银川市兴庆区干部教育培训中心2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释及补充说明
银川市兴庆区干部教育培训中心2018年部门预算
——单位概况
一、主要职能
党员干部培训,党员发展,党内统计,党费收缴管理。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,兴庆区干部教育培训中心预算包括:兴庆区财政本级预算拨款。
银川市兴庆区干部教育培训中心2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
46.58 |
一、本年支出 |
46.58 |
46.58 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
46.58 |
(一)一般公共服务支出 |
34.75 |
34.75 |
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
||
|
|
|
(三)国防支出 |
|
||
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
||
|
|
|
(五)教育支出 |
|
||
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
||
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
6.47 |
6.47 |
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
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|
(十三)交通运输支出 |
|
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|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
46.58 |
支出总计 |
46.58 |
||
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
本级财政经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
||
|
|
合计 |
46.58 |
46.58 |
46.58 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
2013203 |
机关服务 |
34.75 |
34.75 |
34.75 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.65 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.41 |
4.41 |
4.41 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年 执行数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
|
2013203 |
机关服务 |
40.06 |
34.75 |
34.75 |
-5.31 |
-13.26 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.25 |
4.41 |
4.41 |
-0.84 |
-16 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
100 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.30 |
0.30 |
-0.17 |
-36.17 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.10 |
1.76 |
1.76 |
-0.34 |
-16.19 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.55 |
0.95 |
0.95 |
-0.6 |
38.71 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.98 |
2.65 |
2.65 |
-0.33 |
-11.07 |
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
46.58 |
42.44 |
4.14 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
42.35 |
42.35 |
|
|
30101 |
基本工资 |
12.33 |
12.33 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
11.56 |
11.56 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.03 |
1.03 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
9.18 |
9.18 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
2.65 |
2.65 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.6 |
5.6 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
4.14 |
4.14 |
|
|
30201 |
办公费 |
0.95 |
0.95 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|||
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30205 |
水费 |
|||
|
30206 |
电费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|||
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|||
|
30213 |
维修(护)费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30216 |
培训费 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
|||
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
30229 |
福利费 |
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
2.34 |
2.34 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
0.084 |
0.084 |
|
|
30301 |
离休费 |
|||
|
30302 |
退休费 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
|||
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
|||
|
30308 |
助学金 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|||
|
30312 |
提租补贴 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.084 |
0.084 |
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|||
|
30102 |
办公设备购置 |
|||
|
30103 |
专用设备购置 |
|||
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及 运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及 运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及 运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政 拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
46.58 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
46.58 |
(一)一般公共服务支出 |
34.75 |
34.75 |
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
(二)外交支出 |
|
|||
|
(三)事业收入 |
(三)国防支出 |
|
|||
|
(四)事业单位经营收入 |
(四)公共安全支出 |
|
|||
|
(五)其他收入 |
(五)教育支出 |
|
|||
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|||
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|||
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
6.47 |
6.47 |
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
收入总计 |
46.58 |
支出总计 |
46.58 |
||
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他
收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
|
合计 |
46.58 |
46.58 |
46.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013203 |
机关服务 |
34.75 |
34.75 |
34.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.41 |
4.41 |
4.41 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.65 |
2.65 |
2.65 |
|||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
2013203 |
机关服务 |
34.75 |
34.75 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.41 |
4.41 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
银川市兴庆区干部教育培训中心2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区干部教育培训中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区干部教育培训中心2018年财政拨款收支总预算46.58万元。收入预算包括:一般公共预算拨款46.58万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出34.75万元、社会保障和就业支出6.47万元、住房保障支出2.65万元。
二、关于银川市兴庆区干部教育培训中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
银川市兴庆区干部教育培训中心2018年一般公共预算拨款基本支出46.58万元,比2017年执行数据减少-5.84万元,下降11.14%。其中:
人员经费42.44万元,主要包括:基本工资12.33万元、津贴补贴11.56万元、奖金1.03万元、社会保障缴费9.18万元、其他工资福利支出5.6万元,住房公积金2.65万元。
公用经费4.14万元,主要包括:办公费0.95万元、手续费0.05万元、电费0.05万元、邮电费0.2万元、物业管理费0.05万元、工会经费0.5万元、其他交通费2.34万元。
(二)项目支出情况说明。
银川市兴庆区干部教育培训中心2018年一般公共预算拨款项目支出46.58万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元。
三、关于银川市兴庆区干部教育培训中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川市兴庆区干部教育培训中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0 万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算0 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
四、关于银川市兴庆区干部教育培训中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市兴庆区干部教育培训中心2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元
其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
银川市兴庆区干部教育培训中心2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。
五、关于银川市兴庆区干部教育培训中心2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,银川市兴庆区干部教育培训中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算46.58万元,支出总预算46.58万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入46.58万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出46.58万元,占100%;项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,银川市兴庆区干部教育培训中心机关运行经费财政拨款预算4.14万元,比2017年预算增加1.84万元,增长80%。
银川市兴庆区干部教育培训中心为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2018年,银川市兴庆区干部教育培训中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,银川市兴庆区干部教育培训中心占用使用国有资产总体情况为房屋0 平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值7.23万元;办公家具价值0万元;其他资产价值13.87万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值7.23万元,因2016年11月公务车辆改革,车辆已由政府办统一调配至其他单位使用,但价值仍挂在银川市兴庆区干部教育培训中心账面。办公家具价值0万元;其他资产价值13.87万元。
(四)预算绩效情况
2018年没有开展重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
银川市兴庆区干部教育培训中心2018年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
