.2%,主要原因是2020年人员调整,行政人员调入1人,增加人员薪酬、社保公用等费用165,192元,支付2020年全年绩效、干部考核、团结奖、未休公休工资等287,900元。
2.商品和服务支出252,302.21元,较年初预算数增加145,302.21元,增长135.8%,支出经济分类中:
(1) 办公费:12,365.10元;
(2) 印刷费: 2,506元;
(3) 邮电费: 1,043.50元;
(4) 维修(护)费:45,016.62元;
(5) 培训费:20,780元;
(6)劳务费:4,200元;
(7) 委托业务费:1,600元;
(8) 公务用车运行维护费:13,380.99元;
(9) 其他交通费用:51,900元;
(10) 其他商品服务支出:99,510元.
较上年决算数增加146,836.11元,增长 139%。主要原因是:支付维修费45,016元,支付公务用车运行维护费:13,381元及2020年全年绩效、干部考核奖88,325元。
3.对个人和家庭的补助4,860元,较年初预算数增加0元,增长0%;较上年决算数增加0元,增长0%。支出经济分类中:
(1) 医疗费补助:3,600元;
(2) 其他对个人和家庭补助:1260元。
较上年决算数840元增加4,020元,主要原因:2020年增加人员体检费3,600元,增加女干部1人,卫生费增加420元,合计增加4,020元。
4.其他资本性支出2,800元,较年初预算数7,000元减少4,200元,下降60%,主要原因是办公设备未购买;较上年决算数17,655元 减少14,855元,下降 84.1%,主要原因是办公设备未购买.
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,000元,支出决算为13,380.99元,完成年初预算的53.5%。与上年相比,增加13,380.99元,增长100%,决算数大于年初预算数的主要原因:因工作需要,巡察办配置公务用车1辆,2020年1月兴庆区车改办同意调拨公务用车1辆,6月到位。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25,000元,支出决算为13,380.99元,完成年初预算的53.5%;比上年增加13,380.99元,增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2020年1月兴庆区车改办同意调拨公务用车1辆,6月到位。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出13,380.99元,主要用于公务车维修、维护、保险费、燃油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余 0元,较上年决算数增加0元。与上年决算数相同,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费年初预算为 107,000元,支出决算为255,102.21元,完成年初预算的238.4%;比上年增加131,981.11元,增长107.2%。决算数大于预算数的主要原因是:增加支付维修费45,016元,支付公务用车运行维护费13,381元,支付2020年全年绩效、干部考核奖88,325元,减少办公设备购置14,855元,增减相抵后,实际增加支出131,867元。
(二)政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0 %。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
2020年巡察办无项目支出情况,故未开展绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2020年度巡察办决算公开表
