兴庆区委组织部2018年决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴庆区委组织部概况

一、部门职责

本单位是兴庆区党委主管组织工作和干部工作的工作机构，对兴庆区各级党组织和干部管理工作进行组织、检查落实的工作部门。主要职能有：

1、贯彻党的组织工作路线、方针和政策，研究和指导兴庆区农村、社区、新经济组织和新社会组织、机关、学校等党的基层组织建设；协调、规划和指导党员教育、管理、服务和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2、贯彻执行干部队伍建设的方针、政策，研究和推进兴庆区干部人事制度改革工作,制定或参与制定组织、干部、人事工作的相关政策和制度。

3、提出区委管理的领导班子、科级干部的调整、配备意见和建议；开展兴庆区科级领导班子和科级干部实绩考核工作，做好科级干部选拔任用的考察、任免、备案工作；配合区、市党委组织部做好干部的考察工作；指导兴庆区各级党政领导班子抓好思想政治和作风建设；办理科级干部出国（境）政审等事宜。

4、认真贯彻落实《公务员法》以及《公务员调任管理办法》，指导兴庆区党委工作部门、兴庆区人大办公室、政协办公室、法院、检察院和群众团体、民主党派、工商联等部门的公务员管理工作。

5、研究制定干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作；研究做好干部挂职锻炼工作；负责干部教育培训工作，制定干部教育培训规划；组织兴庆区科级干部的教育培训；指导、协调、检查兴庆区其他部门干部教育培训工作。

6、负责对兴庆区干部监督工作的综合协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向区委反映情况，提出意见和建议。

7、负责兴庆区党委管理的干部档案管理工作，指导相关单位的干部职工档案管理工作；办理兴庆区党委管理干部的政审工作；负责兴庆区委党员党费的收缴及管理工作。负责兴庆区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作。

8、负责抓好兴庆区人才工作，研究制定人才工作有关政策、规定；督查指导兴庆区各单位贯彻落实人才工作部署和有关政策；指导协调做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。承担兴庆区人才工作领导小组办公室的日常工作。

9、负责兴庆区党代表任期制工作，做好党代表联系基层、视察调研、监督评议、意见建议转办等工作。

10、按照区委有关规定，管理区委老干部局；负责离退休干部的宏观管理工作，制定或参与制定有关离退休干部工作的政策，对离退休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。

11、指导兴庆区直属机关工作委员会下属党组织开展活动。负责机关党工委下属党组织的设置及调整，审批下属党总支、党支部的组成及书记职务的任免；负责指导兴庆区直属机关党工委下属党组织的思想政治工作、党风廉政建设等工作。

12、承办兴庆区委和上级组织部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入兴庆区委组织部2018年度部门决算编报范围的单位共1个。本部门属于行政单位，7个行政编制，2018年应有编制7个，实有行政人员6人，机构无增减变动。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计46614842.15 元，支出总计12994134.66 元。与上年相比，收入总计增加 24706467.22元支出总计减少 15658939.51元，收入增长112.77 %，支出减少54.65%主要原因是银川市下拨为民办实事项目资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计46614842.15 元，其中：财政拨款收入 44651287.15元，占95.79%；上级补助收入 0元，占0 %；事业收入 0元，占0 %；经营收入 0元，占0 %；附属单位上缴收入0 元，占 0%；其他收入1963555元，占4.210%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计12994134.66 元，其中：基本支出2301601.48 元，占17.71 %；项目支出10692533.18 元，占82.29%；上缴上级支出 0元，占0 %；经营支出 0元，占0%；对附属单位补助支出 0元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计44651287.15元，支出总计11717979.26元。与上年相比，收入总计增加 24845242.36元支出总计减少 15954792.12元，收入增长125.44%，支出减少57.66%，主要原因是银川市下拨为民办实事项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11717979.26元，占本年支出合计的90.18%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15954792.12元，下降57.66%，主要原因是相关项目未完成审计程序资金无法下拨。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11717979.26 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6022406.02元，占51.39%；社会保障和就业支出（类）支出2049544.61元，占17.49%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 37799.71元，占 0.32%；农林水支出（类）支出695860元，占5.94%；住房保障支出（类）支出2417628.02元，占20.63%；其他支出（类）支出494740.9元，占4.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13631681.25元，支出决算为11717979.26元，完成年初预算的85.96%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 692974元，支出决算为1476511 元，完成年初预算的 213.07%，决算数大于预算数的主要原因***。

   
   

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10700000元，支出决算为3191530.02元，完成年初预算的29.83%，决算数小于预算数的主要原因部分项目未完成且资金不足。

   
   

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为80484元，支出决算为159847.8元，完成年初预算的198.61%，决算数大于预算数的主要原因补缴往年费用及人员增加。

   
   

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13257.25元，支出决算为13257.25元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

   
   

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为35450.88元，支出决算为13654.51元，完成年初预算的38.52%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

   
   

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助务（项）。年初预算为24145.2元，支出决算为24145.2元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数。

   
   

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53176.32元，支出决算为2417628.02 元，完成年初预算的4546.44%，决算数大于预算数的主要原因除本部人员公积金外还包含银川市下拨街道农村基干及村干部的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2250592.08 元，其中：人员经费1344573.08元，公用经费906019元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1342893.08元，较年初预算数增加746039.08元，增长55.55%，主要原因是各类绩效及奖励；较上年决算数增加475805.55元，增长54.87%。

2.商品和服务支出903919元，较年初预算数减少11796081元，下降92.88%，主要原因是财政资金不足无法支出；较上年决算数减少446819.21元，下降33.08%。

3.对个人和家庭的补助1680元，较年初预算数增加420元，增长33.33%，主要原因是有人员调入；较上年决算数减少2397294.52元，下降142696.1%。

4.资本性支出2100元，较年初预算数增加2100元，增长100%，主要原因是购买财务保密柜及凭证柜；较上年决算数增加2100元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0%。与上年相比，减少（增加） 0元，下降（增长） 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无“三公”经费。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占0 %；公务接待费支出占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加） 0元，下降（增长） 0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无公务用车。其中：公务用车购置费支出为0 元，公务用车运行维护费支出 0元，无公务用车。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务接待。其中： 国内接待费支出 0元，无公务接待。国（境）外接待费支出 0元，无公务接待。全年国内公务接待批次 0个，国内公务接待人次0 人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次 0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入 0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 12700000元，支出决算为903919元，完成年初预算的7.12%；比上年减少446819.21元，下降33.08%。决算数小于预算数的主要原因财政资金不足预算指标缩减。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0 。政府采购工程预算0 元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0平方米，共有车辆 0辆，其中：领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4个，二级项目 1个，共涉及资金12700000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度、****等 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0 元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

邀请第三方对 0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0 元，政府性基金预算支出 0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。本年度我部重点开展的项目：为民村（社区）服务发展专项资金，基层党组织建设工作。为民村（社区）服务发展专项资金项目自评得分82分。项目全年预算数为3000000元，执行数为1366439.56 元，完成预算的45.53%。主要产出和效果：一是改善农村医疗、文化、教育基础设施建设；二是提升社区平安创建；三是在文化建设等方面取得了显著成效。基层党组织建设项目自评的分75分，项目全年预算数为1940000 元，执行数为1190000元，完成预算的 61.34%。主要产出和效果：一是促进了基层党建工作的开展；二是调动了党建工作的积极性。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

13