2022年度兴庆区委政策研究室部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区委政策研究室
单位概况
一、部门职责
本单位是为兴庆区党委提供决策服务，从事综合性政策研究的工作部门。主要职能有：
（1）围绕中央方针政策和自治区、银川市以及兴庆区党委中心工作，组织对兴庆区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供兴庆区党委决策参考。
（2）组织起草兴庆区党委有关重要文件、重要文稿。
（3）收集整理国内外以及自治区、银川市、兴庆区内外的重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报兴庆区党委领导参阅。
（4）完成兴庆区党委和兴庆区委全面深化改革委员会交办的其他任务。
二、机构设置
1.组织机构1个，科级行政单位，机构名称：中国共产党银川市兴庆区委员会政策研究室。
2.人员情况。现有在编在职人员：4人，其中：行政编制4人。退休人员2人，其他人员：政府聘用1人。
第二部分 2022年度部门决算表
详见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计872193.73元，支出总计872193.73 元。与上年相比，收、支总计各增加78212.09元，增长 9.68%，主要原因是本年度各项保险基数上调经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计864666.08元，其中：财政拨款收入 864666.08元，占100%；上级补助收入 0元，占 0 %；事业收入 0元，占0%；经营收入 0元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 0元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计869738.6元，其中：基本支出869738.6元，占100%；项目支出 0元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计864666.08元，支出总计 864666.08元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 66870.94元，增长8.38%，主要原因是本年度各项保险基数上调经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出864666.08元，占本年支出合计的99.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66870.94元，增长8.38%，主要原因是本年度各项保险基数上调经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出864666.08元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出583923.88元，占67.53%；教育（类）支出 0元，占 0 %；科学技术（类）支出 0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出 0元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出156888.92元，占18.14 %；农林水（类）支出 0元，占 0 %；卫生健康（类）支出45992.28元，占5.32 %，住房保障（类）支出77861元，占9.01 %。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算729986.19元，支出决算为864666.08元，完成年初预算的 118.45%，其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为566610元，支出决算为583923.88元，完成年初预算的103.06%，决算数大于预算数的主要原因本年度各项保险基数上调经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5889.28元，支出决算为22702.65元，完成年初预算的385.49%，决算数大于预算数的主要原因本年度行政单位离退休经费增加,用于发放退休人员创城奖和民族团结奖。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42435元，支出决算为72214.2元，完成年初预算的170.18%，决算数大于预算数的主要原因本年度补缴行政人员2021年-2022年养老保险及基数上调导致经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21217元，支出决算为49728.16元，完成年初预算的 234.38%，决算数大于预算数的主要原因本年度补缴行政人员2021年-2022年职业年金及基数上调导致经费增加。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12243.91元，支出决算为12243.91元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25190元，支出决算为25190元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15913元，支出决算为20802.28 元，完成年初预算的130.73%，决算数大于预算数的主要原因本年度补缴行政人员2021年-2022年公务员医疗补助及基数上调导致经费增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40488元，支出决算为77861元，完成年初预算的192.31%，决算数大于预算数的主要原因本年度补缴行政人员2021年-2022年住房公积金及基数上调导致经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出864666.08元，其中：人员经费787717.2元，公用经费76948.88元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出763754.55元，较年初预算数增加154681.64元，增长25.4%，主要原因是本年度补缴2021年-2022年度各项社保及本年度基数上调导致经费增加；较上年决算数增加37804.26 元，增长5.21%。
2.商品和服务支出82021.4元，较年初预算数减少25742.6元，下降23.89%，主要原因是压减支出，公用支出减少；较上年决算数增加11616.55元，增长16.5%。
3.对个人和家庭的补助23962.65元，较年初预算数增加10813.37元，增长82.24%，主要原因是人员调整经费支出增加；较上年决算数增加22522.65元，增长1564.07%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2022年度本部门机关运行经费年初预算为57764元，支出决算为76948.88元，完成年初预算的133.21%；比上年增加 6544.03元，增长9.29%。决算数大于预算数的主要原因本年度因工作需要支付代理记账费6000元。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算5000元，支出决算总额2970 元，完成年初预算的59.4 %。其中：政府采购货物预算5000元，支出决算总额2970元，完成年初预算的59.4 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车
0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 0个，涉及资金 0元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2022年度等 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对等 0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0元，政府性基金预算支出 0元。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
