银川市兴庆区文学艺术界联合会2024年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

1、财政拨款收支预算表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

5、政府性基金预算财政拨款支出预算表

6、部门收支预算总表

7、部门收入预算表

8、部门支出预算表

9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

兴庆区文学艺术界联合会2024年部门预算——

单位概况

　一、主要职能

   （一）在兴庆区区委、区政府的领导下，团结带领广大文艺工作者，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持文艺“二为”方向和“双百”方针，坚持创造性转化、创新性发展，坚定文化自信，培育和践行社会主义核心价值观，致力推动兴庆区文艺事业高质量发

展。

（二）坚持党对文联工作的统一领导，履行团结引领、联络协调、服务管理、自律维权的职能，在行业建设中发挥主导作用，保持和增强政治性、先进性、群众性。

（三）制定文艺发展规划，及时就文艺工作的重大问题向区委提出建议，反映文艺界的情况和意见，当好区委、区政府的文化参谋。

（四）承担组织文艺创作的责任，开展文学艺术理论研究和评论。坚持以人民为中心的创作导向，引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文艺规律，继承优良传统，推动文艺创新。挖掘、收集、研究、整理民族、民间文化精萃。

   （五）承担培养文艺人才的责任。加大各艺术领域领军人物、中青年文艺骨干和新文艺群体拔尖人才的培养力度。

   （六）承担开展文艺活动的责任。组织开展多种形式的文艺活动及交流展演，繁荣文艺事业，提高艺术水平。弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，积极开展文艺志愿服务。

   （七）承办兴庆区区委、区政府交办的其他事项 

　二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看，兴庆区文学艺术界联合会属独立核算的群众团体，部门预算包括兴庆区文学艺术界联合会预算。核定事业编制3名，实有事业编制人员2名。

兴庆区文学艺术界联合会2024年部门预算——预算表

（详见附表）

兴庆区文学艺术界联合会2024年部门预算——

部门预算情况说明

一、关于兴庆区文学艺术界联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

 兴庆区文学艺术界联合会2024年财政拨款收入预算43.40万元，其中：本年收入43.40万元，包括一般公共预算拨款43.40万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算43.40万元，包括：文化旅游体育与传媒支出33.13万元、社会保障和就业支出5.51万元、卫生健康支出1.75万元、住房保障支出3.01万元。

二、关于兴庆区文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

 兴庆区文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款基本支出40.40万元，其中：本年收入安排支出40.40万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数)增加39.25万元。

 人员经费39.25万元，主要包括：基本工资10.65万元、津贴补贴8.7万元、奖金9.39万元、社会保障缴费7.26万元、医疗费0.2万元、住房公积金3.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元；

 公用经费1.15万元，主要包括：工会经费0.34万元、其他商品和服务支出0.81万元。

（二）项目支出情况说明

兴庆区文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款项目支出3万元，其中：本年收入安排支出3万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算3万元，比2023年执行数（决算数)增加3万元。主要用于文联活动工作经费。

三、关于兴庆区文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

兴庆区文学艺术界联合会2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于兴庆区文学艺术界联合会2024年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区文学艺术界联合会2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

 有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

兴庆区文学艺术界联合会2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数)增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

兴庆区文学艺术界联合会2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数)增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要用于无。

五、关于兴庆区文学艺术界联合会2024年收支预算情况的总体说明

兴庆区文学艺术界联合会2024年收入总预算43.40万元，其中：本年收入43.40万元，上年结转结余0万元；支出总预算43.40万元，其中：本年支出43.40万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入43.40万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出 43.40万元，占100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %；投资支出 0 万元，占0 %；债务还本支出 0万元，占0 %；其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，兴庆区文学艺术界联合会本级的机关运行经费财政拨款预算1.15万元，比2023年执行数（决算数)增加1.15万元。主要原因是：2023年度未发生财务支出。

（二）政府采购情况

2024年，兴庆区文学艺术界联合会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，兴庆区文学艺术界联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值 0 万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0 万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值0 万元；其他资产价值 0万元。

所属单位房屋0平方米，价值 0万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值 0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年兴庆区文学艺术界联合会重点项目绩效评价为文联工作经费。

（五）其他需说明的事项

兴庆区文学艺术界联合会是2023年新成立的群众团体单位，2023年度财政拨款收入5万元，但年底未支出，故2023年执行数（决算数)为0。

兴庆区文学艺术界联合会2024年部门预算——

   名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。