2021年度兴庆区委政策研究室部门决算公开
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分 银川市兴庆区委政策研究室
单位概况
一、部门职责
本单位是为兴庆区党委提供决策服务，从事综合性政策研究，对兴庆区各级党组织和兴庆区委各部门贯彻落实自治区、银川市党委精神和兴庆区委决策进行督促、检查落实的工作部门。主要职能有：
（1）围绕中央方针政策和自治区、银川市以及兴庆区党委中心工作，组织对兴庆区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供兴庆区党委决策参考。
（2）根据兴庆区党委的指示，组织起草兴庆区党委有关重要文件、重要文稿。
（3）收集整理国内外以及自治区、银川市、兴庆区内外的重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报兴庆区党委领导参阅。
（4）完成兴庆区党委和兴庆区委全面深化改革委员会交办的其他任务。
二、机构设置
1.组织机构1个，科级行政单位，机构名称：中国共产党银川市兴庆区委员会政策研究室。
2.人员情况。现有在编在职人员：4人，其中：行政编制4人。上年度行政在编人员3人，本年度调入1人。退休人员1人，其他人员：政府聘用1人，“三支一扶”1人，西部计划志愿者1名，借调工勤人员1人。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计807646.94元，支出总计807646.94元。与上年相比，收、支总计各增加72425.66元，增加9.85%，主要原因是工作需要本年3月调入行政干部1人，工资，社保缴费等人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计797795.14元，其中：财政拨款收入797795.14元，占100 %；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计800119.29元，其中：基本支出800119.29元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计797795.14元，支出总计797795.14元。与上年收入相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加73498.18元，增加10.15%，主要原因是工作需要本年3月调入行政干部1人，工资，社保缴费等人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出797795.14元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73498.18元，增长10.15%，主要原因是工作需要本年3月调入行政干部1人，工资，社保缴费等人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出797795.14元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 622409.78 元，占 78.01 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出98298.36 元，占 12.32 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；卫生健康支出（类）支出 42102 元，占 5.28 %；城乡社区支出（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 34985元，占 4.39 %。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算602300元，支出决算为797795.14元，完成年初预算的132.46%，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为463400元，支出决算为622409.78元，完成年初预算的134.31%，决算数大于预算数的主要原因因工作需要本年度调入行政干部一人，工资、考核奖励、社保缴费等增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36200元，支出决算为37243.71元，完成年初预算的102.88%，决算数大于（小于）预算数的主要原因增加1人，社保缴费增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18000元，支出决算为45308.65元，完成年初预算的251.71%，决算数大于预算数的主要原因1、增加1人，社保缴费增加。2、补缴做实调出职工职业年金。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为11500元，支出决算为15746元，完成年初预算的136.92%，决算数大于预算数的主要原因增加1人，社保缴费增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22000元，支出决算为22002元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因按照预算完成指标。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为13600元，支出决算为20100元，完成年初预算的147.79%，决算数大于预算数主要原因增加1人，社保缴费增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为33000元，支出决算为34985元，完成年初预算的106.02%，决算数大于预算数主要原因增加1人，社保缴费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出797795.14元，其中：人员经费727390.29元，公用经费70404.85元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出725950.29元，较年初预算数增加222550.29元，增长44.21%，主要原因是工作需要本年度调入行政干部一人，工资、考核奖励、社保缴费等增加；较上年决算数增加135721.43元，增长22.99%。
2.商品和服务支出70404.85元，较年初预算数增加47404.85元，增长63.29%，主要原因是人员增加公用经费增加；较上年决算数减少49126.25元，下降41.1%。
3.对个人和家庭的补助1440元，较年初预算数减少4160元，下降74.29%，主要原因是人员调整经费支出减少；较上年决算数减少13097元，下降90.09%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出 0 元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2021年度本部门机关运行经费年初预算为43800元，支出决算为119531.1元，完成年初预算的272.9%；比上年减少57519.95元，下降32.49%。决算数大于预算数的主要原因工作需要本年度调入行政干部一人，工资、考核奖励、社保缴费等增加。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
