中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2020年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
本单位是兴庆区党委主管组织工作和干部工作的工作机构，对兴庆区各级党组织和干部管理工作进行组织、检查落实的工作部门。主要职能有：
1、贯彻党的组织工作路线、方针和政策，研究和指导兴庆区农村、社区、新经济组织和新社会组织、机关、学校等党的基层组织建设；协调、规划和指导党员教育、管理、服务和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。
2、贯彻执行干部队伍建设的方针、政策，研究和推进兴庆区干部人事制度改革工作,制定或参与制定组织、干部、人事工作的相关政策和制度。
3、提出区委管理的领导班子、科级干部的调整、配备意见和建议；开展兴庆区科级领导班子和科级干部实绩考核工作，做好科级干部选拔任用的考察、任免、备案工作；配合区、市党委组织部做好干部的考察工作；指导兴庆区各级党政领导班子抓好思想政治和作风建设；办理科级干部出国（境）政审等事宜。
4、认真贯彻落实《公务员法》以及《公务员调任管理办法》，指导兴庆区党委工作部门、兴庆区人大办公室、政协办公室、法院、检察院和群众团体、民主党派、工商联等部门的公务员管理工作。
5、研究制定干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作；研究做好干部挂职锻炼工作；负责干部教育培训工作，制定干部教育培训规划；组织兴庆区科级干部的教育培训；指导、协调、检查兴庆区其他部门干部教育培训工作。
6、负责对兴庆区干部监督工作的综合协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向区委反映情况，提出意见和建议。
7、负责兴庆区党委管理的干部档案管理工作，指导相关单位的干部职工档案管理工作；办理兴庆区党委管理干部的政审工作；负责兴庆区委党员党费的收缴及管理工作。负责兴庆区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作。
8、负责抓好兴庆区人才工作，研究制定人才工作有关政策、规定；督查指导兴庆区各单位贯彻落实人才工作部署和有关政策；指导协调做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。承担兴庆区人才工作领导小组办公室的日常工作。
9、负责兴庆区党代表任期制工作，做好党代表联系基层、视察调研、监督评议、意见建议转办等工作。
10、按照区委有关规定，管理区委老干部局；负责离退休干部的宏观管理工作，制定或参与制定有关离退休干部工作的政策，对离退休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。
11、指导兴庆区直属机关工作委员会下属党组织开展活动。负责机关党工委下属党组织的设置及调整，审批下属党总支、党支部的组成及书记职务的任免；负责指导兴庆区直属机关党工委下属党组织的思想政治工作、党风廉政建设等工作。
12、承办兴庆区委和上级组织部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本单位是独立核算的行政单位，是一级核算单位预算包括：兴庆区本级预算。
中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2020年部门预算——预算表（详见附表）
中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2020年财政拨款收入预算987.86万元，其中：本年收入987.86万元，包括一般公共预算拨款987.86万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算987.86万元，包括：一般公共服务支出538万元、社会保障和就业支出328.37万元、卫生健康支出110.42万元、住房保障支出11.07万元。
二、关于中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2020年一般公共预算财政拨款基本支出987.86万元，其中：本年收入安排支出987.86万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少 1308.29万元，下降70.86%。
人员经费 173.62 万元，主要包括：基本工资35.93万元、津贴补贴30.7万元、奖金2.99万元、社会保障缴费9.84万元、职业年金缴费4.92万元、公务员医疗补助缴费3.69万元、其他社会保障缴费11.58万元、住房公积金11.07万元、其他工资福利支出38.5万元、离休费23.71万元、生活补助5.63万元、医疗费补助0.9万元、其他对个人和家庭的补助0.38万元。
公用经费13.61万元，主要包括：手续费0.05万元、邮电费1.7万元、差旅费0.5万元、工会经费0.2万元、其他交通费9.11万元、其他商品和服务支出2.05万元.
（二）项目支出情况说明
中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2020年一般公共预算财政拨款项目支出 581万元，其中：本年收入安排支出 581万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）组织事务支出（款）行政运行（项）2020年预算100万元，比2019年执行数（决算数）增加100万元，增长100 %。主要用于高学历、高职称及高精尖人才补贴、人才干部工作经费（培训、干部档案数字化后续工作）。
一般公共服务（类）组织事务支出（款）一般行政管理事务（项）2020年预算265万元，比2019年执行数（决算数）减少1638.04万元，下降86.07 %。主要用于为民服务发展专项资金和壮大村集体经济项目。
一般公共服务（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）2020年预算50万元，比2019年执行数（决算数）减少22.67万元，下降31.2%。主要用于基层党组织建设、非公社会及党组织建设经费及党内关爱资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2020年预算66万元，比2019年执行数（决算数）增加34.13 万元，增长107.09%。主要用于遗孀（属）采暖费、退休干部体检费、离退休干部党建级活动经费（包括老年大学教学费用）。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2020年预算100万元，比2019年执行数（决算数）增加100 万元，增长100 %。主要用于退休人员医疗费补助支付及离休人员保险支付。
三、关于中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费0 万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2020年政府性基金预算拨款情况说明
中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
（一）基本支出情况说明
中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0 万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算 0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少） 0万元0。
五、关于中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2020年收支预算情况的总体说明
中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2020年收入总预算987.86万元，其中：本年收入987.86万元，上年结转结余0万元；支出总预算987.86万元，其中：本年支出0 万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入987.86万元，占 100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占 0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出987.86万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%；投资支出 0万元，占0%；债务还本支出0 万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，银川市兴庆区委组织部本级及所属一等一个行政单位的机关运行经费财政拨款预算149.22万元比2019年预算增加72.98万元，增加95.72%。主要原因是：机构改革，银川市兴庆区老干部局并入组织部，包括在编、在职工作人员、离（退）休人员及遗孀（属）人员，费用增加。
（二）政府采购情况
2020年，中国共产党银川市兴庆区委员会组织部政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，中国共产党银川市兴庆区委员会组织部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆1辆，价值17.27万元；办公家具价值18.58万元；无形资产3.8万元；其他资产价值117.13万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 1 辆，价值17.27万元；办公家具价值18.58万元；无形资产3.8万元；其他资产价值117.13万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2019年银川市兴庆区委组织部重点项目绩效评价优秀
（五）其他需说明的事项
2019年6月根据机构改革内容，原银川市兴庆区老干部局并入组织部，包括人员编制、资产等，其中参公人员3人，政府聘用人员3人，2019年11月正式接收资产，固定资产和无形资产原值为30.01万元，净值为14.64万元。
中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2020年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
