中国共产党银川市兴庆区委员会
巡察工作领导小组办公室2023年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区委巡察办2022年部门预算
——单位概况
一、主要职能
（一）向自治区党委巡视工作领导小组办公室、银川市委巡察工作领导小组办公室和兴庆区委、区委巡察工作领导小组报告工作情况。
（二）传达贯彻党中央、自治区党委、银川市委、兴庆区委有关决议、决定和兴庆区委巡察工作领导小组的决策和部署。
（三）配合银川市委开展“市县一体化”巡察工作，积极配合、协调市委巡察组开展工作，解决巡察工作中的困难和问题。
（四）按照银川市委巡察工作规划，拟定兴庆区年度和阶段计划、方案，报请区委巡察工作领导小组同意后，按照区委和区委巡察工作领导小组要求安排督促巡察组开展本级巡察工作。
（五）统筹协调、指导督导、服务保障区委巡察组开展巡察工作，并向各被巡察党组织反馈通报巡察情况。
（六）承担巡察工作政策研究、制度建设、后勤保障、业务指导、巡察评估等工作。
（七）对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项、以及对各级巡视巡察发现问题和意见建议的落实工作进行督查、督办。
（八）对巡察机构干部及抽调工作人员进行管理、监督和培训；配合兴庆区纪律检查委员会和区委组织部对参与本级巡察的工作人员进行考核、调配、任免、监督和管理。
（九）办理自治区、银川市党委巡视（巡察）工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，兴庆区委巡察办部门预算属于一级行政预算独立核算管理单位，无下属单位。核定行政编制7名。截至2022年12月31日，实有行政在编人员6人，政府聘用人员1人。
兴庆区委巡察办2023年部门预算
——预算表
详见附表
兴庆区委巡察办2023年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于兴庆区委巡察办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区委巡察办2023年财政拨款收入预算148.03万元，其中：本年收入148.03 万元，包括一般公共预算拨款148.03 万元，政府性基金预算拨款0万元：上年结转结余0万元。财政拨款支出预算148.03万元，包括：一般公共服务支出113.91万元，社会保障和就业支出 16.13万元、卫生健康支出8.48万元、住房保障支出9.51万元。
二、关于兴庆区委巡察办2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区委巡察办2023年一般公共预算财政拨款基本支出125.19万元，其中：本年收入安排支出125.19万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少91.89万元，下降42 %。
人员经费113.99万元，主要包括：基本工资26.5万元，津贴补贴27.65万元，奖金27.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.53万元，职业年金缴费4.77万元，职工基本医疗保险缴费4.77万元，公务员医疗补助缴费2.66万元，其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金8.55万元，医疗费0.8万元，其他对个人和家庭的补助0.6万元。
公用经费11.2万元，主要包括：办公费0.3万元，工会经费0.89万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用5.11万元，其他商品和服务支出2.4万元。
（二）项目支出情况说
兴庆区委巡察办2023年一般公共预算财政拨款项目支出22.84万元，其中：本年收入安排支出22.84万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）预算19.91万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.29万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.68万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.96万元。比2022年执行数（决算数）增加22.84万元。主要用于行政运行19.91万元（政府聘用复转军人工资及工作经费）；其他社会保障和就业支出1.29万元（政府聘用复转军人社保费）；行政单位医疗0.68万元（政府聘用复转军人医保费）；住房公积金0.96万元（政府聘用复转军人住房公积金）。
三、关于兴庆区委巡察办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区委巡察办2023年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 2.5万元，公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因严格遵守八项规定、厉行节约；公务用车购置费增加0万元，主要原因严格遵守八项规定、厉行节约；公务用车运行费增加0万元，主要原因严格遵守八项规定、厉行节约；公务接待费增加0万元，主要原因严格遵守八项规定、厉行节约。
四、关于兴庆区委巡察办2023年政府性基金预算拨款情况说明
兴庆区委巡察办2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区委巡察办2023年收支预算情况的总体说明
兴庆区委巡察办2023年收入总预算148.03万元，其中：本年收入148.03万元，上年结转结余0万元；支出总预算 148.03万元，其中：本年支出148.03万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入148.03万元，占 100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出148.03万元，占 100 %；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，兴庆区委巡察办本级所属1个行政单位机关运行经费财政拨款预算11.2万元，比2022年预算减少1.71 万元，下降13%。主要原因是：2023年预算人数比2022年减少1人，预算定额、工会经费计提和其他交通费用相应减少。
（二）政府采购情况
2023年，兴庆区委巡察办政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，兴庆区委巡察办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值24.12万元（原值24.12万元，净值0万元）；办公家具价值7.54 万元；其他资产（含无形资产）价值63.65万元，国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值24.12万元（原值24.12万元，净值0万元）；办公家具7.54万元；其他资产价值63.65万元。
无所属单位。
（四）预算绩效情况
2023年兴庆区委巡察办无重点项目未做绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
兴庆区委巡察办2023年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
