银川市兴庆区委政策研究督查室 2019年部门预算公开

银川市兴庆区委政策研究督查室2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

兴庆区委政策研究督查室2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    本单位是为兴庆区党委提供决策服务，从事综合性政策研究，对兴庆区各级党组织和兴庆区委各部门贯彻落实自治区、银川市党委精神和兴庆区委决策进行督促、检查落实的工作部门。主要职能有：

1、围绕兴庆区党委中心工作，结合兴庆区经济及社会发展的实际，组织力量进行调查研究，提出意见和建议，为党委决策提供依据。 2、根据兴庆区党委的指示，起草和组织协同有关部门共同起草、修改兴庆区党委有关重要文件。 3、结合兴庆区实际，提出贯彻、落实中央、自治区、银川市党委重大政策的实施意见，重点加强对农业和农村工作、城乡一体化等重大课题的研究和指导。 4、督促、检查兴庆区党委重大决策、重要工作部署和重要文件规定以及党委领导批示、交办事项的落实情况。5、承办兴庆区党委交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

    本单位是独立核算的行政单位，是一级核算单位。核定行政编制4名，2019年实有编制人数4人，政府聘用1人，另外从外单位借调1人，三支一扶及志愿者2人.

兴庆区委政策研究督查室2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                           单位：万元

二、财政拨款支出预算总表

                 财政拨款支出预算总表            

                                                 单位：万元

 三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                           单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                          单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                          单位：万元

注： 本单位2019年无三公经费支出预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出表

                政府性基金预算财政拨款支出表

                                                              单位：万元

注： 本单位2019年无政府性基金预算拨款。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                                                                                                                     单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                                                                                                                 单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                               单位：万元

兴庆区委政策研究督查室2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于兴庆区委政策研究督查室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 兴庆区委政策研究督查室2019年财政拨款收入预算65.97万元，其中：本年收入65.97万元，包括一般公共预算拨款65.97万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算 65.97万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出51.54万元、社会保障和就业支出7.60万元、住房保障支出3.28万元。卫生健康支出3.55万元。

二、关于兴庆区委政策研究督查室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出55.97万元，其中：本年收入安排支出 55.97万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2018年执行数（决算数）增加5.66万元，增长11.25 %。主要原因是增加了一名政聘人员，工资福利及社保缴费同时增加。

人员经费50.79万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资12.60万元、津贴补贴12.04万元、奖金1.05万元、社会保障缴费11.15、其他工资福利支出10.54万元、住房公积金3.28万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元。

 公用经费5.18万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.2万元、印刷费0.05万元、咨询费0.05万元、手续费0.02万元、邮电费0.4万元、物业管理费0.02万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.1万元、工会经费0.46万元、其他交通费3.38万元、其他商品和服务支出0.2万元。

（二）项目支出情况说明

 兴庆区委政策研究督查室2019年一般公共预算财政拨款项目支出 10万元，其中：本年收入安排支出 10万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算10万元，比2018年执行数据减少3.12 万元，下降23.78 %。

 主要用于2013101行政运行——业务工作经费。包括：单位完成绩效考核系统的维护、政策研究、项目督查等重点工作经费支出。

 三、关于兴庆区委政策研究督查室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 兴庆区委政策研究督查室2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加（减少）万0元，主要原因无此项支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无接待费。

 四、关于兴庆区委政策研究督查室2019年政府性基金预算拨款情况说明

 无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区委政策研究督查室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于兴庆区委政策研究督查室2019年收支预算情况的总体说明

兴庆区委政策研究督查室2019年收入总预算 65.97   万元，其中：本年收入65.97万元，上年结转结余0万元；支出总预算 65.97万元，其中：本年支出65.97万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入65.97万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

    本年支出包括：行政支出  65.97 万元，占100%；事业支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%；上缴上级支出0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%；投资支出 0万元，占0%；债务还本支出0万元，占 0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2019年，兴庆区委政策研究督查室本级行政单位1个，机关运行经费财政拨款预算5.18万元，比2018年预算增加0.07万元，增加1.37%。

兴庆区委政策研究督查室为所属单位名称。

（二）政府采购情况

 2019年，兴庆区委政策研究督查室政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日，兴庆区委政策研究督查室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆0 辆，价值 0 万元；办公家具价值2.81万元；其他资产价值 10.04万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值0 万元；车辆0 辆，价值0 万元；办公家具价值2.81万元；其他资产价值 10.04万元。

所属单位房屋 0平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0辆，价值0 万元；办公家具价值2.81万元；其他资产价值10.04元。

（四）预算绩效情况

     2019年，本单位坚持科学发展，严格执行财政各项规章制度，厉行节约的要求，坚持节俭原则，加强绩效管理和精细化管理，加大资金整合和财力统筹力度，严格控制消费性支出，及时拨付重点项目资金。

（五）其他需说明的事项

无 

兴庆区委政策研究督查室2019年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。