目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区委员会组织部2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
本单位是兴庆区党委主管组织工作和干部工作的工作机构，对兴庆区各级党组织和干部管理工作进行组织、检查落实的工作部门。主要职能有：
1、贯彻党的组织工作路线、方针和政策，研究和指导兴庆区农村、社区、新经济组织和新社会组织、机关、学校等党的基层组织建设；协调、规划和指导党员教育、管理、服务和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。
2、贯彻执行干部队伍建设的方针、政策，研究和推进兴庆区干部人事制度改革工作,制定或参与制定组织、干部、人事工作的相关政策和制度。
3、提出区委管理的领导班子、科级干部的调整、配备意见和建议；开展兴庆区科级领导班子和科级干部实绩考核工作，做好科级干部选拔任用的考察、任免、备案工作；配合区、市党委组织部做好干部的考察工作；指导兴庆区各级党政领导班子抓好思想政治和作风建设；办理科级干部出国（境）政审等事宜。
4、认真贯彻落实《公务员法》以及《公务员调任管理办法》，指导兴庆区党委工作部门、兴庆区人大办公室、政协办公室、法院、检察院和群众团体、民主党派、工商联等部门的公务员管理工作。
5、研究制定干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作；研究做好干部挂职锻炼工作；负责干部教育培训工作，制定干部教育培训规划；组织兴庆区科级干部的教育培训；指导、协调、检查兴庆区其他部门干部教育培训工作。
6、负责对兴庆区干部监督工作的综合协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向区委反映情况，提出意见和建议。
7、负责兴庆区党委管理的干部档案管理工作，指导相关单位的干部职工档案管理工作；办理兴庆区党委管理干部的政审工作；负责兴庆区委党员党费的收缴及管理工作。负责兴庆区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作。
8、负责抓好兴庆区人才工作，研究制定人才工作有关政策、规定；督查指导兴庆区各单位贯彻落实人才工作部署和有关政策；指导协调做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。承担兴庆区人才工作领导小组办公室的日常工作。
9、负责兴庆区党代表任期制工作，做好党代表联系基层、视察调研、监督评议、意见建议转办等工作。
10、按照区委有关规定，管理区委老干部局；负责离退休干部的宏观管理工作，制定或参与制定有关离退休干部工作的政策，对离退休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。
11、指导兴庆区直属机关工作委员会下属党组织开展活动。负责机关党工委下属党组织的设置及调整，审批下属党总支、党支部的组成及书记职务的任免；负责指导兴庆区直属机关党工委下属党组织的思想政治工作、党风廉政建设等工作。
12、承办兴庆区委和上级组织部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本单位是独立核算的行政单位，是一级核算单位预算包括：兴庆区本级预算。
银川市兴庆区委员会组织部2021年部门预算——预算表（详见附表）
银川市兴庆区委员会组织部2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区委员会组织部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区委员会组织部2021年财政拨款收入预算 2176.52万元，其中：本年收入 2176.52万元，包括一般公共预算拨款 2176.52万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余0万元。支出预算2176.52万元，包括：一般公共服务支出1609.62万元、社会保障和就业支出 375.36万元、卫生健康支出174.55万元、住房保障支出 16.99万元。
二、关于银川市兴庆区委员会组织部2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
银川市兴庆区委员会组织部2021年一般公共预算财政拨款基本支出 1139.40万元，其中：本年收入安排支出1139.40万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2020年执行数（决算数）增加298.68 万元，增加35.53 %。
人员经费828.21万元，主要包括：基本工资60.71万元、津贴补贴80.60万元、奖金30.26万元、社会保障缴费19.00万元、职业年金9.5万元、职工基本医疗保险缴费9.5万元、公务员医疗补助缴费6.65万元、其他社会保障缴费10.09万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出584.91万元、离休费222.09万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助6.12万元、医疗费补助58.4万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金16.99万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.59万元；
公用经费23.99万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.1万元、取暖费0万元、物业管理费0.06万元、差旅费2万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1.44万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.1万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费13.79万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、其他资本性支出1万元。
（二）项目支出情况说明
银川市兴庆区委员会组织部2021年一般公共预算财政拨款项目支出1037.12万元，其中：本年收入安排支出1037.12万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：一般公共服务组织事务一般行政管理事务2021年预算 733.60万元，比2020年执行数（决算数）减少997.21万元，下降135.93%。主要用于为民服务发展专项资金、基层党组织建设项目等。
一般公共服务组织事务其他组织事务支出2021年预算 117万元，比2020年执行数（决算数）增加22 万元，增长23.16%。主要用于本年度增加干部档案数字化高清扫描等费用和宜居工程人才补贴费用。
社会保障和就业支出行政事业单位养老支出离退休人员管理机构2021年预算86.52万元，比2020年执行数（决算数）减少253.01 万元，下降292.43 %。主要2020年预算数没有包括退休干部公务员医疗补助的费用，退休人员此笔费用按月扣费，根据实际人数缴费。
卫生健康支出老龄卫生健康事务老龄卫生健康事务2021年预算100万元，比2020年执行数（决算数）减少25万元，下降 25 %。主要因为离休干部医疗补助按照银川市要求每年要预缴部分资金保证每年离休干部医疗费用在100万元，此笔费用实报实销，每年年底进行清算，2019年清算后账户结余25万元，按照银川市出具的预缴函，我部2020年需预缴75万元。
三、关于银川市兴庆区委员会组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市兴庆区委员会组织部2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位没有“三公”经费支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位没有“三公”经费支出；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因我单位没有“三公”经费支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因我单位没有“三公”经费支出。
四、关于银川市兴庆区委员会组织部2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区委员会组织部2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
银川市兴庆区委员会组织部2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
人员经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
银川市兴庆区委员会组织部2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因为我单位没有政府性基金预算拨款。
五、关于银川市兴庆区委员会组织部2021年收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区委员会组织部2021年收入总预算2176.52万元，其中：本年收入2176.52万元，上年结转结余0万元；支出总预算2176.52万元，其中：本年支出2176.52万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2176.52万元，占 100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占 0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出2176.52万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，银川市兴庆区委员会组织部本级一个行政单位和银川市兴庆区干部教育培训中心及老干部服务中心两个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算129.1万元，比2020年预算减少20.12万元，降低13.48 %。主要原因是：财政资金紧张，压缩各类支出。
（二）政府采购情况
2021年，银川市兴庆区委员会组织部政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，银川市兴庆区委员会组织部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0 万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.27万元；办公家具价值19.26万元；其他资产价值122.03万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.27万元；办公家具价值 19.26 万元；其他资产价值122.03 万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2021年银川市兴庆区委组织部重点项目为党建业务方面基层党组织建设项目、为民服务发展项目、壮大村集体经济发展项目以上3个重点项目在本年受疫情影响，项目开展数量适当减少，已经开展的项目已经全部开展；人才业务方面因疫情原因今年暂停清华大学项目，除此之外高学历、高职称、高精尖人才项目、人才小高地项目正常开展；老干部服务中心受疫情影响上半年老年大学教学工作停止，下半年老年大学正常开展教学，另外下半年因疫情防控工作需要，开展网上报名与现场实地报名相结合的方式，招收学生，除此之外，减少退休干部2020年例行活动。因今年受疫情影响以上重点项目部分开展正常，已开展项目取得绩效评价为良好。
（五）其他需说明的事项
2020年因疫情影响我部部分项目未开展，同时我区资金问题大部分项目支付进度延迟。
2020年12月因我部下属单位银川市兴庆区党员教育中心为非法人单位，无法在人行备案，所以进行了财务账户合并，除此以外其他方面并未做改变。
银川市兴庆区委员会组织部2021年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
