2023年度兴庆区委巡察办部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释  

第一部分  兴庆区委巡察办单位概况

一、部门职责

（一）向自治区党委巡视工作领导小组办公室、银川市委巡察工作领导小组办公室和兴庆区委、区委巡察工作领导小组报告工作情况。

（二）传达贯彻党中央、自治区党委、银川市委、兴庆区委有关决议、决定和兴庆区委巡察工作领导小组的决策和部署。

（三）配合银川市委开展“市县一体化”巡察工作，积极配合、协调市委巡察组开展工作，解决巡察工作中的困难和问题。

（四）按照银川市委巡察工作规划，拟定兴庆区年度和阶段计划、方案，报请区委巡察工作领导小组同意后，按照区委和区委巡察工作领导小组要求安排督促巡察组开展本级巡察工作。

（五）统筹协调、指导督导、服务保障区委巡察组开展巡察工作，并向各被巡察党组织反馈通报巡察情况。

（六）承担巡察工作政策研究、制度建设、后勤保障、业务指导、巡察评估等工作。

（七）对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项、以及对各级巡视巡察发现问题和意见建议的落实工作进行督查、督办。

（八）对巡察机构干部及抽调工作人员进行管理、监督和培训；配合兴庆区纪律检查委员会和区委组织部对参与本级巡察的工作人员进行考核、调配、任免、监督和管理。

（九）办理自治区、银川市党委巡视（巡察）工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入兴庆区委巡察办2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1.机构情况：从预算单位构成看，属于独立核算行政全额拨款的一级预算单位。

2.人员情况：截至2023年末，单位行政编制7人，政府聘用人员1人。实际在岗行政人员7人，政府聘用人员1人。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1691305.56元，支出总计1691305.56元。与上年相比，收、支总计各减少479649.26  元，下降22.09  %，主要原因是上年根据区委安排，独立开展巡察，增加巡察专项设备，本年度未产生该项支出，所以本年收入支出下降。

    二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1691163.29  元，其中：财政拨款收入1691010.88  元，占  99.99  %；上级补助收入  0  元，占  0  %；事业收入  0  元，占  0  %；经营收入  0  元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  元，占  0  %；其他收入152.41  元，占0.01  %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1691305.56  元，其中：基本支出  元，占  100  %；项目支出  0  元，占  0  %；上缴上级支出  0  元，占  0  %；经营支出  0  元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  元，占  0  %。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计  1691010.88  元，支出总计1691010.88  元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少471804.81  元，下降21.81  %，主要原因是上年根据区委安排，独立开展巡察，增加巡察专项设备，本年度未产生该项支出。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1691010.88元，占本年支出合计的99.99  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少471804.81  元，下降21.81  %，主要原因是上年根据区委安排，独立开展巡察，增加巡察专项设备，本年度未产生该项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1691010.88  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1284645.31  元，占  76  %；教育（类）支出  0  元，占  0  %；科学技术（类）支出  0  元，占  0  %；文化体育与传媒（类）支出  0  元，占  0  %；社会保障和就业（类）支出198494.57  元，占  12  %；农林水（类）支出  0  元，占  0  %；卫生健康（类）支出93090  元，占  6   %；住房保障（类）支出114781  元，占  6  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算  1480342.13  元，支出决算为  1691010.88  元，完成年初预算的  114  %，其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为  1139155.74  元，支出决算为  1284645.31  元，完成年初预算的  113   %，决算数大于预算数的主要原因是本年度调入行政人员1人，人员经费增加，本年办公经费、自聘人员劳务费及委托业务费、各类设备维修维护费及购置设备等经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为  1000  元，支出决算为  12295.1  元，完成年初预算的  1230  %，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只做了退休人员体检费用，后期发放退休人员民族团结奖追加资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为  95308  元，支出决算为  107654  元，完成年初预算的  113  %，决算数大于预算数的主要原因是本年度调入行政人员1人，养老保险缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为  47654    元，支出决算为  53827  元，完成年初预算的  113  %，决算数大于预算数的主要原因是本年度调入行政人员1人，职业年金缴费增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为17349.39  元，支出决算为  24718.47  元，完成年初预算的  142  %，决算数大于预算数的主要原因是本年度调入行政人员1人，保险缴费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为  54442  元，支出决算为  62776  元，完成年初预算的  115  %，决算数大于预算数的主要原因是本年调入行政人员1人，导致人员医保经费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为  30314 元，支出决算为  30314  元，完成年初预算的  100  %，决算数与预算数一致。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为  95119  元，支出决算为  114781  元，完成年初预算的  121  %，决算数大于预算数的主要原因是本年调入行政人员1人，导致公积金缴费增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1691010.88  元，其中：人员经费  1402707.59  元，公用经费  288303.29元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出  1388732.49  元，较年初预算数增加  254783.36元，增长  18  %，主要原因是本年调入行政人员1人，工资社保等人员费用增加；较上年决算数减少128343.13  元，下降  8  %。

2.商品和服务支出  230326.29  元，较年初预算数增加  118332.29元，增长  51  %，主要原因是本年办公经费、自聘人员劳务费及委托业务费、各类设备维修维护费等经费增加；较上年决算数减少  132743.78  元，下降  37  %。

3.对个人和家庭的补助  13975.1  元，较年初预算数增加  8023.1  元，增长  57  %，主要原因是退休人员民族团结奖后期根据实际支付追加资金；较上年决算数增加  12295.1  元，增长  732  %。

4.资本性支出  57977  元，较年初预算数增加  57977  元，主要原因是年初未计划购买专用设备及办公设备，后期根据需要追加资金；较上年决算数减少223013  元，下降  79  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25000  元，支出决算为  18968.57  元，完成年初预算的  76  %。与上年相比，减少  1342  元，下降  7  %，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费，压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0  %；公务用车购置及运行费支出占  100  %；公务接待费支出占  0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0  元，支出决算为  0元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组数  0  个，因公出国（境）人次数  0  人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  25000    元，支出决算为  18968.57  元，完成年初预算的  76  %；比上年减少  1342  元，下降  7  %。决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费，压缩“三公”经费开支。其中：公务用车购置费支出为  0  元，公务用车运行维护费支出  18968.57  元，主要用于支付汽油费、保险费及车辆维修维护费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0  辆，公务用车保有量为  1  辆。  

3.公务接待费。年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。决算数与年初预算数一致。其中：  国内接待费支出  0  元。国（境）外接待费支出  0  元。全年国内公务接待批次  0  个，国内公务接待人次  0  人，国（境）外公务接待批次  0  个，国（境）外公务接待人次  0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  元，本年收入  0  元，本年支出  0  元，年末结转和结余  0  元，较上年决算数增加（减少）  0  元，增长（下降）  0  %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入  0  元，本年支出  0  元，年末结转和结余  0  元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为  111994  元，支出决算为  288303.29  元，完成年初预算的  257  %；比上年减少  355756.78  元，下降  55  %。决算数大于预算数的主要原因本年办公经费、自聘人员劳务费及委托业务费、各类设备维修维护费及购置设备等经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算  3030  元，支出决算总额  3030  元，完成年初预算的  100  %。其中：政府采购货物预算  3030元，支出决算总额  3030  元，完成年初预算的  100   %。政府采购工程预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。政府采购服务预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积  0  平方米，共有车辆  1  辆，其中：领导干部用车  0  辆、一般公务用车  1  辆；单价50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  0  个，涉及资金  0  元，占一般公共预算项目支出总额的  0  %。组织对2023年度  0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0  元，占政府性基金预算项目支出总额的  0  %。  

共组织对  0  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  0  元，政府性基金预算支出  0  元。

本单位2023年未发生项目支出。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。