2016年度
兴庆区委组织部
部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
本单位是兴庆区党委主管组织工作和干部工作的工作机构，对兴庆区各级党组织和干部管理工作进行组织、检查落实的工作部门。主要职能有：
1、贯彻党的组织工作路线、方针和政策，研究和指导兴庆区农村、社区、新经济组织和新社会组织、机关、学校等党的基层组织建设；协调、规划和指导党员教育、管理、服务和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。
2、贯彻执行干部队伍建设的方针、政策，研究和推进兴庆区干部人事制度改革工作,制定或参与制定组织、干部、人事工作的相关政策和制度。
3、提出区委管理的领导班子、科级干部的调整、配备意见和建议；开展兴庆区科级领导班子和科级干部实绩考核工作，做好科级干部选拔任用的考察、任免、备案工作；配合区、市党委组织部做好干部的考察工作；指导兴庆区各级党政领导班子抓好思想政治和作风建设；办理科级干部出国（境）政审等事宜。
4、认真贯彻落实《公务员法》以及《公务员调任管理办法》，指导兴庆区党委工作部门、兴庆区人大办公室、政协办公室、法院、检察院和群众团体、民主党派、工商联等部门的公务员管理工作。
5、研究制定干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作；研究做好干部挂职锻炼工作；负责干部教育培训工作，制定干部教育培训规划；组织兴庆区科级干部的教育培训；指导、协调、检查兴庆区其他部门干部教育培训工作。
6、负责对兴庆区干部监督工作的综合协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向区委反映情况，提出意见和建议。
7、负责兴庆区党委管理的干部档案管理工作，指导相关单位的干部职工档案管理工作；办理兴庆区党委管理干部的政审工作；负责兴庆区委党员党费的收缴及管理工作。负责兴庆区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作。
8、负责抓好兴庆区人才工作，研究制定人才工作有关政策、规定；督查指导兴庆区各单位贯彻落实人才工作部署和有关政策；指导协调做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。承担兴庆区人才工作领导小组办公室的日常工作。
9、负责兴庆区党代表任期制工作，做好党代表联系基层、视察调研、监督评议、意见建议转办等工作。
10、按照区委有关规定，管理区委老干部局；负责离退休干部的宏观管理工作，制定或参与制定有关离退休干部工作的政策，对离退休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。
11、指导兴庆区直属机关工作委员会下属党组织开展活动。负责机关党工委下属党组织的设置及调整，审批下属党总支、党支部的组成及书记职务的任免；负责指导兴庆区直属机关党工委下属党组织的思想政治工作、党风廉政建设等工作。
12、承办兴庆区委和上级组织部门交办的其他事项。
二、机构设置
对本部门属于行政单位，6个行政编制，2016年应有编制6个，实有行政人员6人，机构无增减变动。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入兴庆区委组织部2016年度部门决算编报范围为兴庆区委组织部本级部门。
第二部分 2016年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 16169232.99 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3,318,390.49 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 1666400 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,581,226.68 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 55,227.60 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 1,347,964.20 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 45,476.64 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 2,821,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 17835632.99 | 本年支出合计 | 51 | 9169285.61 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 53 | 15592118.92 | |
总计 | 27 | 总计 | 54 | 24761404.53 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 17,835,632.99 | 16,169,232.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666,400.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,248,269.89 | 2,581,869.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666,400.00 | ||
20106 | 财政事务 | 6,524.30 | 6,524.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 6,524.30 | 6,524.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 4,241,745.59 | 2,575,345.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666,400.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 1,078,845.59 | 905,345.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,500.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 3,162,900.00 | 1,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,492,900.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,920,880.06 | 9,920,880.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 9,869,459.00 | 9,869,459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 9,869,459.00 | 9,869,459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 51,421.06 | 51,421.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 51,421.06 | 51,421.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 55,227.60 | 55,227.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 55,227.60 | 55,227.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 31,130.64 | 31,130.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 24,096.96 | 24,096.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 702,958.00 | 702,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 702,958.00 | 702,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 702,958.00 | 702,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,384,497.44 | 2,384,497.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,384,497.44 | 2,384,497.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,384,497.44 | 2,384,497.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 523,800.00 | 523,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 523,800.00 | 523,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 523,800.00 | 523,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,169,285.61 | 1,669,290.85 | 7,499,994.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,318,390.49 | 929,165.55 | 2,389,224.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 6,524.30 | 6,524.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 6,524.30 | 6,524.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3,311,866.19 | 922,641.25 | 2,389,224.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 922,641.25 | 922,641.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2,389,224.94 | 0.00 | 2,389,224.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,581,226.68 | 639,421.06 | 941,805.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,529,805.62 | 588,000.00 | 941,805.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,529,805.62 | 588,000.00 | 941,805.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 51,421.06 | 51,421.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 51,421.06 | 51,421.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 55,227.60 | 55,227.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 55,227.60 | 55,227.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 31,130.64 | 31,130.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 24,096.96 | 24,096.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,347,964.20 | 0.00 | 1,347,964.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 892,964.20 | 0.00 | 892,964.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 892,964.20 | 0.00 | 892,964.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 455,000.00 | 0.00 | 455,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 455,000.00 | 0.00 | 455,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 45,476.64 | 45,476.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 45,476.64 | 45,476.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 45,476.64 | 45,476.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,821,000.00 | 0.00 | 2,821,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,821,000.00 | 0.00 | 2,821,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 2,821,000.00 | 0.00 | 2,821,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16169232.99 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 13,177,534.00 | 13,177,534.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 110,867.59 | 110,867.59 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 55,227.60 | 55,227.60 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 45,476.64 | 45,476.64 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 52 | 13389105.8 | 13389105.83 | 0.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 54 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||
合计 | 28 | 合计 | 56 | 13389105.83 | 13389105.83 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,947,146.52 | 1,632,051.76 | 6,315,094.76 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,096,251.40 | 891,926.46 | 1,204,324.94 | ||
20106 | 财政事务 | 6,524.30 | 6,524.30 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 6,524.30 | 6,524.30 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 2,089,727.10 | 885,402.16 | 1,204,324.94 | ||
2013201 | 行政运行 | 885,402.16 | 885,402.16 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 1,204,324.94 | 0.00 | 1,204,324.94 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,581,226.68 | 639,421.06 | 941,805.62 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,529,805.62 | 588,000.00 | 941,805.62 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,529,805.62 | 588,000.00 | 941,805.62 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 51,421.06 | 51,421.06 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 51,421.06 | 51,421.06 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 55,227.60 | 55,227.60 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 55,227.60 | 55,227.60 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 31,130.64 | 31,130.64 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 24,096.96 | 24,096.96 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,347,964.20 | 0.00 | 1,347,964.20 | ||
21301 | 农业 | 892,964.20 | 0.00 | 892,964.20 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 892,964.20 | 0.00 | 892,964.20 | ||
21307 | 农村综合改革 | 455,000.00 | 0.00 | 455,000.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 455,000.00 | 0.00 | 455,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 45,476.64 | 45,476.64 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 45,476.64 | 45,476.64 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 45,476.64 | 45,476.64 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,821,000.00 | 0.00 | 2,821,000.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,821,000.00 | 0.00 | 2,821,000.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 2,821,000.00 | 0.00 | 2,821,000.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,632,051.76 | 821686.6 | 810,365.16 | |||
301 | 工资福利支出 | 748191.96 | 748191.96 | |||
30101 | 基本工资 | 164213 | 164213 | |||
30102 | 津贴补贴 | 139015 | 139015 | |||
30103 | 奖金 | 151640 | 151640 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 75105.86 | 75105.86 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||||
30107 | 绩效工资 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 31542.8 | 31542.8 | |||
30109 | 职业年金缴费 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 186675.3 | 186675.3 | |||
302 | 商品服务支出 | 810365.16 | 810365.16 | |||
30201 | 办公费 | 2642 | 2642 | |||
30202 | 印刷费 | |||||
30203 | 咨询费 | |||||
30204 | 手续费 | |||||
30205 | 水费 | |||||
30206 | 电费 | |||||
30207 | 邮电费 | |||||
30208 | 取暖费 | |||||
30209 | 物业管理费 | |||||
30211 | 差旅费 | 9016 | 9016 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||||
30213 | 维修（护）费 | 6595 | 6595 | |||
30214 | 租赁费 | 650 | 650 | |||
30215 | 会议费 | |||||
30216 | 培训费 | |||||
30217 | 公务招待费 | |||||
30218 | 专用材料费 | |||||
30224 | 被装购置费 | |||||
30225 | 专用燃料费 | |||||
30226 | 劳务费 | 591340 | 591340 | |||
30227 | 委托业务费 | |||||
30228 | 工会经费 | 4200 | 4200 | |||
30229 | 福利费 | |||||
30231 | 公务车运行维护费 | 17878.5 | 17878.5 | |||
30239 | 其他交通费用 | 23490 | 23490 | |||
30299 | 其他商品服务支出 | 154553.66 | 154553.66 | |||
303 | 对个人和家庭补助支出 | 73494.64 | 73494.64 | |||
30301 | 离休费 | |||||
30302 | 退休费 | |||||
30303 | 退职（役）费 | |||||
30304 | 抚恤金 | |||||
30305 | 生活补助 | |||||
30306 | 救济费 | |||||
30307 | 医疗费 | |||||
30308 | 助学金 | |||||
30309 | 奖励金 | |||||
30310 | 生产补贴 | |||||
30311 | 住房公积金 | 45476.64 | 45476.64 | |||
30312 | 提租补贴 | |||||
30313 | 购房补贴 | |||||
30314 | 采暖补贴 | 28018 | 28018 | |||
30315 | 物业服务补贴 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||
310 | 其他资本性支出 | |||||
31001 | 房屋建筑物构建 | |||||
31002 | 办公设备购置 | |||||
31003 | 专用设备购置 | |||||
31005 | 基础设施建设 | |||||
31006 | 大型修缮 | |||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
31008 | 物资储备 | |||||
31009 | 土地补偿 | |||||
31010 | 安置补偿 | |||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
31012 | 拆迁补偿 | |||||
31013 | 公用车购置 | |||||
31019 | 其他交通工具购置 | |||||
31020 | 产权参股 | |||||
31099 | 其他资本性支出 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
47422.99 | 0.00 | 47422.99 | 0.00 | 47422.99 | 0.00 | 47422.99 | 0.00 | 47422.99 | 0.00 | 47422.99 | 0.00 | ||
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计17835632.99元，支出总计9169285.61。与2015年相比，收入减少2935025.33元，下降14.1%，支出减少14594740.63，下降61.4%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计17835632.99元，其中：财政拨款收入16169232.99元，占91%；其他收入1666400元，占9%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计9169285.61元，其中：基本支出1669290.85元，占18.2%；项目支出7499994.76元，占81.8%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算为16169232.99、支出总决算为7947146.52元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少4601425.33元、7549881.37元，下降22.1%、48.7%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出7947146.52元，占本年支出合计的86.6%。与2015年相比，财政拨款支出（增加）减少7549881.37元，下降48.7%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出7947146.52元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2096251.4元，占26.4%；社会保障和就业（类）支出1581226.68元，占19.9%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出55227.6元，占0.7%；农林水支出（类）支出1347964.2元，占17.0%；住房保障（类）支出45476.64元，占0.6%，其他类支出2821000元，占35.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为13389105.83元，支出决算为7947146.52元，完成年初预算的59.3%。决算数小于预算数的主要原因：年终结转结余。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1632051.76元，其中：人员经费821686.6元，公用经费810365.16元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出748191.96元，较2016年度年初预算数增加133843.77元，增长21.8%，主要原因是增加人员；较2015年决算数增加23868.88元，增长3.3%。
2.商品和服务支出7825943.48元，较2016年度年初预算数减少4902437.52元，降低38.5%，主要原因是厉行节约,减少开支；较2015年决算数增加6063083.94元，增长343%。
3.对个人和家庭的补助73494.64元，较2016年度年初预算数增加27117.96元，增长58.4%，主要原因是增加人员；较2015年决算数增加25594.48元，增长53.4%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为47422.99元，支出决算为47422.99元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为47422.99元，完成预算的100%；
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加17819.92元，增长60.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加25819.99元，增长120%，主要原因为车辆严重老化，维修较多；公务接待费支出决算减少8000元，下降100%，主要原因为严格执行“八项规定”，减少一般性公务接待事务。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决47422.99元，占100%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出47422.99元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出47422.99元，主要用于车辆维修和油款、停车费用等。2016年，兴庆区委组织部和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公车改革后公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。本单位无政府性基金。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出810,365.16元，比2015年减少978494.38元，下降54.7%。主要原因是：减少日常运行经费支出。
（二）政府采购情况说明
2016年，本单位无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，兴庆区委组织部组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及两学一做、为民服务发展资金等11个项目，共涉及预算资金631.5万元，自评覆盖率达到79%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 兴庆区组织部今年在部门决算中增加“基层党建和干部工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基层党建和干部工作经费”项目自评得分为85分。发现的主要问题：年底社区办公经费有小额结余情况，未完全充分发挥预算作用。下一步改进措施：积极开展基层党组织建设，加强干部人才队伍建设。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
