当前位置：首页>政府信息公开>其他公开部门>兴庆区委组织部>预决算公开>部门预算

索引号	640104-225/2019-00005	文　　号		生成日期	2019-01-23
发布机构	兴庆区老干部局	责任部门	兴庆区老干部	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

银川市兴庆区委老干部局2019年部门预算

保护视力色：青蓝黄灰字体颜色：【红黄蓝绿】恢复默认

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

银川市兴庆区委老干部局

2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

兴庆区委老干部局认真贯彻落实中央、自治区、银川市和兴庆区关于离退休干部工作的一系列方针、政策，认真贯彻落实“全面从严治党”的要求，把离退休干部的政治引领和组织保障作为加强离退休干部“两项建设”的基础，组织引导离退休干部为党的事业增添正能量。

（一）贯彻落实中央、自治区、银川市和兴庆区关于离退休干部工作的方针、政策，掌握兴庆区离退休干部工作情况，及时向兴庆区委报告工作和信息，提出建议；协助兴庆区委、政府和有关部门制定符合兴庆区区情的离退休干部工作政策和实施办法。

（二）加强离退休干部思想政治建设和离退休干部党组织建设，加强离退休干部党员教育管理，引导离退休干部为党的事业增添正能量。

（三）强化离退休干部政治引领，指导离退休干部党支部工作，组织引导离退休干部发挥作用；了解离退休干部的身体、学习和生活情况，及时反映他们的意见和要求，协调各单位合理解决他们的实际问题。

（四）负责重要节日和重大活动中对离退休干部的走访慰问工作和离退休干部社会调研、外出参观活动。

（五）承办离退休干部的信访接待和处理、反馈工作；负责局直管离退休干部和易地安置的离休干部的服务管理工作；协助有关部门办理离退休干部的丧葬和善后事宜。

（六）承担兴庆区关心下一代工作委员会办公室日常工作。

（七）承办兴庆区委、政府交办的其他工作。

　二、部门预算单位构成

中国共产党银川市兴庆区委员会老干部局是独立核算的行政一级预算单位，是兴庆区委服务管理离退休干部的职能部门，核定行政编制4名，实有人员3名。兴庆区关心下一代工作委员会办公室挂靠兴庆区委老干部局，核定事业编制3名，实有人员3名。

从预算单位构成看，兴庆区委员会老干部局部门预算包括：兴庆区委员会老干部局本级预算，所属事业单位兴庆区关心下一代工作委员会办公室因不属于独立核算机构。故预算全部纳入兴庆区委员会老干部局预算。

银川市兴庆区委老干部局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	609.61	一、本年支出	609.61	609.61
（一）一般公共预算财政拨款收入	609.61	（一）一般公共服务支出	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0
		（三）国防支出	0	0
		（四）公共安全支出	0	0
		（五）教育支出	0	0
		（六）科学技术支出	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0
		（八）社会保障和就业支出	598.27	598.27
		（九）卫生健康支出	5.87	5.87
		（十）节能环保支出	0	0
		（十一）城乡社区支出	0	0
		（十二）农林水支出	0	0
		（十三）交通运输支出	0	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0	0
		（十五）商业服务业等支出	0	0
		（十六）金融支出	0	0
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0	0
		（十八）住房保障支出	5.48	5.48
		（十九）粮油物资储备支出	0	0
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0	0
		（二十一）其他支出	0	0

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	609.61	（一）一般公共预算财政拨款	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0
收入总计	609.61	支出总计	609.61	609.61

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	预算安排总计	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
合计		609.61	609.61	609.61	0	0	0	0	0	0
[033]中国共产党银川市兴庆区委员会老干部局		609.61	609.61	609.61	0	0	0	0	0	0
[033001]中国共产党银川市兴庆区委员会老干部局本级		609.61	609.61	609.61	0	0	0	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	302.52	302.52	302.52	0	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	238.37	238.37	238.37	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	7.38	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	2.95	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44.75	44.75	44.75	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	3.65	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	2.21	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.48	5.48	5.48	0	0	0	0	0	0

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		981.63	608.61	330.61	278.00	-373.02	38%
[033]中国共产党银川市兴庆区委员会老干部局		981.63	608.61	330.61
[033001]中国共产党银川市兴庆区委员会老干部局本级		981.63	608.61	330.61
2080503	离退休人员管理机构	345.53	301.52	73.52	228.00	-44.01	12.74%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	284.28	238.37	188.37	50.00	-45.91	16.15%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	7.38	7.38	0	-1.56	17.45%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	2.95	2.95	0	2.95	100%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	175.08	44.75	44.75	0	-130.33	74.44%
2089901	其他社会保障和就业支出	154.46	2.30	2.30	0	-152.16	98.51%
2101101	行政单位医疗	4.26	3.65	3.65	0	-0.61	14.32%
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.21	2.21	0	-0.47	17.54%
2210201	住房公积金	6.40	5.48	5.48	0	-0.92	14.38%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		330.61	330.61	7.81
301	一、工资福利支出	83.66	83.66	0
30101	基本工资	21.63	21.63	0
30102	津贴补贴	18.33	18.33	0
30103	奖金	1.80	1.80	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	7.38	0
30109	职业年金缴费	2.95	2.95	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	2.21	0
30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	0
30113	住房公积金	5.48	5.48	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	17.92	17.92	0
302	二、商品和服务支出	7.81	7.81	0
30201	办公费	0.2	0	0.2
30202	印刷费	0.2	0	0.2
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.2	0	0.2
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.3	0	0.3
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0.3	0	0.3
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0.2	0	0.2
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0.3	0	0.3
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	5.11	0	5.11
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1.0	0	1.0
303	三、对个人和家庭的补助	239.14	239.14	0
30301	离休费	233.11	233.11	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	5.90	5.90	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	0.13	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	609.61	一、行政支出	609.61
（1）一般公共预算财政拨款收入	609.61	其中：财政拨款支出	609.61
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0

本年收入合计	609.61	本年支出合计	609.61

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
（1）财政拨款结转	0	（1）财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
（2）非财政拨款结转	0	（2）财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	（3）非财政拨款结转	0
（1）财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	（4）非财政拨款结余	0
（2）非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	（5）专用结余	0
（3）专用结余	0	（6）经营结余	0
（4）经营结余	0

收入总计	609.61	支出总计	609.61

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
合计	609.61	609.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[033]中国共产党银川市兴庆区委员会老干部局	609.61	609.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[033001]中国共产党银川市兴庆区委员会老干部局本级	609.61	609.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080503	302.52	302.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080504	238.37	238.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	7.38	7.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	2.95	2.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080599	44.75	44.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2089901	2.30	2.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	3.65	3.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	2.21	2.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	5.48	5.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	609.6143	609.6143	0	0	0	0	0	0	0
[033]中国共产党银川市兴庆区委员会老干部局	609.6143	609.6143	0	0	0	0	0	0	0
[033001]中国共产党银川市兴庆区委员会老干部局本级	609.6143	609.6143	0	0	0	0	0	0	0
2080503	302.5202	302.5202	0	0	0	0	0	0	0
2080504	238.3684	238.3684	0	0	0	0	0	0	0
2080505	7.3771	7.3771	0	0	0	0	0	0	0
2080506	2.9508	2.9508	0	0	0	0	0	0	0
2080599	44.7458	44.7458	0	0	0	0	0	0	0
2089901	2.3048	2.3048	0	0	0	0	0	0	0
2101101	3.6536	3.6536	0	0	0	0	0	0	0
2101103	2.2131	2.2131	0	0	0	0	0	0	0
2210201	5.4804	5.4804	0	0	0	0	0	0	0

银川市兴庆区委员会老干部局

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于兴庆区委老干部局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区委老干部局2019年财政拨款预算收入609.61万元，其中：本年收入609.61万元，包括一般公共预算拨款609.61万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算609.61万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。如，社会保障和就业支出598.27万元、卫生健康支出5.87万元、住房保障支出5.48万元。

二、关于兴庆区委老干部局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

兴庆区委老干部局2019年一般公共预算财政拨款基本支出330.61万元，其中：本年收入安排支出330.61万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少454.39万元，下降57.88%。

人员经费322.8万元，主要包括：基本工资216.34万元、津贴补贴183.26万元、奖金1.8万元、机关事业单位养老保险7.38万元、职业年金缴费2.95万元、公务员医疗补助缴费2.21万元、其他社会保障缴费5.96万元、住房公积金5.48万元、其他工资福利支出17.92万元、离休费233.11万元、生活补助5.9万元、其他对个人和家庭的补助0.13万元。

公用经费7.81万元，主要包括：办公费0.2万元、印刷费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.3万元、劳务费0.2万元、工会经费0.3万元、其他交通费5.11万元、其他商品和服务支出1万元。

（二）项目支出情况说明

兴庆区委老干部局2019年一般公共预算财政拨款项目支出278万元，其中：本年收入安排支出278万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2080503离退休人员管理机构228万元，主要用于兴庆区老干部局直管的离休干部医疗费100万元，离退休干部党建及活动经费120万，退休干部体检费8万元；2080504未归口管理的行政单位离退休50万元，主要用于缴纳兴庆区老干部局直管的退休人员医疗保险费。如，社会保障和就业支出2019年预算598.27万元，比2018年决算数减少393.47万元，下降39.67%。主要原因一是2019年离休人员医疗费减少20万元；二是离退休人员减少；三是2018年抚恤金、丧葬费支付73.15万元。

三、关于兴庆区委2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴庆区委老干部局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元。

四、关于兴庆区委老干部局2019年政府性基金预算拨款情况说明

兴庆区委老干部局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于兴庆区委老干部局2019年收支预算情况的总体说明

兴庆区委老干部局2019年收入总预算609.61万元，其中：本年收入609.61万元，上年结转结余0万元；支出总预算609.61万元，其中：本年支出609.61万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入609.61万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占 0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 609.61万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，兴庆区委老干部局本级及所属兴庆区关心下一代工作委员会1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.81万元，比2018年预算减少1.35万元，下降14.74%，主要是因为人员减少。

（二）政府采购情况

2019年，兴庆区委老干部局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，兴庆区委老干部局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值7.37万元；其他资产价值18.94万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值7.37万元；其他资产价值18.94万元。

（四）预算绩效情况

2019年兴庆区委老干部局重点项目绩效评价：1、党工委经费，为了加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作发挥了保障作用；2、老干部活动经费、老年大学经费，保障了离退休干部日常活动及老年大学的教师课时费、交通费、班主任费及教学日常开支；3、离休干部医疗费，为离休干部看病就医实报实销发挥了作用；4、退休人员医疗保险费，保障了每一位退休人员看病就医；5、重阳节、春节慰问费，体现了党和政府对离退休人员的关怀。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

银川市兴庆区委老干部局

2019年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。