目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表(见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、负责指导兴庆区电化教育网络规划建设和远程教育的普及、推广。
2、录制、购置和发行电教片,利用电化教育、远程教育手段加强党员教育。
3、负责加强兴庆区电教播放人员业务培训和管理。
4、负责指导基层党组织对电教设备的使用、保管、移交登记工作。
5、负责兴庆区在职党员干部、公务员、街道社区、乡村干部的培训教育。
6、承办兴庆区各部门举办的业务知识及岗位技能培训。
7、完成区委组织部交办的其它工作。
二、机构设置
我单位属独立核算的参照公务员管理的事业一级预算单位,应有编制8个,截止2017年年底,实有人数5人,其中参公编制4人,事业编制1人。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求,纳入兴庆区党员教育中心2017年度部门决算编报范围为兴庆区党员教育中心单位本级部门。
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计524177.46元,支出总计524177.46元。与2016年相比,收、支总计各减少102923.68元,下降16.41%,主要原因是有人员调出,相比去年整年在职人数减少一人。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计524177.46元,其中:财政拨款收入524177.46元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计524177.46元,其中:基本支出524177.46元,占100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计524177.46元,支出总计524177.46元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少102923.68元,下降16.41%,主要原因是有人员调出,相比去年整年在职人数减少一人。
。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出524177.46元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少102923.68元,下降16.41%,主要原因是有人员调出,相比去年整年在职人数减少一人。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出524177.46元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:机关服务支出400616.96元,占76.4%;机关事业单位基本养老保险缴费支出52548.54元,占10%;其他社会保障和就业支出4670.94元,占0.9%;行政单位医疗支出21019.42元,占4%;公务员医疗补助支出15545.28元,占3%;住房公积金支出29776.32元,占5.7%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为436062元,支出决算为524177.46元,完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因:一是截止2017年年底增加人员一名;其中:
1.基本工资增加54788元
2.津贴补贴增加10529.44元
3.奖金增加支出114250元
4.其他商品服务增加支出719.52元
5.住房公积金增加支出0.32元
6.采暖补贴增加支出2188元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)预算批复
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出524177.46元,其中:人员经费523457.94元,公用经费719.52元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出475300.62元,较2017年度年初预算数增加92354.62元,增加19.4%,主要原因是增加人员一名;较2016年决算数增加111406.11元,增加30.6%。
2.商品和服务支出719.52元,较2017年度年初预算数增加719.52元,增长100%,主要原因办公经费支出;较2016年决算数减少11430.48元,降低94%。
3.对个人和家庭的补助48157.32元,较2017年度年初预算数减少2188.32元,降低4.8%,主要原因是单位人员调动;较2016年决算数增加4971.29元,增长11.5%。
4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是没有专项项目;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是:无;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是:无。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:无
1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:0。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于：无。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无政府性基金。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2017年,本部门机关运行经费支出719.52元,比2016年减少22680.48元,下降96.9%。主要原因是:2016年有新增公务员考入,增加经费支出。
(二)政府采购情况说明
2017年,干部培训中心政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
本单位无项目。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本单位无项目
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
本单位无项目
3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
本单位无项目
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
