银川市兴庆区委员会政策研究室
2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区委员会政策研究室2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
本单位是为兴庆区党委提供决策服务，从事综合性政策研究，对兴庆区各级党组织和兴庆区委各部门贯彻落实自治区、银川市党委精神和兴庆区委决策进行督促、检查落实的工作部门。主要职能有：
（1）围绕中央方针政策和自治区、银川市以及兴庆区党委中心工作，组织对兴庆区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供兴庆区党委决策参考。
（2）根据兴庆区党委的指示，组织起草兴庆区党委有关重要文件、重要文稿。
（3）收集整理国内外以及自治区、银川市、兴庆区内外的重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报兴庆区党委领导参阅。
（4）完成兴庆区党委和兴庆区委全面深化改革委员会交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
本单位是独立核算的行政单位，是一级核算单位。核定行政编制5名，2021年实有编制人数3人，政府聘用1人，另外从外单位借调1人，三支一扶及志愿者2人。
兴庆区委员会政策研究室2021年部门预算——部门预算表
部门预算表详见附件
兴庆区委员会政策研究室2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区委政策研究室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区委政策研究室2021年财政拨款收入预算60.23万元，其中：本年收入60.23万元，包括一般公共预算拨款60.23万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。支出预算 60.23万元，包括一般公共服务支出49.08万元、社会保障和就业支出 7万元、住房保障支出0.59万元。卫生健康支出3.56万元。
二、关于兴庆区委政策研究室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出55.23万元，其中：本年收入安排支出55.23万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2020年执行数（决算数）减少17.31万元，减幅23.86%，主要原因是人员减少福利奖金、绩效奖励。
人员经费50.85万元，主要包括：基本工资12.12万元、津贴补贴9.44万元、奖金10.01万元、社会保障缴费8.87万元、其他工资福利支出7.19万元、住房公积金2.71万元(政府聘用人员住房公积金0.59万元含在其他工资福利中)、其他对个人和家庭的补助支出0.51万元。
公用经费4.38 万元，主要包括：工会经费0.4万元、其他交通费2.63万元、其他商品和服务支出1.35万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区委政策研究室2021年一般公共预算财政拨款项目支出 5万元，其中：本年收入安排支出 5万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）2021年预算5万元，与2020年执行数（决算数）一致。2021年项目预算5万元主要用于单位完成政策研究、对重大课题的研究和指导等重点工作经费支出。
三、关于兴庆区委政策研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区委政策研究室2021年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）万0元；公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于兴庆区委政策研究室2021年政府性基金预算拨款情况说明
兴庆区委政策研究室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区委政策研究室2021年收支预算情况的总体说明
兴庆区委政策研究室2021年收入总预算60.23万元，其中：本年收入 60.23万元，上年结转结余0万元；支出总预算60.23万元，其中：本年支出60.23万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入60.23万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出60.23万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，兴庆区委政策研究室本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算4.38万元，比2020年预算减少0.8万元，下降15.44%。
（二）政府采购情况
2021年，兴庆区委政策研究室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，兴庆区委政策研究室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.40万元；其他资产价值10.04万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.40万元；其他资产价值10.04万元。
本单位无所属单位。
（四）预算绩效情况
2021年，本单位坚持科学发展，牢固树立过紧日子思想，按照保主保重、厉行节约的要求，坚持节俭原则，加大资金整合和财力统筹力度，严格控制消费性支出，不断加大对行政经费支出的管理与公示，有效地促进单位资金的透明度，保证了资产资料的安全完整。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
兴庆区委员会政策研究室2021年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
