目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区委组织部单位概况
一、部门职责
本单位是兴庆区党委主管组织工作和干部工作的工作机构，对兴庆区各级党组织和干部管理工作进行组织、检查落实的工作部门。主要职能有：
1、贯彻党的组织工作路线、方针和政策，研究和指导兴庆区农村、社区、新经济组织和新社会组织、机关、学校等党的基层组织建设；协调、规划和指导党员教育、管理、服务和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。
2、贯彻执行干部队伍建设的方针、政策，研究和推进兴庆区干部人事制度改革工作,制定或参与制定组织、干部、人事工作的相关政策和制度。
3、提出区委管理的领导班子、科级干部的调整、配备意见和建议；开展兴庆区科级领导班子和科级干部实绩考核工作，做好科级干部选拔任用的考察、任免、备案工作；配合区、市党委组织部做好干部的考察工作；指导兴庆区各级党政领导班子抓好思想政治和作风建设；办理科级干部出国（境）政审等事宜。
4、认真贯彻落实《公务员法》以及《公务员调任管理办法》，指导兴庆区党委工作部门、兴庆区人大办公室、政协办公室、法院、检察院和群众团体、民主党派、工商联等部门的公务员管理工作。
5、研究制定干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作；研究做好干部挂职锻炼工作；负责干部教育培训工作，制定干部教育培训规划；组织兴庆区科级干部的教育培训；指导、协调、检查兴庆区其他部门干部教育培训工作。
6、负责对兴庆区干部监督工作的综合协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向区委反映情况，提出意见和建议。
7、负责兴庆区党委管理的干部档案管理工作，指导相关单位的干部职工档案管理工作；办理兴庆区党委管理干部的政审工作；负责兴庆区委党员党费的收缴及管理工作。负责兴庆区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作。
8、负责抓好兴庆区人才工作，研究制定人才工作有关政策、规定；督查指导兴庆区各单位贯彻落实人才工作部署和有关政策；指导协调做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。承担兴庆区人才工作领导小组办公室的日常工作。
9、负责兴庆区党代表任期制工作，做好党代表联系基层、视察调研、监督评议、意见建议转办等工作。
10、按照区委有关规定，管理区委老干部局；负责离退休干部的宏观管理工作，制定或参与制定有关离退休干部工作的政策，对离退休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。
11、指导兴庆区直属机关工作委员会下属党组织开展活动。负责机关党工委下属党组织的设置及调整，审批下属党总支、党支部的组成及书记职务的任免；负责指导兴庆区直属机关党工委下属党组织的思想政治工作、党风廉政建设等工作。
12、银川市兴庆区老年干部局于2019年9月根据机构改革要求，并入组织部由组织部统一管理。
13、承办兴庆区委和上级组织部门交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区委组织部2019年度部门决算编报范围的单位共1个。本部门属于行政单位，7个行政编制，2019年应有编制7个，实有行政人员6人，机构无增减变动
第二部分 2019年度部门决算表
详见附表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计 34746106.59元，支出总计 39968306.84 元。与上年相比，收入减少9905180.56元，减少 22.18 %，支出增加 28250327.58 元，增长 241.09 %，收入减少主要原因是机构改革老干部局并入组织部，指标数增加；今年银川市没有拨付其他项目指标，支出增加主要原因是支付了去年指标结余。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计 34746106.59 元，其中：财政拨款收入 31786887.61 元，占 91.48 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 2959218.98 元，占 8.52 %。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计 39968306.84 元，其中：基本支出6742452.73 元，占 16.87 %；项目支出 30048433.8 元，占 75.18 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 31786887.61 元，支出总计 39968306.84 元。与上年相比，财政拨款收总计减少12864399.54元，支总计增加 28250327.58 元，收入下降 71.19 %，支出增加 241.09%主要原因是2019年银川市未达标阵地项目和为民办实事项目结束没有继续拨付资金；机构改革老干部局并入组织部，指标数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 18462971.39 元，占本年支出合计的 50.13 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12440565.37 元，增长 206.57 %，主要原因是机构改革老干部局并入组织部。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 36790886.53 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18462971.39 元，占 50.18 %；社会保障和就业（类）支出 6557084.39 元，占 17.82 %；卫生健康（类）支出 520623.12 元，占 1.42 %；城乡社区（类）支出 10108183.25 元，占 27.47 %；农林水（类）支出 172325.2 元，占 0.47 %；住房保障（类）支出 177699.18 元，占 0.48 %，其他（类）支出 792000 元，占 2.15 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9352352.95 元，支出决算为 36790886.53 元，完成年初预算的 393.39 %，其中：
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 1200000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因未使用本级预算资金支付，全部使用银川市和自治区下拨专项资金进行支付。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 564731 元，支出决算为 1640022.68 元，完成年初预算的 290.41 %，决算数大于预算数的主要原因发放民族团结奖、绩效、效能以及全年一次性奖金等。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6140000 元，支出决算为 16096220.61 元，完成年初预算的 262.15 %，决算数大于预算数的主要原因支付银川市项目。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 500000 元，支出决算为 726728.1 元，完成年初预算的 145.35 %，决算数大于预算数的主要原因支付离职村干部补贴。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 484500 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因自治区下拨大学生村官工资及各类保险，银川市下拨大学生村官住房公积金和体检费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 3025200元，支出决算为 2006284.94 元，完成年初预算的 66.32 %，决算数小于预算数的主要原因2019年有离退休老干部去世未使用预算资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2383700元，支出决算为 2689204 元，完成年初预算的 112.82 %，决算数大于预算数的主要支付民族团结奖。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 133156.8元，支出决算为 148949.44 元，完成年初预算的 111.86 %，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加、基数调整补缴差额。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 447500元，支出决算为 578051 元，完成年初预算的 129.17 %，决算数大于预算数的主要原因发放事业离休干部民族团结奖。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 43952.19元，支出决算为 650095.01 元，完成年初预算的 1479.1 %，决算数大于预算数的主要原因支付丧葬费抚恤金。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 66805.28元，支出决算为 74751.68 元，完成年初预算的 111.89 %，决算数大于预算数的主要原因基数调整补缴差额。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 39907.04元，支出决算为 45871.44 元，完成年初预算的 114.95 %，决算数大于预算数的主要原因基数调整补缴差额。
13.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0元，支出决算为 400000 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因预缴离休人员医疗费。
14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为 10108183.25 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因银川市下拨项目资金。
15.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0元，支出决算为 172325.2 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因大学生村官工资及保险由自治区下拨资金支付。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 100261.92元，支出决算为 177699.18 元，完成年初预算的 177.23 %，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为 792000 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因银川市下拨慰问款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 6623215.13 元，其中：人员经费 5819877.05 元，公用经费 803338.08 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 2310560.05 元，较年初预算数增加 711607.1 元，增长 44.5 %，主要原因是人员增加；较上年决算数增加 967666.97 元，增长 72.06 %。
2.基本工资支出 374972 元，较年初预算数增加 15704 元，增长 4.37 %，主要原因是人员增加；较上年决算数增加 191221 元，增长 104.06 %。
3.津贴补贴支出 327352 元，较年初预算数增加 12712 元，增长 4.04 %，主要原因是人员增加；较上年决算数减少 34248 元，减少 9.47 %。
4.奖金支出 287568 元，较年初预算数增加 255781 元，增长 804.67 %，主要原因是发放民族团结奖、绩效考核奖、效能奖以及人员增加；较上年决算数增加 11664 元，增长 4.23 %。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出 148949.44 元，较年初预算数增加 15792.64元，增长 11.86 %，主要原因是人员增加；较上年决算数减少 108015.2 元，减少 42.04 %。
6.职工基本医疗保险缴费支出 74751.68 元，较年初预算数增加 44446.4 元，增长 146.66%，主要原因是支付离休人员医疗费；较上年决算数增加 1847.25 元，增长 32.76 %。
7.公务员医疗补助缴费支出 45871.44 元，较年初预算数增加 5964.4 元，增长 14.95 %，主要原因是人员增加；较上年决算数减少 5088 元，减少 9.98 %。
8.其他社会保障缴费支出 45201.01 元，较年初预算数增加 35351.18 元，增长 43.89 %，主要原因是人员增加；较上年决算数减少 10103.08 元，减少 18.27 %。
9.住房公积金支出 133904.48 元，较年初预算数增加33646.56元，增加 33.56 %，主要原因是人员增加；较上年决算数增加 16753.28 元，增长 14.3 %。
10.其他工资福利支出 871990 元，较年初预算数增加 622790 元，增加 249.92 %，主要原因是民族团结奖、绩效奖等；较上年决算数增加 103312 元，增长 13.44 %。
11.离休费 2559877 元，较年初预算数增加 228777 元，增长 9.81 %主要原因是离休干部去世减少；较上年决算数减少 606420 元，减少 19.15 %。
12.退休费 891000 元，较年初预算数增加 891000 元，增长（下降） 0 %主要原因是给退休干部发放民族团结奖；较上年决算数减少 536277 元，减少 37.57 %。
13.生活补助 56760 元，较年初预算数减少 2240 元，下降 3.8%主要原因是遗孀（属）去世；较上年决算数减少 56148 元，减少 49.73 %。
14.其他对个人和家庭的补助 1680 元，较年初预算数增加 420 元，增长 33.33 %；较上年决算数减少 9696 元，减少 85.23%。
15.商品和服务支出 922575.68 元，较年初预算数增加 922575.68 元，增长 100 %，主要原因是项目增加；较上年决算数减少 161897.2 元，减少 14.93 %。
16.工会经费支出 3459.88 元，较年初预算数减少 8340.12 元，减少70.68 %；较上年决算数减少 18338.12 元，增长 84.13 %。
17.其他交通费用支出 88860元，较年初预算数增加 42060元，增长 89.87%；较上年决算数减少 13287 元，减少 13.01%。
18.其他商品和服务支出 803338.08 元，较年初预算数减少6660661.92 元，下降89.24 %；较上年决算数增加168844.38 元，增长 26.61 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2019年度本部门机关运行经费年初预算为 522500元，支出决算为 922575.68 元，完成年初预算的 176.57 %；比上年增加 18656.68 元，增长 2.06 %。决算数大于预算数的主要原因清理上年未支付款项。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 2 个，涉及资金 30220000 元，占一般公共预算项目支出总额的 77.87 %。
共组织对未达标阵地建设、为民办实事项目等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 30220000 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，两个项目除特殊原因外其他已经基本完成并投入使用。正在对征地活动项目进行调整
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
