2021年度中国共产党银川市兴庆区委员会组织部部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
本单位是兴庆区党委主管组织工作和干部工作的工作机构，对兴庆区各级党组织和干部管理工作进行组织、检查落实的工作部门。主要职能有：
1.贯彻党的组织工作路线、方针和政策，研究和指导兴庆区农村、社区、新经济组织和新社会组织、机关、学校等党的基层组织建设；协调、规划和指导党员教育、管理、服务和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。
2.贯彻执行干部队伍建设的方针、政策，研究和推进兴庆区干部人事制度改革工作,制定或参与制定组织、干部、人事工作的相关政策和制度。
3.提出区委管理的领导班子、科级干部的调整、配备意见和建议；开展兴庆区科级领导班子和科级干部实绩考核工作，做好科级干部选拔任用的考察、任免、备案工作；配合区、市党委组织部做好干部的考察工作；指导兴庆区各级党政领导班子抓好思想政治和作风建设；办理科级干部出国（境）政审等事宜。
4.认真贯彻落实《公务员法》以及《公务员调任管理办法》，指导兴庆区党委工作部门、兴庆区人大常委会办公室、政协办公室、法院、检察院和群众团体、民主党派、工商联等部门的公务员管理工作。
5.研究制定干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作；研究做好干部挂职锻炼工作；负责干部教育培训工作，制定干部教育培训规划；组织兴庆区科级干部的教育培训；指导、协调、检查兴庆区其他部门干部教育培训工作。
6.负责对兴庆区干部监督工作的综合协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向区委反映情况，提出意见和建议。
7.负责兴庆党委管理的干部档案管理工作，指导相关单位的干部职工档案管理工作；办理兴庆区党委管理干部的政审工作；负责兴庆区委党员党费的收缴及管理工作。负责兴庆区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作。
8.负责抓好兴庆区人才工作，研究制定人才工作有关政策、规定；督查指导兴庆区各单位贯彻落实人才工作部署和有关政策；指导协调做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。承担兴庆区人才工作领导小组办公室的日常工作。
9.负责兴庆区党代表任期制工作，做好党代表联系基层、视察调研、监督评议、意见建议转办等工作。
10.按照区委有关规定，管理区委老干部局；负责离退休干部的宏观管理工作，制定或参与制定有关离退休干部工作的政策，对离退休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。
11.指导兴庆区直属机关工作委员会下属党组织开展活动。负责机关党工委下属党组织的设置及调整，审批下属党总支、党支部的组成及书记职务的任免；负责指导兴庆区直属机关党工委下属党组织的思想政治工作、党风廉政建设等工作。
12.银川市兴庆区老年大学于2019年9月根据机构改革要求，并入组织部由组织部统一管理。
13.承办兴庆区委和上级组织部门交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区委组织部2021年度部门决算编报范围的单位共1个。本部门属于行政单位，6个行政编制，2021年应有编制6个，实有行政人员6人，机构无增减变动。
第二部分2021年度部门决算表
详见附件
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计28790199.61元，支出总计 36495746.09 元。与上年相比，收入减少1812974.6元，减少 5.22 %，支出减少 4775618.42 元，减少 11.95 %，主要因为财政资金紧张。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计 28790199.61 元，其中：财政拨款收入 23748809.11元，占 61.4 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入5041390.5 元，占 13.09 %。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 36495746.09 元，其中：基本支出 18467641.97元，占 50.6 %；项目支出 18028104.12 元，占 49.39 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计 23748809.11元，支出总计31349909.11元。与上年相比，财政拨款收入减少5790195.7元，减少24.38%，支出减少245897.58元，减少0.78%，主要原因是财政资金紧张，项目资金无法支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出36495746.09 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4899939.4 元，增长15.51 %，主要原因是银川市增加“四优四提”项目资金，街道乡镇申请的各类项目补助增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出 36495746.09元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29939324.33 元，占 82.04 %；社会保障和就业（类）支出 5071406.76 元，占 13.9 %；卫生健康（类）支出 1307899 元，占 3.58 %；农林水（类）支出 7200 元，占 0.01 %，住房保障（类）支出 169916 元，占 0.47 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 21765169 元，支出决算为 36495746.09元，完成年初预算的 167.68 %，其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 16096189 元，支出决算为 29939324.33 元，完成年初预算的186 %，决算数大于预算数的主要原因发放退休人员民族团结奖，在职人员公休未休和效能奖。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7336000元，支出决算为 15927885.6 元，完成年初预算的 217.12%，决算数大于预算数的主要原因银川市每年下拨基层党组织建设经费，为民服务发展专项资金以及自治区下拨项目资金
3.一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。年初预算为 6790000元，支出决算为 7821980.84 元，完成年初预算的 115.2 %，决算数大于预算数的主要原因发放自治区下拨的村干部绩效工资，和银川市下拨的村干部住房公积金
4.一般公共服务（类）组织事务（款） 机关服务（项）。年初预算为 679237元，支出决算为 321016 元，完成年初预算的 47.26 %，决算数小于预算数的主要原因人员调出，工资及各类保险减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 1668391元，支出决算为 1157805 元，完成年初预算的 69.4 %，决算数小于预算数的主要原因2021年离休人员死亡5人。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 567397元，支出决算为 515367元，完成年初预算的 90.83 %，决算数小于预算数的主要原因2021年离休人员死亡1人。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 离退休人员管理机构（项）。年初预算为 1131874 元，支出决算为 343437.76 元，完成年初预算的 30.34%，决算数小于预算数的主要原因是因为系统无法同时使用多个主款，所以老干部服务中心使用党员教育中心主款。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为190026 元，支出决算为190026元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为95013元，支出决算为95013元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 100865 元，支出决算为 2769758元，完成年初预算的 2746 %，决算数大于预算数的主要原因离退休人员、退休人员的丧葬费及抚恤金，补缴历年欠缴保险。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 95013元，支出决算为 95013元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 66485 元，支出决算为 66485元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 1584000 元，支出决算为 1146401 元，完成年初预算的 72.37 %，决算数小于预算数的主要原因预拨2020年全年离休干部医疗费截止2021年还有结余，所以2021年预付金额小区上年，除此外还需每月缴纳的行政事业退休人员公务员医疗补助。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 7200元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因自治区下拨离职20年优秀党组织书记补助。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 169916 元，支出决算为 169916 元，完成年初预算的 110682.84 %，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出18344794.09元，其中：人员经费 16940054.03 元，公用经费 1404740.06 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 11752911.03 元，较年初预算数增加3470834.03 元，增长 41.91%，主要原因是人员考核晋升薪档工资；较上年决算数增加 9729843.25 元，增长 480.94 %。
2.商品和服务支出1381523.06元，较年初预算数增加 1151651.25 元，增长 500.99%，主要原因是发放村干部报酬、民族团结奖和绩效；较上年决算数减少 21444477.94 元，下降 93.95 %。
3.对个人和家庭的补助 5187143元，较年初预算数增加2315123 元，增长 44.63 %，主要原因是人员增加；较上年决算数减少 1541795.54 元，下降 22.91%。
4.其他资本性支出23217元，较年初预算数增加13217 元，增长132.17 %，主要原因是购买一体打印机一台；较上年决算数增加 5418 元，增长 30.44 %。
5.对企业补助支出 0 元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有企业补助支出；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
6.债务利息及费用支出0 元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有债务利息及费用支出；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
7.其他支出 0 元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有其他支出；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位没有“三公”经费。、
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位没有因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位没有公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位没有公务接待。其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：我单位没有政府性基金预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费年初预算为239872 元，支出决算为 1404740.06 元，完成年初预算的 585.62 %；比上年减少 445900.19 元，下降 24.09 %。决算数大于预算数的主要原因是收疫情影响去年老年大学停课时间增加，2021年老年大学开课时间增加，授课费较去年增加。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 3个，涉及资金 3136000 元，占一般公共预算项目支出总额的 14.4 %。我单位没有政府性基金预算项目支出。
共组织对离退休人员医疗费、第一书记驻村补助、离职村干部补助，等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3136000 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，三个项目已经全部支付完毕，完成了年初制定的目标和成效。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
