目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
本单位是兴庆区党委主管组织工作和干部工作的工作机构,对兴庆区各级党组织和干部管理工作进行组织、检查落实的工作部门。主要职能有:
1、贯彻党的组织工作路线、方针和政策,研究和指导兴庆区农村、社区、新经济组织和新社会组织、机关、学校等党的基层组织建设;协调、规划和指导党员教育、管理、服务和发展工作;组织新时期党的建设的理论研究。
2、贯彻执行干部队伍建设的方针、政策,研究和推进兴庆区干部人事制度改革工作,制定或参与制定组织、干部、人事工作的相关政策和制度。
3、提出区委管理的领导班子、科级干部的调整、配备意见和建议;开展兴庆区科级领导班子和科级干部实绩考核工作,做好科级干部选拔任用的考察、任免、备案工作;配合区、市党委组织部做好干部的考察工作;指导兴庆区各级党政领导班子抓好思想政治和作风建设;办理科级干部出国(境)政审等事宜。
4、认真贯彻落实《公务员法》以及《公务员调任管理办法》,指导兴庆区党委工作部门、兴庆区人大办公室、政协办公室、法院、检察院和群众团体、民主党派、工商联等部门的公务员管理工作。
5、研究制定干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作;研究做好干部挂职锻炼工作;负责干部教育培训工作,制定干部教育培训规划;组织兴庆区科级干部的教育培训;指导、协调、检查兴庆区其他部门干部教育培训工作。
6、负责对兴庆区干部监督工作的综合协调和宏观指导,研究和参与制定有关干部监督的制度和规定,及时向区委反映情况,提出意见和建议。
7、负责兴庆区党委管理的干部档案管理工作,指导相关单位的干部职工档案管理工作;办理兴庆区党委管理干部的政审工作;负责兴庆区委党员党费的收缴及管理工作。负责兴庆区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作。
8、负责抓好兴庆区人才工作,研究制定人才工作有关政策、规定;督查指导兴庆区各单位贯彻落实人才工作部署和有关政策;指导协调做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。承担兴庆区人才工作领导小组办公室的日常工作。
9、负责兴庆区党代表任期制工作,做好党代表联系基层、视察调研、监督评议、意见建议转办等工作。
10、按照区委有关规定,管理区委老干部局;负责离退休干部的宏观管理工作,制定或参与制定有关离退休干部工作的政策,对离退休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。
11、指导兴庆区直属机关工作委员会下属党组织开展活动。负责机关党工委下属党组织的设置及调整,审批下属党总支、党支部的组成及书记职务的任免;负责指导兴庆区直属机关党工委下属党组织的思想政治工作、党风廉政建设等工作。
12、承办兴庆区委和上级组织部门交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入兴庆区委组织部2017年度部门决算编报范围的单位共1个。本部门属于行政单位,6个行政编制,2017年应有编制6个,实有行政人员6人,机构无增减变动。
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计21908374.93元,支出总计28653074.17元。与2016年相比,收入总计增加4072741.94元,增长22.8%,支出总计增长19483788.56元,增长212.5%,主要原因是为民项目工程大部分完工,对各类款项进行支付。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计21908374.93元,其中:财政拨款收入 19806044.79元,占90.4%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入2102330.14元,占9.6%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计28653074.17元,其中:基本支出4838219.05元,占16.9%;项目支出23814855.12元,占83.1%;经营支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计19806044.79元,支出总计27672771.38元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加3636811.8元,增长22.5%、支出总计增加19725624.86元,增长248.2%,主要原因是为民项目工程大部分完工,对各类款项进行支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出27672771.38元,占本年支出合计的96.6%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加19725624.86元,增加248.2%,主要原因是为民村(社区)服务项目工程大部分完工,对各类款项进行支付及基层党组织建设支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出27672771.38元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务支出4060043.87元,占14.7%;社会保障和就业支出8157403.81元,占29.5%;医疗卫生与计划生育支出55236.72元,占0.2%;农林水支出1811444.46元,占6.5%;住房保障支出2365439.52元,占8.5%,其他支出11223203元,占40.6%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10646156元,支出决算为27672771.38元,完成年初预算的259.9%。决算数大于预算数的主要原因:
(1)自治区下拨大学生村官生活补贴
(2)银川市下拨为民村(社区)服务发展资金
(3)银川市下拨基层党组织建设经费
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4616800.26元,其中:人员经费3266062.05元,公用经费420854元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出867087.53元,较2017年度年初预算数增加403718.53元,增长87.1%,主要原因是各类绩效发放,人员增加,;较2016年决算数增加118895.57元,增长15.9%。
其中:(1)基本工资增加支出77510元;
(2)津贴补贴增加支出45225元;
(3)奖金增加支出181802元,
(4)机关事业单位基本养老保险缴费增加支出6746元
(5)其他工资福利增加支出162509元。
2.商品和服务支出1350738.21元,较2017年度年初预算减少8637261.79元,降低84.8%,主要原因是本年主要支出由自治区及银川市下拨资金;较2016年决算数6475205.27元,降低82.7%。
其中:(1)邮电费增加支出1322.21元;
(2)物业管理费增加支出456元;
(3)培训费增加支出578126元;
(4)劳务费增加支出261000元;
(5)其他交通费用增加支出18980元;
(6)其他商品和服务增加支出420854元
3.对个人和家庭的补助2398974.52元,较2017年度年初预算数增加2274187.52元,增长1822.5%,主要原因是调入一名工作人员增加住房公积金及采暖补贴及银川市下拨大学生村官、村干部及社区基干住房公积金;较2016年决算数增加2325479.88元,增长3164.1%。
其中:(1)住房公积金增加支出2326023.52元
(2)采暖补贴增加支出33535元
4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是没有其他资本性支出;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:没有三公经费支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是没有“三公”经费。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:无
1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:没有开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要没有支出。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:没有政府性基金。支出具体情况如下:没有支出(按支出功能分类科目说明)。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2017年,本部门机关运行经费支出420854元,比2016年减少389511.16元,下降48.1%。主要原因是:减少日常运行经费支出。
(二)政府采购情况说明
2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,兴庆区委组织部组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目3个,共涉及预算资金2305.6万元,自评覆盖率达到75%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
今年在部门决算中延续“干部工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“干部工作经费”项目自评得分为70分。发现的主要问题:年底有结余,未充分发货预算作用。下一步改进措施:加强干部人才队伍建设。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
我部没有财政部门为主体开展的重点项目
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
本年度我部重点开展的项目为为民村(社区)服务发展专项资金,基层党组织建设工作。为民村(社区)服务发展专项资金项目自评得分80分。主要在农村医疗、文化、教育基础设施建设以及社区平安创建、文化建设等方面取得了成效。基层党组织建设项目自评得分70分,促进了基层党建工作的开展,提高了党建工作的积极性。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
