目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
本单位是兴庆区党委主管组织工作和干部工作的工作机构，对兴庆区各级党组织和干部管理工作进行组织、检查落实的工作部门。主要职能有：
1、贯彻党的组织工作路线、方针和政策，研究和指导兴庆区农村、社区、新经济组织和新社会组织、机关、学校等党的基层组织建设；协调、规划和指导党员教育、管理、服务和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。
2、贯彻执行干部队伍建设的方针、政策，研究和推进兴庆区干部人事制度改革工作,制定或参与制定组织、干部、人事工作的相关政策和制度。
3、提出区委管理的领导班子、科级干部的调整、配备意见和建议；开展兴庆区科级领导班子和科级干部实绩考核工作，做好科级干部选拔任用的考察、任免、备案工作；配合区、市党委组织部做好干部的考察工作；指导兴庆区各级党政领导班子抓好思想政治和作风建设；办理科级干部出国（境）政审等事宜。
4、认真贯彻落实《公务员法》以及《公务员调任管理办法》，指导兴庆区党委工作部门、兴庆区人大常委会办公室、政协办公室、法院、检察院和群众团体、民主党派、工商联等部门的公务员管理工作。
5、研究制定干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作；研究做好干部挂职锻炼工作；负责干部教育培训工作，制定干部教育培训规划；组织兴庆区科级干部的教育培训；指导、协调、检查兴庆区其他部门干部教育培训工作。
6、负责对兴庆区干部监督工作的综合协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向区委反映情况，提出意见和建议。
7、负责兴庆区党委管理的干部档案管理工作，指导相关单位的干部职工档案管理工作；办理兴庆区党委管理干部的政审工作；负责兴庆区委党员党费的收缴及管理工作。负责兴庆区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作。
8、负责抓好兴庆区人才工作，研究制定人才工作有关政策、规定；督查指导兴庆区各单位贯彻落实人才工作部署和有关政策；指导协调做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。承担兴庆区人才工作领导小组办公室的日常工作。
9、负责兴庆区党代表任期制工作，做好党代表联系基层、视察调研、监督评议、意见建议转办等工作。
10、按照区委有关规定，管理区委老干部局；负责离退休干部的宏观管理工作，制定或参与制定有关离退休干部工作的政策，对离退休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。
11、指导兴庆区直属机关工作委员会下属党组织开展活动。负责机关党工委下属党组织的设置及调整，审批下属党总支、党支部的组成及书记职务的任免；负责指导兴庆区直属机关党工委下属党组织的思想政治工作、党风廉政建设等工作。
12、承办兴庆区委和上级组织部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本单位是独立核算的行政单位，是一级核算单位预算包括：兴庆区本级预算。
中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2023年部门预算——2023年部门预算表
中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2023年财政拨款收入预算5479.96万元，其中：本年收入 5479.96万元，包括一般公共预算拨款5479.96万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算5479.96万元，包括：一般公共服务支出4910.03万元、社会保障和就业支出444.23万元、住房保障支出29.19万元。
二、关于中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款基本支出549.91万元，其中：本年收入安排支出549.91 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少1304.80 万元，下降237.28%。
人员经费549.91万元，主要包括：基本工资150.19万元、津贴补贴12.05万元、奖金70.55万元、社会保障缴费67.47万元、住房公积金24.7万元、其他工资福利支出2.5万元、离休费134.64万元、生活补助4万元、医疗费补助83.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.67万元。
公用经费23.85万元，主要包括：办公费1万元0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.64万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费12.2万元、其他商品和服务支出2.64万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款项目支出4906.20万元，其中：本年收入安排支出4906.20万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算99万元，比2022年执行数（决算数）增加99万元，增长100%,主要用于政府聘用人员工资。一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算2659.95万元，比2022年执行数（决算数）增加476.1 万元，增长17.9%，主要用于为民服务发展专项资金、银川市优秀技能人才培养基地、银川市学术技术带头人储备工程、银川市高精尖缺人才引领工程、人才工作经费(含清华大学项目)、银川市青年大学生住房保障工程、非公有制企业党建经费、发展壮大村集体经济资金；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算1891.44万元，比2022年执行数（决算数）增加907.12万元，增长47.96%，主要用于第一书记驻村队员补助、乡村振兴指导员补助、离职村干部补助和村干部报酬。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2023年预算171.8万元，比2022年执行数增加146.62万元，增长582.29%。主要用于离退休干部服务的各类费用。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算6.23万元，比2022年执行数（决算数）增加6.23万元，增长100%。主要用于政府聘用人员工伤保险、生育保险和大病医疗保险。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算3.29万元，比2022年执行数（决算数）增加3.29万元，增长100%。主要用于政府聘用人员医疗费。卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2023年预算70万元，比2022年执行数（决算数）增加30万元，增加42.86%。主要用于离休干部医疗费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.49万元，比2022年执行数（决算数）增加4.49万元，增加100%。主要用于政府聘用人员住房公积金支付。
三、关于中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2023年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年无预算计划。
四、关于中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2023年收支预算情况的总体说明
中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2023年收入总预算5479.96万元，其中：本年收入5479.96万元，上年结转结余0 万元；支出总预算5479.96万元，其中：本年支出5479.96万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入5479.96万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0 万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入 0万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出5479.96万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，银川市兴庆区委员会组织部本级是一个行政单位下属一个参照公务员管理单位银川市兴庆区干部教育培训中心和一个事业单位老干部服务中心的机关运行经费财政拨款预算23.85万元，比2022年预算减少105.25万元，降低81.53%。主要原因是：财政资金紧张，缩减各类支出；调整银川市兴庆区干部教育培训中心运行经费支出。
（二）政府采购情况
2023年，中国共产党银川市兴庆区委员会组织部政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党银川市兴庆区委员会组织部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值26.75万元；其他资产价值128.76万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0 万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值26.75万元；其他资产价值128.76万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值26.75万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2023年银川市兴庆区委组织部重点项目为党建业务方面基层党组织建设项目、为民服务发展项目、壮大村集体经济发展项目以上3个重点项目在本年受疫情影响，项目审批数量大幅度减少，部分开展的项目内容缩减或终止，已经开展的项目按照计划正常开展；人才业务方面清华大学项目今年正常运行，但受疫情影响开展的课题少于往年，除此之外学术技术带头人、高精尖人才以及宜居工程项目、人才小高地项目正常开展；老干部服务中心受疫情影响老年大学教学工作上半年间断开展，下半年几乎停止，2023年继续完善新增老年大学社区分校的课程内容，增加老年大学招生人数，除此之外，退休干部2022年例行活动全部停止。因今年受疫情影响以上重点项目部分正常开展，已开展项目取得绩效评价为较好。
（五）其他需说明的事项
2022年因疫情影响我部部分项目间断开展或未开展，同时受资金问题影响，大部分项目支付进度延迟或项目终止。
经过2019年机构改革后我部现有编制情况为：行政编制6个，参照公务员管理编制8个，事业编制5人，合计共有编制数19个。
因银川市兴庆区党员教育中心为兴庆区委组织部下属单位，2023年为方便人员工资支付，预算时并未使用银川市兴庆区党员教育中心主款2013203（机关事务服务） ，将全部参照公务员管理的人员预算主款调整为2013201（行政运行）。
中国共产党银川市兴庆区委员会组织部2023年部门预算——名词解释
名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
