目  录第一部分

单位概况一、部门职责二、机构

设置第二部分

2018

年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四

、财政拨款收入

支出决算总表五

、一般公共预算财政拨款支出决

算表六、一般公共预算财政拨款基本支

出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公

”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入

支出决算表第三部分  2018年度部门决

算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算

情况说明三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出

决算总体情况说明五、

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情

况说明九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行

经费支出情况说明(二)政府

采购情况说明(三)国有资产占有

使用情况说明(四)预算

绩效管理工作开展情况说明第四部

分  名词解释第一部分  兴庆区政

法委单位概况一、部门职责①贯彻党的路线方针政策，根据区市政法委和兴庆区委

、政府对政法工作的总体部署和要求统一政法各部门的思想和行动，拟定兴庆区政法工作中长期规划和年度实施方案，并督促贯彻落实。 ②领导、指导见义勇为工作。 ③组织指导刑事解教人员的安置帮扶;负责流动人口服务和管理;预防青少年违法犯罪;负责校园周边整治工作’。 ④加强“平安兴庆”建设工作和矛盾纠纷排查调处和涉法涉诉信访化解工作组织指导。 ⑤对一定时期内的政法工作做出全局性、阶段性、专项性部署，并督促贯彻落实。 ⑥组织开展禁毒斗争和社区戒毒康复工作。 ⑦支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约监督，密切配合。 ⑧承办兴庆区委和上级政法委交办的其他事项。 二、机构设置兴庆区政法委与兴庆区综治委合署办公，兴庆区政法委是兴庆区党委领导政法工作的职能部门设置岗位包括政法委副书记、秘书长职务;政法委副

秘书长职务。

截止2018年12月31日，单位行政编制8人，实际在岗行政人员8人，政府聘用人员3人，大学生志愿者3人，三支一扶1人。 从预算单位构成看，政法委部门预算包括:政法委本级预算，属一级预算单位。第二部分  2018年度部门决算表详见附表第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收入总计50517389.85元，支出总计50511393.41元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7258689.85元、7142993.41元，增长16.7%、16.4%，主要原因是工资政策性增长及政府加大对社会治安综合治理的资金投入力度。二、收入决算情况说明2018年度收入合计50517389.85元，其中:财政拨款收入50454801.25元，占99.88%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收

入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入62588.6元，占0.12%。三、支出决算情况说明2018年度支出合计50511393.41元，其中:基本支出31867322.72元，占63%;项目支出18644070.69元，占37%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收入总计50517389.85元，支出总计50511393.41元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7258689.85、7142993.41元，增长16.7%、16.4%，主要原因是增加雪亮工程经费投入，加大对公安分局、法院等单位的工作经费投入。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出50454981.25元，占本年支出合计的99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7325381.25元，增长17%，主要原因是增加雪亮工程经费投入，加大对公安分局、法院等单位的工作经费投入。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出50454981.25元，主要用于以下方面:工资福利支出5138188.88元，占10%;对个人和家庭的补助支出24068元，占0.04%;商品和服务支出26583276.37元，占52.68 %;资本性支出71178元，占0.01 %(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35709300元，支出决算为50454981.25元，完成年初预算的141%，其中:(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)1.公共安全支出。年初预算为34590300元，支出决算为49238859.12元，完成年初预算的142%，决算数大于预算数的主要原因兴庆区加大平安建设经费投入(569名协警工资)及禁毒工作经费增加。2.社会保障和就业支出。年初预算为575800元，支出决算为502980.77元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因在人员。3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为238800元，支出决算为238723.92元，完成年初预算的99.99%，决算数跟预算数基本一致。4.住房保障支出。年初预算为304400元，支出决算为304417.44元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本一致。5.交通运输支出。年初预算为0元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是自治区下拨100000元铁路护路工作经费。6.一般公共服务支出。年初预算为0元，支出决算为70000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是自治区下拨70000元严打办案经费。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出35709300元，其中:人员经费4005300元，公用经费31704000元。支出具体情况如下: 1. 工资福利支出5138188.88元，较年初预算数增加1132888.88元，增长28%，主要原因是工资福利政策性增加，补缴14年以来职业年金;较上年决算数增加815788.88元，增长19%。(一) 基本工资335969元，比上年增加30069元;(二) 津贴补贴376066元，比上年增加71666元;(三) 奖金219818元，比上年减少96682元;(四) 机关事业单位基本养老缴费119263.2元，比上年增加21963.2元;(五) 职工基本医疗保险缴费202944.96元，19年新增科目;(六) 公务

员医疗补助缴费35778.96元，19年新增科目;(七) 其他社会保障缴费362589.57元，比上年减少319710.43元，主要原因是科目细化，新增科目列支;(八) 住房公积金304417.44元，比上年增加8317.44元;(九) 其他工资福利支出3181341.75元。比上年增加565341

.75元;2. 商品和服务支出26583276.37元，较年初预算数减少5120723.63元，下降16%，主要原因是拨付

公安分局雪亮工程工程款5000000元，法院等工作经费3000000元列入项目

经费支出;较上年决算数增加3160176.37元，增长13%。(一)办公费29371.4元

，比上年增加9628.6元;(二)印刷费140900元，比上年增加61000元;(三)电费128099.17元，比上年增加27999.17元;(四)邮电费27517.03元，比上年减少1682.97元;(五)物业管理费264元，比上年减少36元;(六)差旅费46

996元，比上年增加44296元;(七)维修(护)费12

9933元，比上年增加75633元;(八)培训费19

297.5元，比上年减少22502.5元;(九)劳务费9951

4.47元，比上年增加68014.47元;(十)委托业务费2

400元，比上年减少57600元;(十一)工

会经费18363元，比上年增加5363元;(十二)

其他交通费用67650元，比上年减少450元;(十三)其他

商品和服务支出25872970.8元，比上年增加29697

70.8元;3. 对个人和家庭的补助24068元，较年初预算数

增加22368元，增长1315%，主要原因是为三名退

休干部发放了民族团结奖金，为政法委三名非在编妇女发放

了妇女卫生费;较上年决算数减少334132元，下降90

%。(一)退休费21128元，比上年增加328元;(二)其他对个人和家庭的补助支出

2940元;比上年减少355260元;4.资本性支出71178元，较年初预算数增加71178元，增长100%，主要原因是购置办公设备等支出;较上年决算数增加23178元，增长50%。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算情况说明(一)“三公”经费一般公共预算财政

拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少(增加)0元，下降(增长)0%。(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支

出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共

预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车

购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增

加)0元，下降(增长)0%。0全年因公出国(境)团组数0个，

因公出国(境)人次数0人。02.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为   0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)

0%。0其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算

为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2018年度政府

性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%。 九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨

款基本支出中公用经费之和进行核对)2018年度

本部门机关运行经费年初预算为27618500元，支出决算为26,586,804.37元，完成年初预算的96.2%;比上年增加3115655.29元，17年数据为2

3471149.08增长1

3%。决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定制度。(二)政府采购情况说明2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年

初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额   0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额   0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。(三)国有资产占有使用情况说明截至2018年12

月31日，本部门(单位

)房屋面积100平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，政法委组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目

3个，共涉及资金1863827

0元，占一般公共预算项目支出总额的37%。共组织对平安建设经费、禁毒工作经费、严打办案经费、铁路护路工作经费等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出18644070.69元，政府性基金

预算支出0元。其中，对平安建设经费

、禁毒工作经等项目开展绩效评价。从评价情况来看，公安分局对兴庆区社会治安综合治理工作做出了巨大的贡献。2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价

综述向社会公开)。平安建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，禁毒工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3300000元，执行数为3300000元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是部署5个乡镇(街道)20个社区(村居)“无毒社区”的申报，已创建一级“无毒社区

”2个，二级“无毒社区”12个。二是创建标准化工作站9个毒品预防教育示范学校6所，社区健康标准化工作站9个，社区戒毒康复工作站128个。发现的问题及原因:一是禁毒办和禁毒委成员单位工作不能有效衔接。二是在兴庆区内建成吸毒人员就业安置点进展缓慢，亟待加强吸毒人员就业帮扶体系。下一步改进措施:一是加强各成员单位有效衔接;二是发动成功企业爱心人士，为吸毒人员的就业帮扶提供更多就业机会。第四部分  名词解释一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续

使用的项目支出收支累计余额。五

、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。六、本年收入:是指

单位本年度取得的全部收入。七、本年支出:是指单位本年度全部支出。八、结余分配:是指单位当年

结余的分配情况。九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。十、财政拨款

收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。十一

、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。十二、经营收入:是指事业

单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。十三、其他收入

:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业

收入”、“经营收入”等以外的各项收入。十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、

完成日常工作任务而发生的各项支出。十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外

发生的各项支出。十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动发生的支出。十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安

排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨

款安排的除人员经费以外的基本支出。十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的

“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。二十

、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服

务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办

公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径

应在专业名词解释中予以说明。)