2020年度兴庆区委
政策研究室部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区委政策研究室单位概况
2020年，在兴庆区委的正确领导下，政研室紧紧围绕兴庆区委、政府的安排部署，积极创新工作方式和方法，认真履行职能职责，较好地完成了各项工作任务,有效推动了区委各项工作的落实。
一、部门职责
（1）围绕中央方针政策和自治区、银川市以及兴庆区党委中心工作，组织对兴庆区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供兴庆区党委决策参考。
（2）根据兴庆区党委的指示，组织起草兴庆区党委有关重要文件、重要文稿。
（3）收集整理国内外以及自治区、银川市、兴庆区内外的重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报兴庆区党委领导参阅。
（4）完成兴庆区党委和兴庆区委全面深化改革委员会交办的其他任务。
二、机构设置
1、组织机构1个，科级行政单位，机构名称：中国共产党银川市兴庆区委员会政策研究室。
2、人员情况。核定行政编制5名，2020年有在职人员7人，其中，行政编制3人,西部计划志愿者2名，借调工勤人员1人，政府聘用人员1人；退休人员1人。
第二部分 兴庆区委政策研究室2020年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 兴庆区委政策研究室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计724，296.96元，支出总计725，369.48 元。与2019年相比，收入减少216，977.88元，减幅29.96%，支出减少227 ，860.66元，减幅31.41%。 2020年度年初结转和结余资金10，924.32元，年末结转和结余资金9，851.80元。收入减少主要原因是1、较上年减少银川市拨入创新成果考核奖励及重点项目考核奖励32万元； 2、增加补发2019年绩效考核奖励等10万元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计 724，296.96 元，其中：财政拨款收入 724，296.96 元，占100%；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 0 元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计 725，369.48 元，其中：基本支出 725，369.48 元，占 100 %；项目支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计 724，296.96 元，支出总计 724，296.96 元。与2019年相比，财政拨款收入减少215，977.88元，减幅29.82 %。支出总计减少215，977.88元，减幅29.82%。主要原因是：1、较上年减少银川市拨入创新成果考核奖励及重点项目考核奖励32万元； 2、增加补发2019年绩效考核奖励等9万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出 724，296.96 元，占本年支出合计的 100 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少215， 977.88元，减幅29.82%，主要原因是1、较上年减少银川市拨入创新成果考核奖励及重点项目考核奖励32万元； 2、增加补发2019年绩效考核奖励等9万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出 724，296.96 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出589，658.10元，占81.74%；社会保障和就业（类）支出64，982.02元，占8.96%；卫生健康（类）支出39，207.84元，占5.41%；住房保障（类）支出30，449元，占4.20%；其他社会保障和就业（类）支出11，864.21元，占1.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算652，408.45元，支出决算为 724，296.96 元，完成年初预算的 111.02 %，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 448，044 元，支出决算为589，658.10元，完成年初预算的131.61%，决算数大于预算数的主要原因是，预算奖金是12，606元，2020年实际发放奖金146，261元，超出预算数133，655元。主要是补发了2019年全年绩效考核奖。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为52，598 元，支出决算为52，598元，完成年初预算的100 %，发放政聘人员工资。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 元，支出决算为10，877元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员民族团结奖，创城奖，年初未做此项预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40，369.92元，支出决算为28，806.41元，完成年初预算的 71.31%，决算数小于预算数的主要原因是因工作需要调入一人，文件已发，预算已做，因疫情原因劳动关系未能转入，造成社保缴费结余。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为20，184.96元，支出决算为13，434.40元，完成年初预算的66.56%。决算数小于预算数的主要原因是工作需要调入一人，文件已发，预算已做，因疫情原因劳动关系未能转入到位，造成社保缴费结余。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为11， 864.21元，支出决算为11，864.21元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为24，069.12元，支出决算为24，069.12元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为15，138.72元，支出决算为15，138.72元，完成年初预算的100%。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为40，139.52元，支出决算为30，449元，完成年初预算的75.86%。决算数小于预算数的主要原因是因工作需要调入一人，未能及时办理转入手续，造成社保缴费结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出724，296.96元，其中：人员经费604，765.86元，公用经费119，531.10元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出590，228.86元，较2020年度年初预算数546，308.45元，增加43，920.41元，增长8.04%，主要原因是支出经济分类中奖金增加；较2019年决算数435，963.79元，减少154，265.07元，减幅35.38%。主要原因是2020年因工作原因调出1人，人员工资及社保缴费减少。
2.商品和服务支出119，531.10元，较2020年度年初预算数51，840元，增加67，691.10元，增长130.58%，主要原因是支出经济分类中：其他商品和服务支出增加：65，410元，财政拨款发放绩效考核奖励。较2019年决算数167，151.05元，减少47，619.95元，减幅28.49%。主要原因是支出经济分类中：减少差旅费7，138元、印刷费6，640元、办公费3，550.30元，主要原因是厉行节约，办公经费减少；其他商品和服务支出减少33，412.46元，主要原因是财政拨款发放绩效考核奖励减少。
3.对个人和家庭的补助14，537元，较2020年度年初预算数4，260元，增加10，277元，增长241.24%，主要原因是支出经济分类中：退休费支出增加：10，877元；主要原因是发放退休人员民族团结奖、创城奖励。较2019年决算数7，260元，增加7，277元，增长100.23%。主要原因是2020年发放退休人员创城奖励4，877元和体检费2，400元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年决算数相同。决算数等于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”要求，健全内控制度，厉行节约，严格控制公用支出，按要求未进行公务接待，同时单位无公车。 （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无出国出境。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是单位无公车。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无接待。其中： 国内接待费支出 0 元，国（境）外接待费支出 0元，全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2020年度本部门机关运行经费年初预算为 51，840 元，支出决算为119， 531.10元，增加67，691.10元，增长130.58%，主要原因是支出经济分类中，其他商品和服务支出增加，补发2019年绩效考核奖励；比2019年决算数177， 051.05元，减少57，519.95元，减幅32.49 %。主要原因是支出经济分类中，其他商品和服务支出减少33，412.46元，主要原因是人员调出，发放绩效考核奖励减少
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
2020年本单位无项目支出，未开展绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
