目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释  

第一部分  银川市兴庆区文学艺术界联合会——单位概况

一、部门职责

（一）在兴庆区委的领导下，团结带领广大文艺工作者，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、为指导，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持文艺“二为”方向和“双百”方针，坚持创造性转化、创新性发展，坚定文化自信，培育和践行社会主义核心价值观，致力推动兴庆区文艺事业高质量发展。

（二）坚持党对文联工作的统一领导，履行团结引领、联络协调、服务管理、自律维权的职能，在行业建设中发挥主导作用，保持和增强政治性、先进性、群众性。

（三）制定文艺发展规划，及时就文艺工作的重大问题向区委提出建议，反映文艺界的情况和意见，当好区委、区政府的文化参谋。

（四）承担组织文艺创作的责任，开展文学艺术理论研究和评论。坚持以人民为中心的创作导向，引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文艺规律，继承优良传统，推动文艺创新。挖掘、收集、研究、整理民族、民间文化精粹。

（五）承担培养文艺人才的责任。加大各艺术领域领军人物、中青年文艺骨干和新文艺群体拔尖人才的培养力度。

（六）承担开展文艺活动的责任。组织开展多种形式的文艺活动及交流展演，繁荣文艺事业，提高艺术水平。弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，积极开展文艺志愿服务。

（七）承办兴庆区委、区政府交办的其他事项  。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区文学艺术界联合会2024年度部门决算编报范围的单位共1个。本部门属于独立核算的群众团体，2024年度核定事业编制3名，实有事业编制人员3名。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计668879.84元，支出总计668879.84元。与上年相比，收、支总计各增加（减少）  0 元，增长（下降）  0 %，主要原因是本单位为2024年新增单位。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计668879.84元，其中：财政拨款收入482096.61元，占  72%；上级补助收入  0 元，占  0 %；事业收入  0 元，占  0 %；经营收入  0 元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 元，占  0 %；其他收入186783.23元，占  28%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计636379.41元，其中：基本支出630099.41元，占99%；项目支出6280元，占1%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计482096.61元，支出总计  482096.61元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为2024年新增单位。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出482096.61元，占本年支出合计的76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少0元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为2024年新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出482096.61元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出370868.51元，占77%；社会保障和就业（类）支出60593.32元，占13%；卫生健康（类）支出16326.22元，占3%；住房保障（类）支出34308.56元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算433953.78元，支出决算为482096.61元，完成年初预算的111%，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为  331250.18  元，支出决算为370868.51元，完成年初预算的  111.96  %，决算数大于预算数的主要原因2024年9月调入事业人员一名，支付工资费用。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35028元，支出决算为38498.64元，完成年初预算的  109.91  %，决算数大于预算数的主要原因2024年9月调入事业人员一名，支付机关养老保险费用。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17514  元，支出决算为20304.12元，完成年初预算的  115.93  %，决算数大于预算数的主要原因2024年9月调入事业人员一名，支付职业年金费用。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为  2516.6  元，支出决算为1790.56元，完成年初预算的  71.15  %，决算数小于预算数的主要原因支付失业保险及工伤保险费用。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为  17514  元，支出决算为16326.22元，完成年初预算的  93.21  %，决算数小于预算数的主要原因支付医疗保险及生育保险费用。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为  30131  元，支出决算为34308.56元，完成年初预算的  113.86  %，决算数大于预算数的主要原因2024年9月调入事业人员一名，支付住房公积金费用。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出475816.61元，其中：人员经费434360.61元，公用经费41456元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出434360.61元，较年初预算数增加  42282.83  元，增长  10.78  %，主要原因是2024年9月调入事业人员一名；较上年决算数增加434360.61元，增长100%。

2.商品和服务支出40256元，较年初预算数增加  28800  元，增长  251.40  %，主要原因是支付2024年度文联工作经费；较上年决算数增加40256元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助支出  0 元，较年初预算数减少420  元，下降  0  %，主要原因是支付妇女卫生费；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4.其他资本性支出1200元，较年初预算数增加  1200元，增长  100  %，主要原因是购买文件保险柜；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位未发生此类支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：  国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年增加（减少）  0  元，增长（下降）  0  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算  0  元，支出决算总额  6280  元，完成年初预算的  0  %。其中：政府采购货物预算  0  元，支出决算总额6280  元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。政府采购服务预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积  54 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  1  个，涉及资金  30000  元，占一般公共预算项目支出总额的  100  %。组织对2024年度  0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0  元，占政府性基金预算项目支出总额的  0  %。  

共组织对  0  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  0  元，政府性基金预算支出  0  元。

第四部分  名词解释

  一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)