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2016年度
兴庆区政法委部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
宣传贯彻执行党和国家有关政法、综治工作方针政策，协助党委领导、管理、协调、指导、监督政法机关的工作，协调抓好社会管理综合治理、维护稳定、平安创建工作。
二、机构设置
兴庆区政法委与综治办合并办公，防范和处理邪教办公室、国家安全办公室设在政法委。政法委核定行政编制8人，截止12月份在职在岗行政编制7人，编制在人社局在岗1人，退休人员2人，聘用人员3人，西部志愿者岗位2人。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入兴庆区2016年度部门决算编报范围为政法委本级部门。
|
第二部分 2016年度部门决算表 收入支出决算总表 |
|||||
|
|
公开01表 |
||||
|
公开部门：宁夏银川市兴庆区委员会政法委 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
39126041.66 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
15,000.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
37,154,591.68 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
729,810.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
72000 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
600,321.30 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
247,446.56 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
24,690.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
314,596.80 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
15,000.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
39,198,041.66 |
本年支出合计 |
51 |
39101456.34 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
35,842.27 |
年末结转和结余 |
53 |
132427.59 |
|
总计 |
27 |
39,233,883.93 |
总计 |
54 |
39233883.93 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
公开部门：宁夏银川市兴庆区委员会政法委 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
39,198,041.66 |
39,126,041.66 |
|
|
|
|
72,000 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
37,216,177.00 |
37,144,177.00 |
|
|
|
|
72,000.00 |
||
|
20402 |
公安 |
37,216,177.00 |
37,144,177.00 |
|
|
|
|
72,000.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
28,751,427.00 |
28,689,427.00 |
|
|
|
|
62,000.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
10,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
10,000.00 |
||
|
2040204 |
治安管理 |
650,000.00 |
650,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2040211 |
禁毒管理 |
6,975,200.00 |
6,975,200.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
829,550.00 |
829,550.00 |
|
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
729,810.00 |
729,810.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20602 |
基础研究 |
729,810.00 |
729,810.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
729,810.00 |
729,810.00 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
600,321.30 |
600,321.30 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60,880.00 |
60,880.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
60,880.00 |
60,880.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
539,441.30 |
539,441.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
539,441.30 |
539,441.30 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
247,446.56 |
247,446.56 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
247,446.56 |
247,446.56 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
36,205.44 |
36,205.44 |
|
|
|
|
|
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
211,241.12 |
211,241.12 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
24,690.00 |
24,690.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
24,690.00 |
24,690.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
24,690.00 |
24,690.00 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
314,596.80 |
314,596.80 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
314,596.80 |
314,596.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
314,596.80 |
314,596.80 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
15000 |
15000 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
公开部门：宁夏银川市兴庆区委员会政法委 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
39,101,456.34 |
29,871,854.76 |
9,229,601.58 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|
|
|
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
37,154,591.68 |
28,684,800.10 |
8,469,791.58 |
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
37,154,591.68 |
28,684,800.10 |
8,469,791.58 |
|
|
|
||
|
2040201 |
行政运行 |
28,684,800.10 |
28,684,800.10 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
25,041.58 |
0.00 |
25,041.58 |
|
|
|
||
|
2040204 |
治安管理 |
640,000.00 |
0.00 |
640,000.00 |
|
|
|
||
|
2040211 |
禁毒管理 |
6,975,200.00 |
0.00 |
6,975,200.00 |
|
|
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
829,550.00 |
0.00 |
829,550.00 |
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
729,810.00 |
0.00 |
729,810.00 |
|
|
|
||
|
20602 |
基础研究 |
729,810.00 |
0.00 |
729,810.00 |
|
|
|
||
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
729,810.00 |
0.00 |
729,810.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
600,321.30 |
600,321.30 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60,880.00 |
60,880.00 |
|
|
|
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
60,880.00 |
60,880.00 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
539,441.30 |
539,441.30 |
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
539,441.30 |
539,441.30 |
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
247,446.56 |
247,446.56 |
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
247,446.56 |
247,446.56 |
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
36,205.44 |
36,205.44 |
|
|
|
|
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
211,241.12 |
211,241.12 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
24,690.00 |
24,690.00 |
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
24,690.00 |
24,690.00 |
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
24,690.00 |
24,690.00 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
314,596.80 |
314,596.80 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
314,596.80 |
314,596.80 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
314,596.80 |
314,596.80 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|
|
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
公开部门：宁夏银川市兴庆区委员会政法委 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|||||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
39,126,041.66 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
15000 |
15000 |
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
|||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
|||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
37090021.57 |
37090021.57 |
|
|||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
|||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
729810 |
729810 |
|
|||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
|||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
600321.3 |
600321.3 |
|
|||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
247,446.56 |
247,446.56 |
|
|||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
|||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
24690 |
24690 |
|
|||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
|||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
|||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
|||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
|||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
|||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
|||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
314,596.80 |
314,596.80 |
|
|||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
|||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
15000 |
15000 |
|
|||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
|||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
|||||
|
本年收入合计 |
24 |
39,126,041.66 |
本年支出合计 |
52 |
39036886.23 |
39036886.23 |
|
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
15,000.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
104155.43 |
104155.43 |
|
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
15,000.00 |
|
54 |
|
|
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
|||||
|
合计 |
28 |
39,141,041.66 |
合计 |
56 |
39,141,041.66 |
39,141,041.66 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。 |
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开部门：宁夏银川市兴庆区委员会政法委 |
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
39,036,886.23 |
29,832,326.23 |
9,204,560.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15000 |
|
15000 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
15000 |
|
15000 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
15000 |
|
15000 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
37090021.57 |
28,645,271.57 |
8,444,750.00 |
||
|
20402 |
公安 |
37090021.57 |
28,645,271.57 |
8,444,750.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
28,645,271.57 |
28,645,271.57 |
|
||
|
2040204 |
治安管理 |
640,000.00 |
|
640,000.00 |
||
|
2040211 |
禁毒管理 |
6,975,200.00 |
|
6,975,200.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
829,550.00 |
|
829,550.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
729,810.00 |
|
729,810.00 |
||
|
20602 |
基础研究 |
729,810.00 |
|
729,810.00 |
||
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
729,810.00 |
|
729,810.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
600,321.30 |
600,321.30 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60,880.00 |
60,880.00 |
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
60,880.00 |
60,880.00 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
539,441.30 |
539,441.30 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
539,441.30 |
539,441.30 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
247,446.56 |
247,446.56 |
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
247,446.56 |
247,446.56 |
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
36,205.44 |
36,205.44 |
|
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
211,241.12 |
211,241.12 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
24,690.00 |
24,690.00 |
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
24,690.00 |
24,690.00 |
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
24,690.00 |
24,690.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
314,596.80 |
314,596.80 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
314,596.80 |
314,596.80 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
314,596.80 |
314,596.80 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
15,000.00 |
|
15,000.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
15,000.00 |
|
15,000.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
15,000.00 |
|
15,000.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
单位名称： |
宁夏银川市兴庆区委员会政法委 |
|
|
单位：元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
29,832,326.23 |
3,046,036.66 |
26,786,289.57 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
2,629,123.86 |
2,629,123.86 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
307,453.00 |
307,453.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
213,615.00 |
213,615.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
233,157.00 |
233,157.00 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
736,636.26 |
736,636.26 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50,251.60 |
50,251.60 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,088,011.00 |
1,088,011.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
26,741,459.57 |
|
26,741,459.57 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
91,670.14 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
104,550.00 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
325.00 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
100,132.02 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
24,917.58 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
264.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
94,382.50 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
32,564.26 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
60,803.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
7,288.00 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
51,089.88 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
82,280.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
15,072.00 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
27,459.87 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
16,920.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
26,031,741.32 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
416,912.80 |
416,912.80 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
60,880.00 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
314,596.80 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
41,436.00 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
44,830.00 |
|
44,830.00 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
16,830.00 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
28,000.00 |
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门：宁夏银川市兴庆区委员会政法委 金额单位：元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
34,747.87 |
|
27459.87 |
|
27459.87 |
7288 |
34,747.87 |
|
27459.87 |
|
27459.87 |
7288 |
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出表。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
公开部门：宁夏银川市兴庆区委员会政法委 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 |
|
|||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计39198041.66元，支出总计39101456.34元。与2015年相比，收入总计减少1166497.76元、下降2.89%，支出总计减少1510648元，下降2.26%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计39198041.66元，其中：财政拨款收入 39126041.66元，占99.8%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入72000元，占0.2%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计39101456.34元，其中：基本支出29871854.76元，占76%；项目支出9229601.58元，占24%；经营支出0元。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算39126041.66元，支出总决算39036886.23。与2015年相比，收入总计减少905317.7元、下降2.3%，支出总计减少1575218.11元，下降3.87%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出39036886.23元，占本年支出合计的99.8%。与2015年相比，财政拨款支出减少1575218.11元，下降3.87%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出39036886.23元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出15000元，占0.04%；教育（类）支出0元；科学技术（类）支出729810元，占1.87%；文化体育与传媒（类）支出0元；社会保障和就业（类）支出600321.3元，占1.54%；农林水（类）支出0元；住房保障（类）支出314596.8元，占0.81%，等等。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为29270979元，支出决算为39036886.23元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因：一是区、市级公安专项资金增加；二是工资调增，各项人员经费增加。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出29832326.23元，其中：人员经费3046036.66元，公用经费26786289.57元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2629123.86元，较2015年决算数增加766224.72元，增加29.15%。
2.商品和服务支出26741459.57元，较2015年决算数增加2763259.57元，增长11.5%。
3.对个人和家庭的补助416912.8元，较2015年决算数增加79212.8元，增长23.5%。
4.其他资本性支出44830元，较2015年决算数减少2464038元。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为34747.87元，支出决算为34747.87元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为27459.87元；公务接待费支出决算为7288元。2016年度“三公”经费支出减少主要原因：厉行节约，精简会议、公务接待支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6852.13元，下降16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算减少8540.13元，下降24%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年10月份进行公车改革，车辆费用降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决27459.87元，占79%；公务接待费支出决算7288元，占21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出27459.87元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出27459.87元，主要用于督导、检查等。
3.公务接待费支出7288元。其中： 国内接待费支出7288元，主要用于调研、考察、督查工作。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次183人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
兴庆区政法委2016年度未发生政府性基金预算财政拨款收支业务。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出26786289.57元，比2015年减少471810.43元，下降1.7%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。
（二）政府采购情况说明
2016年，政府采购预算0元，支出决算总额0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积120平方米，10月份车改前共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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