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美丽兴庆宁夏回族自治区银川市兴庆区文学艺术界联合会
2026年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出表
十三、政府性基金预算支出表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
银川市兴庆区文学艺术界联合会2026年度部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）在兴庆区委的领导下，团结带领广大文艺工作者，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持文艺“二为”方向和“双百”方针，坚持创造性转化、创新性发展，坚定文化自信，培育和践行社会主义核心价值观，致力推动兴庆区文艺事业高质量发展。
（二）坚持党对文联工作的统一领导，履行团结引领、联络协调、服务管理、自律维权的职能，在行业建设中发挥主导作用，保持和增强政治性、先进性、群众性。
（三）制定文艺发展规划，及时就文艺工作的重大问题向区委提出建议，反映文艺界的情况和意见，当好区委、区政府的文化参谋。
（四）承担组织文艺创作的责任，开展文学艺术理论研究和评论。坚持以人民为中心的创作导向，引导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文艺规律，继承优良传统，推动文艺创新。挖掘、收集、研究、整理民族、民间文化精粹。
（五）承担培养文艺人才的责任。加大各艺术领域领军人物、中青年文艺骨干和新文艺群体拔尖人才的培养力度。
（六）承担开展文艺活动的责任。组织开展多种形式的文艺活动及交流展演，繁荣文艺事业，提高艺术水平。弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，积极开展文艺志愿服务。
（七）承办兴庆区委、政府交办的其他事项 。
二、部门预算单位构成
兴庆区文学艺术界联合会属独立核算的群众团体，部门预算包括兴庆区文学艺术界联合会预算。核定事业编制3名，实有事业编制人员3名。
三、2026年度部门主要工作任务及目标
（一）强化思想引领，把准文艺方向
1.强化理论武装。把习近平文化思想作为贯穿各方面工作的主线，全面学习贯彻党的二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，认真贯彻落实兴庆区委四届历次全会精神，为争创全国综合实力百强区贡献文艺力量。坚持以人民为中心的创作导向，坚持出成果和出人才相结合、抓作品和抓环境相贯通的改革任务，聚焦“我记忆中的银川老城”文化建设，团结带领广大文艺工作者深入基层、深入群众，用群众喜闻乐见的文艺方式宣传诠释习近平新时代中国特色社会主义思想，丰盈人民群众精神文化生活，为担当新的文化使命打牢共同思想基础，凝聚团结奋进力量。
2.严守意识形态阵地。加强对文艺作品创作、展览展演、线上传播等环节的导向把关，确保文艺工作始终沿着正确方向推进 。
（二）聚焦品牌创建，推动精品创作
1.打造主题创作工程。围绕中国共产党成立105周年、“我们的节日”等重要时间节点举办书法美术摄影作品展、诗歌朗诵会等活动，依托新媒体开设线上作品展专栏。
2.深化“文艺赋美乡村”行动。落实中宣部、中国文联等七部门联合印发的《“文艺赋美乡村”工作方案（2025－2027年）》，组织文艺小分队深入乡村开展创作帮扶，挖掘乡村文化资源，助力打造1-2个乡村文化特色品牌。
（三）健全人才体系，夯实发展根基
1.完善培养机制。为文艺工作者搭建展示交流平台，邀请自治区、银川市知名艺术家开展讲座培训，覆盖各文艺门类。
2.壮大骨干队伍。建立青年文艺人才库，通过“老带新”结对帮扶机制培育新锐力量，不断优化人才结构。
3.规范行业管理。加强各文艺家协会规范化建设，完善作品评审、活动审批等制度，营造风清气正的文艺生态。
（四）创新传播路径，拓展服务效能
1.深化文艺志愿服务。常态化开展“强基工程”——文艺助力基层精神文明建设行动、“我们的中国梦——文化进万家”等文艺志愿服务活动，开展进乡村、进社区、进校园、进军营提供送春联、公益摄影、文艺演出、文艺宣讲等服务，全年活动不少于15场，深入打造“文联万家 艺润兴庆”文艺志愿服务品牌。
2.加强对外文化交流。与周边县区文联联合举办“跨区域文化联谊”活动，通过书画摄影联展、作品巡展、笔会交流等形式，扩大本地文艺影响力。
第二部分 2026年度银川市兴庆区文学艺术界联合会部门预算表
银川市兴庆区文学艺术界联合会2026年度部门预算——预算表
表一
收支总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 68.86 | 一、本年支出 | 68.86 |
（1）一般公共预算 | 68.86 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
（2）政府性基金预算 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
（3）国有资本经营预算 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 |
二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
三、事业预算收入 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
四、上级补助预算收入 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 51.93 |
六、经营预算收入 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 8.78 |
七、其他预算收入 | 0.00 | （九）社会保险基金支出 | 0.00 |
（十）卫生健康支出 | 3.09 | ||
（十一）节能环保支出 | 0.00 | ||
（十二）城乡社区支出 | 0.00 | ||
（十三）农林水支出 | 0.00 | ||
（十四）交通运输支出 | 0.00 | ||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
（十六）商业服务业等支出 | 0.00 | ||
（十七）金融支出 | 0.00 | ||
（十九）援助其他地区支出 | 0.00 | ||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
（二十一）住房保障支出 | 5.06 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
（二十三）国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
（二十七）预备费 | 0.00 | ||
（二十九）其他支出 | 0.00 | ||
（三十）转移性支出 | 0.00 | ||
（三十一）债务还本支出 | 0.00 | ||
（三十二）债务付息支出 | 0.00 | ||
（三十三）债务发行费用支出 | 0.00 | ||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 68.86 | 本年支出小计 | 68.86 |
八、上年结转 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 68.86 | 支 出 总 计 | 68.86 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
表二
收入总表
单位：万元
单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | 非财政拨款收入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
387001 | 银川市兴庆区文学艺术界联合会 | 68.86 | 68.86 | 68.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三
支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||
387001 | 银川市兴庆区文学艺术界联合会 | 68.86 | 68.86 | 64.86 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 51.93 | 51.93 | 47.93 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 68.86 | 一、本年支出 | 68.86 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 68.86 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
（三）国防支出 | 0.00 | ||
（四）公共安全支出 | 0.00 | ||
（五）教育支出 | 0.00 | ||
（六）科学技术支出 | 0.00 | ||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | 51.93 | ||
（八）社会保障和就业支出 | 8.78 | ||
（九）社会保险基金支出 | 0.00 | ||
（十）卫生健康支出 | 3.09 | ||
（十一）节能环保支出 | 0.00 | ||
（十二）城乡社区支出 | 0.00 | ||
（十三）农林水支出 | 0.00 | ||
（十四）交通运输支出 | 0.00 | ||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
（十六）商业服务业等支出 | 0.00 | ||
（十七）金融支出 | 0.00 | ||
（十九）援助其他地区支出 | 0.00 | ||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
（二十一）住房保障支出 | 5.06 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
（二十三）国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
（二十七）预备费 | 0.00 | ||
（二十九）其他支出 | 0.00 | ||
（三十）转移性支出 | 0.00 | ||
（三十一）债务还本支出 | 0.00 | ||
（三十二）债务付息支出 | 0.00 | ||
（三十三）债务发行费用支出 | 0.00 | ||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入小计 | 68.86 | 本年支出小计 | 68.86 |
二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 68.86 | 支 出 总 计 | 68.86 |
表五
财政拨款收支预算总表（功能科目）
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
387001 | 银川市兴庆区文学艺术界联合会 | 63.47 | 60.47 | 58.75 | 1.72 | 3.00 | 68.86 | 64.86 | 62.96 | 1.90 | 4.00 |
2070109 | 群众文化 | 48.04 | 45.04 | 43.32 | 1.72 | 3.00 | 51.93 | 47.93 | 46.03 | 1.90 | 4.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 |
表六
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 64.86 | 62.95 | 1.91 | |
301 | 一、工资福利支出 | 62.87 | 62.87 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 18.18 | 18.18 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 13.15 | 13.15 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 14.31 | 14.31 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.73 | 5.73 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.86 | 2.86 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.09 | 3.09 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.06 | 5.06 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.3 | 0.3 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 1.91 | 0.00 | 1.91 |
30201 | 办公费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
30228 | 工会经费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表七
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
387001 | 银川市兴庆区文学艺术界联合会 | 63.47 | 60.47 | 3.00 | 68.86 | 64.86 | 4.00 |
2070109 | 群众文化 | 48.04 | 45.04 | 3.00 | 51.93 | 47.93 | 4.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 5.73 | 5.73 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 2.86 | 2.86 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 3.09 | 3.09 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 5.06 | 5.06 | 0.00 |
表八
一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 64.86 | 62.95 | 1.91 | |
301 | 一、工资福利支出 | 62.87 | 62.87 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 18.18 | 18.18 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 13.15 | 13.15 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 14.31 | 14.31 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.73 | 5.73 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.86 | 2.86 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.09 | 3.09 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.06 | 5.06 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 1.91 | 0.00 | 1.91 |
30201 | 办公费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30228 | 工会经费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表九
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
单位：万元
部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务车辆购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表十
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 我们的节日”系列活动经费 | ||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 银川市兴庆区文学艺术界联合会 | |||
项目属性 | 项目期 | 2026年度 | |||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 3万元 | |||
其中：财政拨款 | 3万元 | ||||
其他资金 | 0万元 | ||||
年度总体目标 | 开展“我们的中国梦——文化进万家”送春联活动、清明、端午诗会、中秋诗会等，送演出、送培训、送书画进乡村、进校园、进企业、进军营等。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 开展活动场次 | ≥5场 | ||
质量指标 （必填） | 组织活动的达标率 | ≥95% | |||
时效指标 （必填） | 全年活动完成时间节点 | 2026年12月3日前 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 财政拨付资金 | 3万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 直接覆盖参与群众人次 | ≥500人次 | ||
社会效益 指标（必填） | 弘扬中华优秀传统文化受众面 | 覆盖兴庆区主要乡镇街道 | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 0 | |||
可持续影响 指标（必填） | 提升基层文化阵地活跃度 | ≥90% | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 活动参与群众满意度 | ≥95% | ||
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 经典诵读展演活动经费 | ||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 银川市兴庆区文学艺术界联合会 | |||
项目属性 | 项目期 | 2026年度 | |||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1万元 | |||
其中：财政拨款 | 1万元 | ||||
其他资金 | 0万元 | ||||
年度总体目标 | 通过线上线下等形式进行展演，巩固“书香兴庆·诵读之城”品牌。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 举办展演活动场次 | ≥2场 | ||
质量指标 （必填） | 线上展播内容审核通过率 | =100% | |||
时效指标 （必填） | 全年活动完成时间节点 | 2026年12月3日前 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 财政拨付资金 | 1万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 直接覆盖参与群众人次 | ≥500人次 | ||
社会效益 指标（必填） | 提升“书香兴庆诵读之城”品牌知晓率 | ≥90% | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 0 | |||
可持续影响 指标（必填） | 推动中华优秀传统文化传播覆盖面 | 覆盖兴庆区主要乡镇街道 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 活动参与群众满意度 | ≥95% | ||
表十一
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：万元
部门经济分类科目 | 2025年机关运行经费 | 2026年机关运行经费 | |
科目编码 | 科目名称 | ||
387001 | 银川市兴庆区文学艺术界联合会 | 1.72 | 1.91 |
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
表十二
政府采购支出表
单位：万元
单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | ||||
银川市兴庆区文学艺术界联合会 | 否 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表十三
政府性基金支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
387001 | 银川市兴庆区文学艺术界联合会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2026年度银川市兴庆区文学艺术界联合会部门预算情况说明
银川市兴庆区文学艺术界联合会2026年度部门预算——部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
银川市兴庆区文学艺术界联合会2026年度收入、支出预算总计68.86万元，与上年相比收支预算总计增长5.39万元，增长8.49%。其中：
（一）收入预算总计68.86万元。包括：
1.本年收入合计68.86万元。
（1）一般公共预算拨款收入68.86万元，与上年相比增长5.39万元，增长8.49%。主要原因是：人员工资增涨社保费用增加及项目经费增加。
（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无。
（8）附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无。
2.上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无。
（二）支出预算总计68.86万元。包括：
1.本年支出合计68.86万元。
（1）一般公共服务支出（类）支出0万元，主要用于无。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。
（2）教育支出（类）支出0万元，主要用于无。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。
（3）文化旅游体育与传媒（类）支出51.93万元，主要用于在编人员工资。与上年相比增加3.89万元，增长8.10%。主要原因是：人员工资增长。
（4）社会保障和就业（类）支出8.78万元，主要用于在编人员养老保险、职业年金、工伤保险及失业保险。与上年相比增加0.69万元，增长7.86%。主要原因是：人员工资增长，社保费增加。
（5）卫生健康（类）支出3.09万元，主要用于在编人员医疗保险。与上年相比增加0.25万元，增长8.09%。主要原因是：人员工资增长，社保费增加。
（6）住房保障（类）支出5.06万元，主要用于在编人员住房公积金。与上年相比增加0.56万元，增长12.44%。主要原因是：人员工资增长，社保费增加。
2.年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
银川市兴庆区文学艺术界联合会部门2026年收入预算合计68.86万元，包括本年收入68.86万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入68.86万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；
本年财政专户管理资金0万元，占0 %；
本年事业收入0万元，占0 %；
本年事业单位收入0万元，占0 %；
本年上级补助收入0万元，占0 %；
本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；
本年其他收入0万元，占0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元，占0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。
三、支出预算情况说明
银川市兴庆区文学艺术界联合会部门2026年支出预算合计68.86万元，其中：基本支出64.86万元，占94.19 %；项目支出4万元，占5.81 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
银川市兴庆区文学艺术界联合会部门2026年财政拨款收、支总预算 68.86 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.39 万元，增长8.49 %。主要原因：人员工资增涨社保费用增加及项目经费增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
银川市兴庆区文学艺术界联合会部门2026年财政拨款预算支出 68.86 万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加5.39万元，增长8.49 %。主要原因：人员工资增涨社保费用增加及项目经费增加。
其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类） 51.93万元。
文化和旅游（款）群众文化（项）支出51.93万元，与上年相比增加3.89万元，增长8.10 %。主要原因：人员工资增加。
（二）社会保障和就业支出（类）8.78万元。
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出5.73万元，与上年相比增加0.46万元，增长8.73 %。主要原因：人员工资增加，社保费增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出2.86万元，与上年相比增加0.22万元，增长8.33 %。主要原因：人员工资增加，社保费增加。
3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.19万元，与上年相比增加0.01万元，增长5.55 %。主要原因：人员工资增加，社保费增加。
（三）卫生健康支出（类）3.09万元。
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.09万元，与上年相比增加0.25万元，增长8.80 %。主要原因：人员工资增加，社保费增加。
（四）住房保障支出（类）5.06万元。
住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5.06万元，与上年相比增加0.56万元，增长12.44 %。主要原因：人员工资增加，社保费增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
银川市兴庆区文学艺术界联合会部门2026年度财政拨款基本支出 64.86万元，其中：
（一）人员经费62.96万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资18.18万元、津贴补贴13.16万元、奖金14.31万元、社会保障缴费11.87万元、医疗费0.3万元、住房公积金5.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。
（二）公用经费1.90万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.35万元、委托业务费1万元、工会经费0.55万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
银川市兴庆区文学艺术界联合会部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算68.86万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5.39万元，增长8.49 %。主要原因：人员工资增涨社保费用增加及项目经费增加。
一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区文学艺术界联合会部门2026年度一般公共预算基本支出64.86万元，其中：
（一）人员经费62.96万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资18.18万元、津贴补贴13.16万元、奖金14.31万元、社会保障缴费11.87万元、医疗费0.3万元、住房公积金5.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。
（二）公用经费1.90万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.35万元、委托业务费1万元、工会经费0.55万元。
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明
（一）“三公”经费。银川市兴庆区文学艺术界联合会部门2026年“三公”经费预算为 0万元，与上年相比增加（减少） 0 万元。其中：因公出国（境）费 0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费0万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，主要原因无；
2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因无；
（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因无；
3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因无。
（二）“三项”费用。
1.银川市兴庆区文学艺术界联合会部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：
2.银川市兴庆区文学艺术界联合会部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：无。
3.银川市兴庆区文学艺术界联合会部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：无。
九、关于银川市兴庆区文学艺术界联合会2026年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区文学艺术界联合会2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，银川市兴庆区文学艺术界联合会本级机关运行经费财政拨款预算1.91万元，比2025年预算增加0.19万元，增长11.05%，主要原因是综合定额较上年度增加、人员工资增长，工会经费计提较多。
（二）政府采购情况
2026年，银川市兴庆区文学艺术界联合会政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元，拟面向中小企业预留采购份额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，银川市兴庆区文学艺术界联合会单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.128万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.128万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。
（四）预算绩效情况
2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金4万元；本部门共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计4万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分
银川市兴庆区文学艺术界联合会2026年部门预算——名词解释
一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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