目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区教育培训中心单位概况
一、部门职责
1、负责指导兴庆区电化教育网络规划建设和远程教育的普及、推广。
2、录制、购置和发行电教片，利用电化教育、远程教育手段加强党员教育。
3、负责加强兴庆区电教播放人员业务培训和管理。
4、负责指导基层党组织对电教设备的使用、保管、移交登记工作。
5、负责兴庆区在职党员干部、公务员、街道社区、乡村干部的培训教育。
6、承办兴庆区各部门举办的业务知识及岗位技能培训。
7、完成区委组织部交办的其它工作。
二、机构设置
我单位属独立核算的参照公务员管理的事业一级预算单位，应有编制8个，截止2019年年底，实有人数8人，其中公务员编制1人，参公编制6人，事业编制1人。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计 830055.52 元，支出总计 830055.52 元。与上年相比，收、支总计各增加 214739.62 元，增长 25.87 %，主要原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计 830055.52 元，其中：财政拨款收入 830055.52 元，占 100 %；上级补助收入 830055.52 元，占 100 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 0 元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计 830055.52 元，其中：基本支出 830055.52元，占 100 %；项目支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 830055.52 元，支出总计 830055.52 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 214739.62 元，增长 25.87 %，主要原因是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 830055.52 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 214739.62 元，增长 25.87 %，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 830055.52 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 657741 元，占 79.24 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 78705.94 元，占 9.48 %；卫生健康（类）支出 46317.48 元，占 5.58 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 47291.1 元，占 5.7 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 591485.32 元，支出决算为 591485.32 元，完成年初预算的 100 %，其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）机关服务（项）。年初预算为 440665 元，支出决算为 657741 元，完成年初预算的 149.26 %，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55812 元，支出决算为 74336.65 元，完成年初预算的 133.19 %，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3992.88 元，支出决算为 4369.29 元，完成年初预算的 109.43 %，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22324.8 元，支出决算为 25227 元，完成年初预算的 112.3 %，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12878.64 元，支出决算为 21090.48 元，完成年初预算的 163.76 %，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
6.保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33487.2 元，支出决算为 47291.1 元，完成年初预算的 141.22 %，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 830055.52 元，其中：人员经费 767565.52 元，公用经费 62490 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 766305.52 元，较年初预算数增加 230260.2 元，增长 42.96 %，主要原因是人员增加；较上年决算数增加 181199.62 元，增长 30.97 %。
2.基本工资支出 250035 元，较年初预算数增加 95115 元，增长 61.4 %，主要原因是人员增加；较上年决算数增加 91455 元，增长 57.67 %。
3.商品和服务支出 62490 元，较年初预算数增加 8310 元，增长 15.34 %，主要原因是人员增加；较上年决算数增加 33120 元，增长 112.77 %。
4.津贴补贴支出 150766 元，较年初预算数增加 26626 元，增长 21.45 %，主要原因是人员增加；较上年决算数增加 19161 元，增长 14.56 %。
5.奖金支出 190190 元，较年初预算数增加 177280 元，增长 1373.19 %，主要原因是发放民族团结奖、绩效考核奖、效能奖以及人员增加；较上年决算数增加 92553 元，增长 94.79 %。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出 74336.65 元，较年初预算数增加 18524.65元，增长 33.19 %，主要原因是人员增加；较上年决算数增加 66388.95 元，增长 47.18 %。
7.职工基本医疗保险缴费支出 25227 元，较年初预算数增加 2902.2 元，增长 13 %，主要原因是人员增加；较上年决算数增加 7581.24 元，增长 42.96 %。
8.公务员医疗补助缴费支出 21090.48 元，较年初预算数增加 8211.84 元，增长 63.76 %，主要原因是人员增加；较上年决算数增加 11605.92 元，增长 122.37 %。
9.其他社会保障缴费支出 4369.29 元，较年初预算数增加 376.41 元，增长 9.43 %，主要原因是人员增加；较上年决算数增加 1409.95 元，增长 47.64 %。
10.住房公积金支出 47291.1 元，较年初预算数增加13803.9 元，增加 41.22 %，主要原因是人员增加；较上年决算数增加 20822.46 元，增长 78.67 %。
11.其他工资福利支出 3000 元，较年初预算数减少 67000 元，减少 95.71 %，主要原因是本年度仅支出优秀公务员奖励；较上年决算数增加 3000 元，增长 100 %。
12.其他对个人和家庭的补助 1260 元，较年初预算数增加 0 元，增长（下降） 0 %；较上年决算数增加 420 元，增长 50 %。
13.商品和服务支出 1260 元，较年初预算数增加 0 元，增长（下降） 0 %；较上年决算数增加 420 元，增长 50 %。
14.工会经费支出 19500 元，较年初预算数增加 14500 元，增长 290 %；较上年决算数增加 19500 元，增长 100 %。
15.其他交通费用支出 42990 元，较年初预算数增加 11310元，增长 35.7%；较上年决算数增加 13620 元，增长 46.37 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度我单位没有政府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2019年度本部门机关运行经费年初预算为 54180元，支出决算为 62490 元，完成年初预算的 115.34%；比上年增加 8310 元，增长 15.34 %。决算数大于预算数的主要原因人员增加。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。因我单位预算仅有人员经费，没有项目资金，无法开展重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
