银川市兴庆区委组织部2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释及补充说明
银川市兴庆区委组织部2018年部门预算
——单位概况
一、主要职能
本单位是兴庆区党委主管组织工作和干部工作的工作机构,对兴庆区各级党组织和干部管理工作进行组织、检查落实的工作部门。主要职能有:
1、贯彻党的组织工作路线、方针和政策,研究和指导兴庆区农村、社区、新经济组织和新社会组织、机关、学校等党的基层组织建设;协调、规划和指导党员教育、管理、服务和发展工作;组织新时期党的建设的理论研究。
2、贯彻执行干部队伍建设的方针、政策,研究和推进兴庆区干部人事制度改革工作,制定或参与制定组织、干部、人事工作的相关政策和制度。
3、提出区委管理的领导班子、科级干部的调整、配备意见和建议;开展兴庆区科级领导班子和科级干部实绩考核工作,做好科级干部选拔任用的考察、任免、备案工作;配合区、市党委组织部做好干部的考察工作;指导兴庆区各级党政领导班子抓好思想政治和作风建设;办理科级干部出国(境)政审等事宜。
4、认真贯彻落实《公务员法》以及《公务员调任管理办法》,指导兴庆区党委工作部门、兴庆区人大办公室、政协办公室、法院、检察院和群众团体、民主党派、工商联等部门的公务员管理工作。
5、研究制定干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作;研究做好干部挂职锻炼工作;负责干部教育培训工作,制定干部教育培训规划;组织兴庆区科级干部的教育培训;指导、协调、检查兴庆区其他部门干部教育培训工作。
6、负责对兴庆区干部监督工作的综合协调和宏观指导,研究和参与制定有关干部监督的制度和规定,及时向区委反映情况,提出意见和建议。
7、负责兴庆区党委管理的干部档案管理工作,指导相关单位的干部职工档案管理工作;办理兴庆区党委管理干部的政审工作;负责兴庆区委党员党费的收缴及管理工作。负责兴庆区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作。
8、负责抓好兴庆区人才工作,研究制定人才工作有关政策、规定;督查指导兴庆区各单位贯彻落实人才工作部署和有关政策;指导协调做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。承担兴庆区人才工作领导小组办公室的日常工作。
9、负责兴庆区党代表任期制工作,做好党代表联系基层、视察调研、监督评议、意见建议转办等工作。
10、按照区委有关规定,管理区委老干部局;负责离退休干部的宏观管理工作,制定或参与制定有关离退休干部工作的政策,对离退休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。
11、指导兴庆区直属机关工作委员会下属党组织开展活动。负责机关党工委下属党组织的设置及调整,审批下属党总支、党支部的组成及书记职务的任免;负责指导兴庆区直属机关党工委下属党组织的思想政治工作、党风廉政建设等工作。
12、承办兴庆区委和上级组织部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
本单位是独立核算的行政单位,是一级核算单位预算包括:兴庆区组织部本级预算。
银川市兴庆区委组织部2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
1363.17 |
一、本年支出 |
1363.17 |
1363.17 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
1363.17 |
(一)一般公共服务支出 |
1339.30 |
1339.30 |
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
12.59 |
12.59 |
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
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|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
1363.17 |
支出总计 |
1363.17 |
||
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
本级财政经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
||
|
|
合计 |
1363.17 |
1363.17 |
1363.17 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.32 |
1.32 |
1.32 |
||||
|
2013201 |
行政运行 |
269.30 |
269.30 |
269.30 |
||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1070.00 |
1070.00 |
1070.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.32 |
5.32 |
5.32 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.21 |
3.21 |
3.21 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.54 |
3.54 |
3.54 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.05 |
8.05 |
8.05 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.41 |
2.41 |
2.41 |
||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年 执行数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
|
2013201 |
行政运行 |
158.84 |
269.30 |
69.30 |
200 |
110.46 |
69.54 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
247.16 |
1070 |
1070 |
822.84 |
322.92 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.23 |
8.05 |
8.05 |
1.82 |
29.21 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.22 |
3.22 |
3.22 |
100 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.20 |
1.33 |
1.33 |
-0.87 |
-65.41 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.12 |
3.55 |
3.55 |
0.43 |
13.78 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.40 |
2.41 |
2.41 |
0.01 |
0.42 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
236.54 |
5.32 |
5.32 |
-231.22 |
-4346.24 |
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
93.18 |
83.69 |
9.49 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
83.56 |
83.56 |
|
|
30101 |
基本工资 |
22.55 |
22.55 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.05 |
21.05 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.88 |
1.88 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
23.87 |
23.87 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.21 |
14.21 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
9.49 |
9.49 |
|
|
30201 |
办公费 |
0.6 |
0.6 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.1 |
0.1 |
|
|
30203 |
咨询费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30205 |
水费 |
|||
|
30206 |
电费 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
1 |
1 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|||
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
||
|
30213 |
维修(护)费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30216 |
培训费 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
|||
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
0.8 |
0.8 |
|
|
30229 |
福利费 |
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
6.34 |
6.34 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
0.13 |
||
|
30301 |
离休费 |
|||
|
30302 |
退休费 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
|||
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
|||
|
30308 |
助学金 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
|||
|
30312 |
提租补贴 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|||
|
30102 |
办公设备购置 |
|||
|
30103 |
专用设备购置 |
|||
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及 运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及 运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及 运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
1363.17 |
一、本年支出 |
1363.17 |
1363.17 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
1363.17 |
(一)一般公共服务支出 |
1339.30 |
1339.30 |
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
(二)外交支出 |
|
|||
|
(三)事业收入 |
(三)国防支出 |
|
|||
|
(四)事业单位经营收入 |
(四)公共安全支出 |
|
|||
|
(五)其他收入 |
(五)教育支出 |
|
|||
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|||
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|||
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
12.59 |
12.59 |
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|||
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|||
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|||
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|||
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|||
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|||
|
|
(十六)金融支出 |
|
|||
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|||
|
|
(十八)住房保障支出 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|||
|
|
(二十)其他支出 |
|
|||
|
二、上年结转结余 |
|
|
|||
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
收入总计 |
1363.17 |
支出总计 |
1363.17 |
||
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
|
合计 |
1363.17 |
|
1363.17 |
1363.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.32 |
|
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
269.30 |
|
269.30 |
269.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1070.00 |
|
1070.00 |
1070.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.32 |
|
5.32 |
5.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.21 |
|
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.54 |
|
3.54 |
3.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.05 |
|
8.05 |
8.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.41 |
2.41 |
2.41 |
|||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
合计 |
1363.17 |
93.17 |
1270 |
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
269.30 |
69.30 |
200 |
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1070 |
1070 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.05 |
8.05 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.22 |
3.22 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.33 |
1.33 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.55 |
3.55 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.32 |
5.32 |
||||
银川市兴庆区委组织部2018年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区委组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区委组织部2018年财政拨款收支总预算1363.17万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1363.17万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出1339.30万元、社会保障和就业支出12.59万元、住房保障支出5.32万元。
二、关于银川市兴庆区委组织部2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
银川市兴庆区委组织部2018年一般公共预算拨款基本支出93.17万元,比2017年执行数据减少368.51万元,下降395.52%。其中:
人员经费83.69万元,主要包括:基本工资22.55万元、津贴补贴21.05万元、奖金1.88万元、社会保障缴费23.87万元、其他工资福利支出14.21万元。
公用经费9.49万元,主要包括:办公费0.6万元、印刷费0.1万元、咨询费0.05万元、手续费0.05万元、邮电费1万元、物业管理费0.05万元、维修(护)费0.5万元、工会经费0.8万元、其他交通费6.34万元。
(二)项目支出情况说明。
银川市兴庆区委组织部2018年一般公共预算拨款项目支出1270万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2018年预算200万元,比2017年执行数据增加200万元,增长100%。主要用于人才发展事务。一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算1070万元,比2017年执行数据增加822.84万元,增长332.92%。主要用于干部人事档案数字化、村(社区)为民服务发展、壮大村集体经济及及基层党组织建设(含党建、干部人才工作经费)。
三、关于兴庆区委组织部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川市兴庆区委组织部2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算0万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
四、关于银川市兴庆区委组织部2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市兴庆区委组织部2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
银川市兴庆区委组织部2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。
五、关于兴庆区委组织部2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,银川市兴庆区委组织部2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1363.17万元,支出总预算1363.17万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入1363.17万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出93.17万元,占6.83%;项目支出1270万元,事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,银川市兴庆区委组织部机关运行经费财政拨款预算9.49万元,比2017年预算增加6.54万元,增长221.69%。
银川市兴庆区委组织部为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2018年,银川市兴庆区委组织部政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,银川市兴庆区委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值9.25万元,其他资产价值53.53万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值9.25万元;其他资产价值53.53万元。
(四)预算绩效情况
2018年没有开展重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
本单位无其他需说明的事项。
银川市兴庆区委组织部2018年部门预算
——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
